1、第 1 页 共 15 页质量管理策划方案根据公司愿景与目标的要求，现分别从：产品实现的总过程，产品进料检验与供应商质量管理，装配生产过程质量控制与成车检验，客户服务管理与持续改进四个方面进行分析和策划。一、新产品实现的总过程1、流程图市场第一阶段：计划和项目确定概念产品设计图纸，各参数及参数值，公差值开发出样品 第二阶段：产品设计与开发客户确认考虑并讨论产品的各种可能的设计失效制造工程设计 - 第三阶段：过程设计与开发供应商 试生产第四阶段：产品和过程确认是否符合要求量产及 PQC第五阶段：反馈、评定和纠正措施出货检验 OQC客户服务管理与持续质量改进2、工作内容：从质量的角度对我司产品实现进
2、行分析，共可分成 5 个步骤，即：计划和项目确定；产品设计与开发；过程设计与开发；产品和过程的确认；反馈、评定和纠正措施。每一阶段都需要有必要的输入和输出，这些资料应当形成文件。作为产品实现的重要信息。为此公司应制定产品质量先期策划控制程序第一阶段：计划和项目确定市场调查，小组经验等各种信息的输入供应商管理及进料检验系统 IQCN,重新讨论,评审、验证N,重新讨论、评审验证第 2 页 共 15 页作为公司新开发研制的产品，在产品立项时，我们应该有一些原始的信息输入，这些信息的输入将会作为产品的最初依据：顾客呼声： 顾客特殊要求控制程序 顾客提供产品的控制程序A、市场研究：对顾客的采访，顾客意见
3、征询与调查、市场测试与定位报告，新产品质量和可靠性研究，竞争产品的质量研究；B、小组经验：来自更高层或过去的研究输入，运行情况良好/不良报告，销售商意见，顾客的建议、管理者的建议和指示，现场服务报告，由内部顾客报告的意见和议题，政府的法规要求，合同评审；C、保修记录及质量信息；退货产品分析，保修报告，能力指数，供应商工厂内部质量报告，问题解决报告，运行不良报告等。业务计划和营销战略； 经营计划管理程序业务计划应制定：进度，成本，投资，产品定位，研究和开发资源。营销战略应确定：目标顾客，主要销售地区及竞争对手。产品/过程的基准数据；产品/过程的假想；产品可靠性研究；. 顾客输入；顾客特殊要求控制
4、程序 顾客提供产品的控制程序法律、法规要求。 法规鉴别管理程序经过第一阶段的工作，我们应该完成输出以下文件：设计目标；可靠性和质量目标：PPM,缺陷水平，废品降低率；初始材料清单；初始过程流程图；初始产品/过程特殊特性清单；基于：类似零件的 FMEA 分析；客户需要和期望分析的产品设想；等等。产品保证计划： 包括概括项目要求；确定可靠性，耐久性和分配目标和要求；进行失效模式分析；制定初始工程标准要求；评定新技术，复杂性，材料，应用，环境，包装，服务和制造要求和其它任何可能造成项目失效的因素；第二阶段：产品设计与开发通过第一阶段所完成的工作输出，作为本阶段的输入着手完成并不限于以下工作：DFME
5、A; FMEA 管理控制程序可靠性和装配设计；（制造或装配过程、设计、概念、功能和对制造变差的敏感性，尺寸公差，性能要求，部件数，过程调整，材料搬运）设计验证 设计评审； 样件制造；工程图样；材料规范；图样和规范的更改；新设备，工装及设施的要求； 生产设备和模具控制程序第 3 页 共 15 页产品和过程特殊特性；样件控制计划；量具，实验设施要求；实验室管理程序 监视和测量装置控制程序测量系统分析程序第三阶段：过程设计和开发：本阶段应完成以下工作：包装标准;产品/过程质量体系评审；产品/过程质量检查表过程流程图；车间平面布置图；特性矩阵图PFMEA; FMEA 管理控制程序试生产控制计划；为避免
6、初期不稳定造成的损失：增加检测频次，增加生产过程中的检查和最终检验；统计评价和增加审核。过程作业指导书；输入：FMEA，工程图性能规范，材料规范，目视标准和材料标准；过程流程图；车间平面布置图；特性矩阵图；包装标准；过程参数，搬运要求，过程的操作者及测量系统分析计划；初始过程能力研究计划；包装规范；管理者支持；第四阶段：产品和过程的确认，应制定生产过程控制程序并以此进行一下工作：试生产，其输出为：初始过程能力分析，测量系统分析，最终可行性，过程评审，生产确认试验，生产件批准，包装评价，首次能力及质量策划认定。测量系统评价 测量系统分析控制程序初始过程能力分析 SPC 分析控制程序生产件批准 生
