1、1金珠煤矿机械设备和材料使用管理规定为了加强我矿机械设备和材料等物品的保管、领用、维护和保养工作，落实责任主体，明确使用要求，做到有规可依、有据可查，根据我矿实际情况，制定如下管理规定。第 1 章、机械设备和材料分管办法为加强设备材料费用管理，降低生产成本消耗，根据公司对设备材料的管理相关要求，结合本矿实际，经矿委会研究决定，制定本办法。一、机构及职责实行多层次设备材料管理体系构架，从矿级领导到各职能部门，从职能部门到队组，从队组到班组，从班组到个人，层层把关，责任到人，逐级考核，兑现奖惩。全矿设备材料分为五大类，由五个职能部门分别负责管理、考核。 各材料主管部门负责设备、材料的审批、验收、质
2、检(监尺测量)、发放、检验出门等工作；参加对设备材料的验收、质检、发放、使用等环节进行监督；各材料使用区队在领取设备、材料时须派本队负责人员跟踪落实设备材料的质量、数量是否达到使用标准要求。1、井巷工程组：负责生产过程的技术管理和现场管理，严格落实生产作业过程中实际材料消耗定额管理，科学合理选用支护材料，抓好回收复用。管理、考核项目：坑木、轨道及扣件、支护材料、其它施工用料。2、机电科：负责引进新工艺、新技术、新设备，管好、用好、保养维护好全矿生产设备，对设备要搞好调剂，避免设备闲置，同时降低设备损耗，合理控制油脂、配件等消耗，严格交旧领新制度。抓好回收复用。管理、考核项目：各类机械、机电设备
3、、五小电器、钢丝绳、各类电缆、零2配件、专用工具、个人使用工具、油脂等。3、安全科：负责“一通三防”设备材料管理，合理安排压风管、防尘管、风筒的使用和回收复用，及时掌握通风机械设备、通风瓦斯监测仪器、仪表的使用周期，严格控制重复投入。管理、考核项目：“一通三防”设备材料（压风管、防尘管、风筒、通风机械设备、通风瓦斯监测仪器、仪表等） 、火工品。4、运输队：负责所有矿车、机车的使用管理，并对主要运输大巷、井底车场、提升大巷、地面运输线路的轨道及通讯、信号、地滚、一坡三档设施的维护管理。管理、考核项目：机车、矿车、主要运输大巷、井底车场、提升大巷、地面运输线路的轨道及通讯、信号、地滚、一坡三档。5
4、、地面工程组：负责地面基础设施建设施工过程中材料消耗控制和管理，合理使用机具、材料。提倡厉行节约，合理控制成本，防止材料外流，强化回收复用管理。管理、考核项目：地面施工材料、机具。6、后勤科：负责全矿所有进矿、入库设备材料储备、发放管理，合理调配库存各类物资，深入基层，调查研究，注重管、供、用效益，确保生产需要。严格交旧领新制度，充分发挥回收复用物资的效能。管理考核指标：物资管控、帐、卡、物、工作态度。回收复用情况。二、 设备材料管理考核与奖罚（一） 、规范材料管理考核程序，实行分口管理，逐级考核。各分管部门负责管理控制材料计划总费用，材料总费用根据分管权限分解为五大类，由五个职能部门负责材料
5、的测定、消耗管理及质量反馈工作，形成相互联系、相互促进、3相互制约。（二） 、由各分管矿长对所分管范围内材料消耗分口负责，并对五职能部门实行第一级考核。五职能部门按分管权限，对材料使用单位实行第二级考核。材料使用单位对材料直接使用班组实行第三级考核。材料直接使用班组对本班职工材料消耗实行第四级考核。（三） 、使用部门公用工具以队（科）为单位办理工具卡，按使用单位、使用周期进行配备。对个人工具严格管理，按其使用期限进行配备。其它设备及专用工具等，考核部门及材料库要建立独立考核台帐，便于管理考核使用周期、库存量、回收复用、修旧利废等。要做到有旧的不领新的，能修的绝不报废，从而将回收复用工作变成节约
