1、记 录 表 格 格 式目 录1.质 量 管 理 体 系 文 件 更 改 单 （ 表 CX4231） 52.管理评审报告（表 CX5611-1）63.评 审 组 成 员 签 字 表 （表 5611-2）74.设 备 购 置 申 请 单 （表CX6311-1）85.设备维修、三保验收单（表 CX6311-2）96.工 艺 装 备 设 计 申 请 单 表 （CX6312-1）107.（ 工 艺 装 备 加 工 申 请 单 表 CX6312-2） 118. 工艺装备验收单（表 CX6312-3）129.工 艺 装 备 周 期 检 验 单 （ 表 CX6312-4） 1310.工艺装备返修单（表 CX6
2、312-5）1411.工艺装备报废单（表 CX6312-6）1512.吊具周期检验单（表 CX6312-7）1613.过 程 （ 4M1E） 监 督 检 查 记 录 （ 表 CX6411-1） 1714.质量信息传递表（表 CX6511-1）1815.车间月质量考核报表（表 CX6511-2）1916.合同评审报告（表 CX7211-1）2017.合同更改记录（表 CX7211-2）2118.合同评审会签单（表 CX7211-3）2219.合同评审组成员签字表（表 CX7211-4）2320.首件鉴定目录表（表 CX7382-1）2421.首件生产总结（表 CX7382-2）2522.首件检验
3、总结（表 CX7382-3）2723.首件鉴定证书（表 CX7382-4）29224.鉴定组成员签字表（表 CX7382-5）3025.采购产品检验请托单（表 CX7411-1）3126.紧急放行单（表 CX7411-2）3227.代料单（表 CX7411-3）3328.供方产品质量保证能力评价记录（表 CX7411-4）3429.合格供方名录（表 CX7411-5）3530.产品交接清单（表 CX7511-1）3631.技术通知单（表 CX7511-2）3832.试件交接清单（表 CX7511-3）3933.技术问题处理单（表 CX7511-4）4034.工艺问题处理单（表 CX7511-5
4、）4135.特殊过程确认表（表 CX7511-6）4236.试制和生产准备状态检查报告（表 CX7512-1）4337.工艺审查意见表（表 CX7513-1）4838.固体推进剂性能预示评审报告（表 CX7514-1）4939.转批单（表 CX7531-1）5140.质量复查报告单（表 CX7571-1）5241.产品质量复查报告（表 CX7571-2）5342.型号产品质量复查问题统计表（表 CX7571-3）5743.产品质量评审证书（表 CX7572-1）5844.评审组成员签字表（表 CX7572-2）5945.产品总装测试通知单（表 CX7572-3）6046.工艺评审计划表（表 C
5、X7381-1）6147.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表 CX7573-1）6248.产品售后服务报告单（表 CX7573-2）6349.顾客反馈信息处理单（表 CX7573-3）64350.购置测量设备申请表（表 CX7611-1）6551.测量设备送检通知单（表 CX7611-2）6652.测量设备处置单（表 CX7611-3）6753.测量设备报废通知单（表 CX7611-4）6854.测量设备封存申请单（表 CX7611-5）6955.测量设备启封申请单（表 CX7611-6）7056.测量设备报废申请单（表 CX7611-7）7157.内部质量审核不合格项报告（表 CX8221-1
6、）7258.质量管理体系内部审核报告（表 CX8221-2）7359.例外放行单（表 CX8241-1）7460.检验结果通知单（表 CX8241-2）7561.不格品审理单（表 CX8311-1）7662.质量成本统计表（表 CX8412-1）7763.质量本分析表（表 CX8412-2）7864.技术归零报告（表 CX8521-1）7965.管理归零报告（表 CX8521-2）834表 CX4231质量管理体系文件更改单 编号：发出部门 被 更 改 文 件 名 称 和 代 号编制日期更改部位 第 页 第 行 更改方式更改前：更改后：发送到： 共 份 第 份备注：编制 审核 会签 批准质 量
7、 管 理 体 系 文 件 更 改 单 回 执执 行 部 门 更改执行者 更 改 日 期 更 改 单 编 号年 月 日发往：国营三八九厂质量管理处文件已按要求更改完毕。表 CX5611-15管 理 评 审 报 告年度管理评审报告 评审报告编号 GP评审组长： 评审时间： 评审依据：评审结论：评审组长 年 月 日表 CX5611-26评 审 组 成 员 签 字 表 编号：GS组内职务 姓 名 职务或职称 所 在 单 位 签 名组 长副 组 长副 组 长成 员年 月 日7表CX6311-1设 备 购 置 申 请 单申请单位： 年 月 日设备名称 型号 规格 数量 单价（估） 总价 国别厂家主机辅机使
8、用工房 总功率 用水、电及其它能源情况 外形尺寸申请设备概况申请理由对其容量可行性及必要性的意见机动处意见计划生产处意见财务处意见厂主管领导意见备注一式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处8表 CX6311-2设备维修、三保验收单使用单位： 年 月 日设备编号 设备名称型 号 维修类型维修原因机械维修内容和部位电器润 滑更换零件名称和部位存在技术问题记录验收结论是否要鉴定维修单位 维修检验使用单位机动处9表 CX6312-1 工 艺 装 备 设 计 申 请 单编号：使用单位 设计单位型 号 工艺装备名称 类 别 申请时间 完成时间技术要求：工艺师（员） 校 对 审 核复审意
9、见批 准备 注一、二类工装及 A、B 类设备的设计申请由总工艺师批准。三类工装及 C 类设备的设计申请由专业主任工艺师批准。10表 CX6312-2 工 艺 装 备 加 工 申 请 单编号：使用单位 蓝图或白图（套）设计单位型 号 工装名称 类别 加工套数 申请日期 要求完成日期申请单位说明联系人： 批准：图纸有效性、加工必要性、有无其它技术要求完成日期和加工数量意见技术处 计划生产处厂内外加工、经费估算、完成日期机动处对厂外加工的意见主管厂长申请单、图纸送达日期及接收人厂内加工部分、材料情况及计划完成机动处厂外加工部分、计划完成日期11表 CX6312-3 工 艺 装 备 验 收 单编号：工