7、产件批准控制程序生产确认试验包装评价 包装标准控制程序生产控制计划质量策划认定及管理者支持第五阶段：反馈、评定和纠正措施，顾客满意，减少变差，交付于服务产品防护控制程序 ， 服务管理程序统计分析 数据分析控制程序产品、过程质量审核 产品质量审核控制程序 ， 过程质量审核控制程序自检，互检（后工序检验前工序） ，巡检（特殊特性工序，重点工序） ，热调，终检；持续改进计划； 纠正与预防控制程序 ， 持续改进控制程序 第 4 页 共 15 页新 产 品 项 目 开 发 计 划产品名称 产品编号 规格/型号 顾客名称开 发 时 程序号 工 作 内 容 / 项 目负 责部 门负 责人 员 1 2 3 4
8、 5 6 7 8 9 10 11 12 所需建立的资料1 确定新产品项目开发任务来源顾客采购订单（或）市场调研报告（或）高阶管理层指示单联络单2 新产品项目开发之制造可行性分析（） 新产品制造可行性报告3 新产品开发成本核算报价作业（） 产品成本核算报价表4 新产品开发项目顾客需求确定（） 合同/订单评审表5 新产品项目开发申请作业 新产品项目开发申请表6 确定新产品项目开发任务7 组建多方论证小组（） 多方论证小组成员及职责表8 编制新产品项目 APQP 开发计划（） 新产品项目 APQP 开发计划9 产品设计输入和评审（） 设计评审记录表10 确定设计目标（） 新产品开发设计目标11 确定
9、产品可靠性（）12 确定质量目标13 确定初始材料清单（） 产品初始材料清单14 确定初始过程流程图 产品过程流程图15 确定产品和过程特殊特性初始清单 产品和过程特殊特性16 编制产品保证计划 产品保证计划17第一阶段：计划和确定项目管理者支持 管理者支持18 第二 设计失效模式和后果分析（） 设计失效模式及后果分析框图/环境极限条件表第 5 页 共 15 页设计失效模式和后果分析核 准 审 查 制 表新 产 品 项 目 开 发 计 划产品名称 产品编号 规格/型号 顾客名称开 发 时 程序号 工 作 内 容 / 项 目负 责部 门负 责人 员 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10、 12 所需建立的资料18 设计失效模式和后果分析（） 设计 FMEA 检查表19 设计图纸（） 图纸设计原件20 图纸确认（如需要） 设计确认记录表21 确定产品可制造性和装配设计（） 产品可制造性和装配设计（样件）控制计划22 制定样件控制计划控制计划检查表23 编制样件试作和试验验证计划 样件试作和试验验证计划表24 样件制造（） 样件检验和确认记录表25 产品设计验证/评审（） 实验报告单/设计验证记录表26 产品设计确认/评审（） 设计确认记录表27 工程图样确认（） 产品工程图样确认表28 确定工程规范（） 工程规范确认表29 确定材料规范（） 材料规范确认表设计更改申请单30 图
11、样和规范的更改设计更改通知单新产品设备/工装/模具/夹具检查清单新设备、工装和试验设备检查表31第二阶段：产品设计和开发确定新设备、工装和设施要求（）新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表第 6 页 共 15 页32 确定产品和过程特殊特性（） 产品和过程特殊特性核 准 审 查 制 表新 产 品 项 目 开 发 计 划 产品名称 产品编号 规格/型号 顾客名称开 发 时 程序号 工 作 内 容 / 项 目负 责部 门负 责人 员 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 所需建立的资料新设备、工装、量具和试验设备开发计划进度表33 确定量具/试验设备要求（）量具/试验设备检查表
