1、 目 录记录一览表.1文件发放/回收记录 .2文 件 销 毁 清 单.3修改通知单.4受 控 文 件 清 单.5文件借阅复制记录.6文件归档登记表.7外来文件登记表.8管理评审计划.9管理评审报告.10管理评审记录（首页）.11纠正和预防措施处 理单.13培 训 申 请 表.14培 训 记 录 表.15年度培训计划.16培训考核记录.17内部联系单.18年度审核计划.19内部审核计划.20内部检查表.21不合格项报告.22内部质量管理体系审核报告.23内审会议签到表.24年度质量检查表.25季度质量检查表.26固定资产实物台账.27固定资产购置申请表.28固定资产购置清单.29固定资产转移申请
2、单.30固定资产借用登记表.34固定资产出售申请表.35固定资产报废申请表.36车辆借用申请表.37固定资产维修、保养记录 .38车辆档案登记表.39车辆保养、维修申请表 .40办公设备盘点表.41中船重工物 资贸 易集 团 武 汉 有限公司用 车 申 请单 .42车辆离汉备案表.43安全防火检查记录.44合同执行情况统计表.45专题会会议纪要.46中船重工物 资贸 易集 团 武 汉 有限公司用印 单 .47发文稿纸.48公司办公会决议督办事项落实反馈表.49公司办公会决议督办整改事项落实反馈表.50公司办公会决议督办、落实反馈表登记 .51供方质量保证能力调查表.52供方评审记录.53合格供
3、方名单.54合格供方档案.55岗位能力确认表.56传真及电话记录.57审评号：.58公司 签订 合同（ 协议 ）申 报 表 .58采购及销售合同（格式合同）.59合同执行情况统计表.60销售过程跟踪表.61部门合同申报记录汇总台账.62合同变更情况表.63合同诉讼情况表.64合同违约记录表.65合同执行小结表.66公司出库单.67公司入库单.68不合格品评审/处置单 .69顾客档案.70顾客满意度调查表.71合同评审传递登记表.72往来单位/部门文件传递登记表 .73设备购置申请/审批单 .74设备维修记录.75设备报废/闲置审批单 .76设备一览表.77设备档案.78九二管理处吊装作业单.7
4、9生产计划.80领料单.81库存明细账.82月库存报表（统表）.83顾客财产报告.84902 库管理处钢板预处理生产计划明细.85物资出门证.86库存盘点表.87检测设备一览表.88检测设备失准评定记录.89预处理质检单.90预处理流水线工作日志.91合格证(产品证书) .92请假条.93钢板到货单.94材料出门放行证（461 厂）.95年度设备维护保养计划（及执行记录）.96设备（月）保养记录.97采购验收单.98记录一览表记录编号：R/CWM-ZB-01 第 页，共 页序号 记录名称 记录编号 收集部门 保存时间编制：综合办公室 审核： 批准： 2011-2-16文件发放/回收记录记录编号
5、：R/CWM-ZB-02 流水号：序号 日期 文件编号 文件名称 发放对象 领用人签名 回收人/回收日期 备注经办人： 审批：文 件 销 毁 清 单记录编号：R/CWM-ZB-03 流水号：序号 文件编号 文 件 名 称 归档日期 销毁日期 批准人 销毁人 监销人 备注修改通知单记录编号：R/CWM-ZB-04 流水号：文件名称 文件编号修改理由修改位置 修改人修改前 修改后批准意见:批准人(签字) 年 月 日注:修改批准人应为被修改文件原 审批人,或具有同等资格的并获得相应背景的人。受 控 文 件 清 单记录编号：R/CWM-ZB-05 流水号：序号 文件编号 发放编号 文件名称 批准人 生效日期 总页数文件借阅复制记录记录编号：R/CWM-ZB-06 流水号：序号 文件编号 文件名称 借阅/复制人 借阅/复制日期 归还日期