10、装名称 工装编号 类 别加工单位 组织验收单位检验项目（可加附页）设计员： 工艺员：检验结果检验员： 检验日期：验收意见使用单位：签字：机动处：签字：12表 CX6312-4 工 艺 装 备 周 期 检 验 单编号：工装名称 工装编号 类别产品型号 使用单位检验项目设计员：检验结果检验员： 日期：使用部门意见签字： 日期：13表 CX6312-5 工 艺 装 备 返 修 单编号：工装名称 工装编号 类别产品型号 使用单位申请返修原因（使用单位根据超差情况检验结果填写）签字： 日期设计意见签字： 日期专业主任工艺师意见签字： 日期技术处意见 签字： 日期机动处意见签字： 日期总工程师意见签字：
11、日期备 注一、二类工装申请返修时，技术处和总工程师签署意见。三类工装返修时，此两栏空。14表 CX6312-6 工 艺 装 备 报 废 单编号：工装名称 工装编号 类别产品型号 使用单位申请报废原因（使用单位填写）签字： 日期超差情况（使用单位根据检验结果填写）签字： 日期专业主任工艺师意见签字： 日期技术处意见签字： 日期机动处意见签字： 日期总工程师意见签字： 日期说 明 一、二类工装申请报废时，技术处和总工程师签署意见。三类工装返修时，此两栏空。15表 CX6312-7 吊 具 周 期 检 验 单编号：吊具名称 吊具编号所属型号 使用负荷使用单位 试载负荷吊具规格外 观 检 查是否有裂纹
12、是否有断股连接是否牢固其它情况检定时间 鉴定结论有效期限参 加 人 员班 组 机 动 处车 间 其它人员备注16表 CX6411-1 过程（4M1E ）监督检查记录编号：车 间 工房号工序号 产品代号主管工艺 日 期操 情作 人员 况是否符合上岗要求，有无上岗证。设备情况完好情况、卫生情况。原 情材料 况质量情况。工艺文件是否完备，与生产阶段是否相符等。环境条件温、湿度、卫生、跑冒滴漏等。监督人17表 CX6511-1 质 量 信 息 传 递 表编号：发往单位 问题发生时间、地 点填报时间 产品名称或代号质量问题摘要建议和要求备注填报单位 填报人 负责人18表 CX6511-2车间 月质量考核
13、报表填报单位： 填报时间： 年 月 日一、生产质量情况产品名称 本月在制品质量情况 本月最终产品质量及等级说明二、质量事故、原因及处理情况：三、质量管理工作 执行中存在的问题车间质量助理： 车间主任： 车间检验：19表 CX7211-1 合 同 评 审 报 告编 号：评审对象 评审级别评审组成员： 评审时间评审组长： 20表 CX7211-2 合 同 更 改 记 录编 号：合同名称 合同编号需更改的合同条款内容：咨询及协商过程：更改后的合同条款内容：21表 CX7211-3合 同 评 审 会 签 单 编 号：合 同 名 称主要工作内容技术处 年 月 日质量处年 月 日生产处 年 月 日机动处
14、年 月 日供销处 年 月 日企管处 年 月 日年 月 日厂长主管厂长顾客代表22表 CX7211-4 合 同 评 审 组 成 员 签 字 表编 号：姓 名 职务或职称 单 位 签 名组 长副组长组 员23表 CX7382-1 首 件 鉴 定 目 录 表编 号：产品代号 首 件 名 称 承制单位制表： 批准： 24表 CX7382-2（2-1） 首 件 生 产 总 结编 号：首件（组）产品名称或代号生 产 单 位生 产 日 期产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求？生产人员是否都具备相应的资格？首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合格？生产环境是否满足设计文件
15、和工艺规定的要求？所用主要设备是否完好，使用过程是否正常？所用检测设备是否检定合格，并在有效使用期内？是否按规定实施了三检，检验结果如何？生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理，并按规定办理了相应的处理手续？产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整？按首件（组）条件生产是否可保证生产质量？25表 CX7382-2（2-2）首件生产中发生质量问题处理情况：本批生产中应注意的问题：备注：填写： 批准：26表 CX7382-3（2-1）首 件 检 验 总 结编 号：首件（组）产品名称或代号检 验 单 位检 验 日 期产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求？生产人员是否都具
16、备相应的？首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合？生产环境是否满足设计文件和工艺规定的要求？所用主要设备是否完好，使用过程是否正常？所用检测设备是否检定合格，并在有效使用期内？是否按规定实施了三检，检验结果如何？生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理，并按规定办理了相应处理手续？产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整？按首件（组）条件生产是否可保证生产质量？27表 CX7382-3（2-2）首件生产中发生质量问题处理情况：本批生产中应注意的问题：备注：填写： 批准：28表 CX7382-4首 件 鉴 定 证 书编 号：产品代号 承制单位首件名称 鉴定时间鉴定结论：鉴定组长： 年 月 日29表 CX7382-5鉴 定 组 成 员 签 字 表编 号：组内职务 姓 名 职务或职称 所 在 单 位 签 名组 长副 组 长副 组 长成 员年 月 日30表 CX7411-1 采 购 产 品 检 验 请 托 单编号：器材名称 规格型号数 量 件 数检验种类 质量凭证通知时间 时间要求送单人签字 收单人签字批次： 重量（件数） 批次： 重量（件数）检验结果