12、34 产品设计输出和评审（） 设计评审记录表产品设计信息检查表35 小组可行性承诺（）小组可行性承诺36第二阶段管理者支持 管理者支持37 制造过程设计输入和评审() 设计评审记录表38 编制产品包装标准 产品包装标准评审产品/过程质量体系 产品/过程质量体系检查表39产品过程流程图40 制定过程流程图（） 过程流程图检查表车间平面布置图41 制定车间平面布置图（）车间平面布置检查表42 制定特性矩阵图 特性矩阵图过程失效模式及后果分析43 过程失效模式及后果分析（）过程 FMEA 检查表（试生产）控制计划44第三阶段：过程设计和开发 编制试生产控制计划（）控制计划检查表第 7 页 共 15
13、页45 编制过程指导书（） 相关过程作业指导书46 制定测量系统分析计划（MSA） （） 测量系统分析计划核 准 审 查 制 表新 产 品 项 目 开 发 计 划 产品名称 产品编号 规格/型号 顾客名称开 发 时 程序号 工 作 内 容 / 项 目负 责部 门负 责人 员 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 所需建立的资料47 制定初始过程能力研究计划（） 初始过程能力研究计划48 制定包装规范（） 产品包装规范49 制造过程设计验证/确认及其评审（试生产作业） （） 设计验证记录表50 制造过程设计输出和评审（） 设计评审记录表51 新产品过程策划和过程开发经验总结 新产
14、品过程策划和过程开发文件/资料汇总一览表52第三阶段管理者支持 管理者支持53 试生产作业（） 试生产作业计划表零件评价人平均值和重复性极差控制图 量具重复性和再现性 X-R分析数据表量具重复性和再现性 X-R分析报告量具极差法分析表 量具稳定性分析报告 量具偏倚分析报告 量具线性分析报告 54 测量系统分析评价（）计数型量具小样法分析报告55第四阶段：产品和过程确认初始过程能力研究（） XR 控制图第 8 页 共 15 页56 生产件批准（） 零件提交保证书核 准 审 查 制 表新 产 品 项 目 开 发 计 划 产品名称 产品编号 规格/型号 顾客名称开 发 时 程序号 工 作 内 容 /
15、 项 目负 责部 门负 责人 员 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 需建立的资料生产件批准-尺寸测量结果生产件批准-材料试验结果56 生产件批准（）生产件准批-性能试验结果57 样品送样和确认（）58 生产确认试验（） 试验报告记录表59 包装评价（） 产品包装评价表（生产）控制计划60 制定生产控制计划（）控制计划检查表61 质量策划认定（） 产品质量策划总结和认定报告62第四阶段：产品和过程确认 管理者支持 管理者支持63 批量生产 生产作业计划表64 减少变差 XR 控制图65 顾客满意 顾客满意度调查表产品交付绩效统计表66第五阶段 交付和服务顾客服务反馈记录表备
16、注 1 “ ”表示预计完成日期， “ ”表示实际完成日期。2在该计划表的工作内容/项目栏中有“”符号标识的项目，为新产品设计和开发过程中的关键路径。核 准 审 查 制 表第 9 页 共 15 页第 10 页 共 15 页二、产品进料检验及供应商质量管理1、流程图供应商来料仓库暂放IQC 来人抽样计数型检验 计量型检验 特种检验 记录不良情况 记录测量数据 IQC 分析及 QA 分析是否合格 No No特采入库线上质量问题反馈及来料后段 重大质量问题处理分析判定问题原因 No是否有供应商的责任与问题 内部处理立即联系供应商到位、确认问题所在商讨责任归属与义务内部讨论后面事物处理落实供应商的责任与义务紧急放行；紧急放行审批单退货产品到货登记表，内部联络单供应商调查表；采购合同；现场评估标准；供方评审程序；采购控制程序；生产件批准程序；相关图纸， 产品零部件检验规范 ，抽样规定 ， 检验作业指导书可靠性分析，化学成分分析，力学测试等供应商年度考核表；供应商评审程序；供应商等级评定程序；供应商扶持计划；