6、材料的重要手段之一。对用量大的材料，实行月度考核，具体考核内容指导如下：1、班组对职工考核内容为：当月任务完成与材料消耗比值；是否有人为损坏浪费（按材料原价值 50%处罚） ；是否有丢失外流（按材料原价值的 100%处罚）。当班考核情况当班汇报（科）组队。2、使用单位（科、队）对班组考核内容：当月材料消耗与任务完成比值；是否有材料超用（超用按材料原价值的 60%计入当月处罚） ；是否有丢失、外流（按材料原价值 100%当月处罚） 。3、五职能部门对使用单位实行材料费用分项考核（具体考核细则附后） 。4、分管矿长对管理科室的考核内容：（1） 材料用超（节）额（按测算计划用量与审批后的领用量双重考
7、核） ，按超（节）费用绝对额的 60%进行奖罚，在当月工资考核中奖罚 35%，应消耗而未消耗的， （如乳化液、润滑油不做节约费用奖励） 。4（2） 经查发现有材料丢失（包括在运输过程中） ，按丢失材料原价值 100%处罚单位（责任人由队组（科）职能分管部门处罚） ，连带处罚职能分管部门丢失材料数量原价值的 5%20%。（3） 经查发现职能分管部门无材料分类明细审批台帐或记录不全的，处罚200500 元。（4） 经查发现应回收复用而未回收复用的，按应回收材料（经矿领导及有关部门确认）原价值的 5%50%处罚职能分管部门（造成经济损失超过 10000元以上，按 20执行） 。（5） 经查有库存或已
8、出库未用的材料，而重复审批新领用投入材料的，按新投入材料原价值的 10%50%处罚职能分管部门。（6） 未实行月度盘库或记录不全的，处罚职能分管部门负责人 100500 元（每月 5 日前将上月底盘库记录表，包括现场盘点表，报矿委会一份） 。（7） 对超领未用的物资限期退库，未能按期退库，按超耗管理费用 50%处罚。（8） 对回收复用材料未及时修理复用，增加新投入材料的，按新投入材料原价值的 10%50%处罚职能分管部门。（9） 对能修复使用而按报废处理的，执行原价值的 50%处罚职能分管部门。(10) 对弄虚作假、传递不真实数据的，处罚传递单位负责人 100500 元，合并执行责任追究制。(
9、11) 对传递数据不及时，延误考核的部门责任人，处罚 100500 元。(12) 后勤科应建立交旧领新制度，对应交旧而未交，经查属实的，处罚后勤5科 100500 元。单件材料价值超过 500 元以上未执行交旧制度的（已发放新的） ，按丢失处罚，执行原价值 100%，由后勤科承担(13) 对因材料管理扯皮造成延误生产的，执行索赔制度。(14） 、无材料领用审批手续发放材料，按发放材料费用的 50%100%处罚责任人。（15） 、对提供材料数据不及时，影响工作的，处罚管理科室负责人 100500元。（16） 、由调度室牵头，组织有关部门进行现场检查材料使用情况，无检查记录，处罚管理科室 1005
10、00 元。（17） 、对弄虚作假、数字不实的单位负责人处罚 100200 元，直接责任人200300 元，情节严重的按有关规定执行。（三） 、其它1、各部门要突出现场细化管理，在材料管理上做到既要抱“西瓜” ，又要捡“芝麻” 。在所辖材料管理责任区，要“精耕细做” ，克服生产管理与经营管理不协调理念，全面实现精细管理，降低成本，提高效率。2、科队长是本单位材料管理的第一责任人，对本科队需用材料的计划、申报、质量验收、领取、建帐、保管、发放、现场跟踪及回收复用等管理、考核负责。3、对年度超耗或节约材料费用的单位，在当月考核兑现外，并对材料管理中涉及人员根据材料超耗或节约情况给予奖罚。4、各材料使
11、用单位在月每日 5 前，将本单位材料管理考核细则分别报材料分管部门、公司财务各一份，逾期未报或敷衍了事的，处罚单位负责人 100200元（在当月工资考核中兑现） 。65、每月 5 日前由财务部传递各单位上月材料实际消耗费用情况，各职能部门传递材料使用考核奖罚情况。6、库管员于每月 5 日前核实上月实际材料使用情况。7、严格材料领用程序，先批后用。特殊情况急件，按有关通知令执行（必须经材料分管矿领导同意） ，可临时借料，借料后 3 日内补办审批领用手续，否则按超耗处理。三、管理程序（一）计划申报1、全矿需用材料按“金珠煤矿设备材料分管办法”分系统、分部门申报计划。申报程序为：（1）系统材料：使用
12、单位主管部门分管矿领导矿长公司领导（2）安全技措及质量达标用料：使用单位安全科安全副矿长技术负责人指挥长矿长公司领导。（3）专项工程用料：使用单位井巷工程组生产副矿长技术负责人指挥长矿长公司领导。即：各使用单位根据生产作业计划和安全生产需要，结合本矿库存情况，提交材料需用计划，按分管范围报相应的主管部门，主管部门于当日将本系统分管的材料需用计划审查汇总后（因材料库有库存而没报计划的要注明）经本矿分管矿长、技术负责人、指挥长、矿长审核签字后，报公司领导批准，交公司采购部采购。凡计划不符合要求，对计划责任单位负责人罚款 50 元。2、各部门编制计划，格式要规范，必须注明设备材料名称、物资编码、种类
13、、规格、型号、数量、用途，对非常用件和有特殊技术要求的，要注明生产厂家、联系方式等，有加工周期的材料，要根据加工周期提前编报计划，并注明到7货时间。否则，每次对编制单位责任人罚款 50 元。3. 加工计划需附图纸，所附加工图纸必须按照标准图纸要求绘制，注明制图人、审核人、技术要求、时间要求等（特殊情况需另附实样） ，否则不予接收。4、各系统的材料需用计划总金额不得超过本系统计划指标的 10%，否则，采购部不予接收，并对责任人和部门负责人分别罚款 100 元。若因特殊原因确需超出控制指标的大额材料费用（10%以上） ，须经公司领导签字批准。维检、大修及其它非正常消耗，应列专项计划按申报程序另行上
14、报。5、各部门编制设备材料计划要结合实际，型号、种类和数量准确率（使用和计划的比率）要达到 90%以上。临时追加计划每个系统每月不能超过三份，总金额不得超过计划金额的 10%。否则每超一次，对责任人罚款 50 元；无计划或超计划领用材料每次对材料员罚 20 元。6.设备材料计划编制后，必须按规定程序经主管部门负责人、系统主管领导等审核签字，方可上报，否则不予接收。7、急需用料或设备购回后应及时补报计划。严禁无计划进购材料，否则，每次对采购部负责人罚款 100 元。(二)入库质量验收1、采购部按计划采购的物资到矿后，要进行验收。物资验收入库由材料管理员、相关部门负责人、分管领导具体负责验收工作：
15、2、材料验收分工：材料主管部门对分管材料的技术参数、质量、资料负责验收；调度室负责验收工作的组织、协调和解决验收中出现的问题。3、 无计划购进的物资，不予验收。没有验收或验收不合格的设备材料严禁发放。否则，每次对库管员罚款 200 元。4、每批材料到矿后，由采购部通知,后勤科牵头,按照材料分管范围,组织相关业务主管部门参加验收。不及时参加验收每次对部门负责人罚款 50 元。并视为“默认”合格，若出现质量问题，对其罚款 200 元。85、验收责任人员要严格按照有关技术标准进行验收。各类产品必须具备有效的“生产许可证” 、 “产品合格证” ，被列入矿用产品安全标志管理目录的矿用产品还必须具备有效的
16、“煤安标志”，防爆产品要有“防爆合格证”等，否则不予验收。6、验收中发现质量问题，由验收部门写出质量问题通知单，交采购部，材料库不得入库、发放，否则，造成损失的由材料库赔偿。7、沙子、石子、氧气、乙炔等用量较大材料的验收采取不定期抽查的办法。8、材料领用后，出现质量问题的，按以下两种情况处理：若属肉眼看不出的隐性问题，采购部必须组织退货并停止发放，若材料库继续发放，赔偿损失，造成事故的，材料库承担责任。属显性质量问题影响生产的，质量验收部门承担验收责任，具体处罚意见，以调度室分析的结果而定，采购部负责退货。造成事故的，采购部和质量验收责任人员共同承担责任。对于有合格率要求的材料，按照抽查合格率
17、，结算费用或退货。9、确因生产急需不能按正常程序验收的物资（如井下设备急用配件、临时拉回的物资直接下井等） ，采购部、材料库必须在 24 小时内将物资的规格型号、技术参数、数量、等相关资料报给物资验收部门。10、材料在使用中出现质量等问题，使用单位要立即以书面形式通知材料库，材料库应立即联系采购部解决。否则对使用单位负责人罚款 50 元。11、凡因质量问题退货或调换的材料，使用单位已支付材料费的，领用时不再支付材料费。12、自制加工、修复的配件出现质量问题由加工或维修部门按以上规定负责。13、非生产用物资的计划、采购和验收按相应管理办法执行。9(三)领用审批、发放1、审批程序：领料部门负责人提
18、交申请报分管矿长或带班矿长审批填写领料单交旧料仓库领料。即：各领料单位应根据实际需要开申领单，经相关主管领导审批，材料库核查，填写领料单，办理交旧手续，凭领料单到仓库领取材料。 2、领料单上经主管领导审批签字以及交旧等手续必须齐全、清晰，单据整洁，否则，每次对库管员罚款 20 元。3、材料审批负责人审批时要根据现场实际需要，严格把关。若因审查把关不严造成材料流失浪费或积压的，除按照有关规定处罚外，对主管材料审批负责人每次罚款 50 元。4、严格执行物资交旧领新管理制度，不交旧、不审批、不发放。没有交旧料无理取闹强领的，每次对责任人罚款 100 元。5、材料审批人员应对照计划，认真核查领用及单据
19、等情况，确认无误后方可审批。否则每次对审批员罚款 50 元。6、审批后的物资领料单领料单位、材料库各留 1 联，用于登记、记帐、核对、备查，分系统核算考核。7、领料时，材料发放人员必须认真细致地检验、点数，不能以少顶多，以多顶少，以次充好。若因发料员失职造成材料浪费流失的，对材料员罚款 100 元并立即追回，否则按以下第 12 条处理。8、装运设备物料时，材料库库管员、运输队、使用单位必须到装运现场按“计划表”清点、检验、监督。材料库材料发放后，由主管部门对材料的运输、使用、建帐、摆放、回收复用等全过程实施跟踪管理。9、因节假日等特殊原因不能办理正规手续的，应写出借据，经主管部门、调度室、值班
20、领导签字，值班人员登记备案，仓库方可发放。并在三天内办理正10规手续。否则对责任人罚款 100 元。10、所有出库物资必须进行登记、核对，做到票、物相符，否则不予放行，并对不符的部分按原值罚款。11、对仓库内所有进出人员，库管员要做好登记，并由本人签名，否则不准进入。所有外单位或与仓库无关的人员，禁止进入仓库内，否则对库管员罚款 50元。12、在材料管理过程中，有徇私舞弊，私自篡改帐目，开假单据，做假帐的，一经查处，每次对责任人罚款 1000 元，赔偿损失，并调离工作岗位。13、凡发现设备、材料质量、数量、技术参数不符合使用标准的，禁止出库发放。14、设备材料发放人员要在矿井调度室的统一组织下
21、，随叫、随到，全天 24小时内必须有人值班，否则对当班责任人罚款 50 元/次。(四) 跟踪管理1、职 责各材料主管部门负责材料领取后的管理工作，按制度对材料全过程管理进行跟踪、监督、检查和奖罚。各施工队队长是本单位材料管理的第一责任人，对本单位需用材料的计划、申报、质量验收、领取、建帐、保管、现场跟踪及回收复用等管理负责任。2、计 划（1）各部门在编制材料需用计划时，要结合当月库存量和生产实际。对于不结合实际虚报计划或库存有一个月以上的消耗量，仍报计划的，一经查出每项对责任人罚款 100 元。（2）对于上月已报计划但没到货的材料，本月仍需要的，需再次报计划，并注明“催要上月计划” ，金额记入本月计划指标考核。3、领 用（1）设备、材料到货后一个月内不领用，每种对计划部门负责人罚款 100
