1、XXXXXXXXX 电缆有限公司 质量管理方案质量管理策划方案编制：审核：批准：XXXXXXXXXX 电缆有限公司XXXXXXXXX 电缆有限公司 质量管理方案质量过程管理方案公司质量管理体系建立于 2002 年，经过 10 几年来的发展，现在需要制定公司在新的内外部环境下的推进方案 ：一、 公司最高管理者根据质量管理体系标准和公司的战略方向编制了新的质量“管理手册” 。制定了质量方针：“质量第一、用户至上” 。二、 根据质量方针公司制定了长远（5 年）战略目标。并制定了每一年的质量目标。例如2013 年的质量目标：产品一次交验合格率96；顾客满意度为85 分，每年递增XXX。三、 质量管理体
2、系深入推进的策划方案1、为了更好地开展质量管理工作，质量管理人员了解并掌握了质量管理体系的主要模块和相关内容。在对企业的内外部环境充分分析的基础上制定了质量管理体系九大模块，具体模块构成如下图所示：2、针对质量管理体系的各个模块，本公司分别从岗位职责、管理制度、工作流程、执行工具、实用表单和实施方案六个维度进行了详述，具体内容如下图所示。 1内部质量审核与认证管理体系确保企业内部质量管理有章可循2采购质量管理体系从源头规范产品、备件、供应商的进入3制程质量管理体系从生产工序、过程检验确保质量6质量控制体系形成体系，综合管控和评比7质量改进体系纠正、预防、及时改善全面推进4产品质量管理体系规范半
3、成品、成品、不合格现象9服务质量管理体系服务过程、质量纠纷、客户投诉管控8质量成本管理体系质量成本的核算、分析、报告与控制5检测器具质量管理体系规范管理，确保测量效度和可信度质量管理体系九大模块XXXXXXXXX 电缆有限公司 质量管理方案质量管理人员只要掌握了每个模块体系中的相关内容，并按照体系中的要求和标准进行规范化管理，确保“人人有事干，事事有规范，办事有流程，做事有工具，执行有表单，工作有方案” ，才能提高企业质量管理的整体水平，从根本上提升企业的执行力，增强企业的竞争力。公司针对质量管理的六个维度对公司的管理人员进行培训使各个 管理人员掌握质量管理的理论并能够把这些理论转化为实际的工
4、作能力。实施方案质量管理岗位职责实用表单执行工具工作流程管理制度3、质量管理六维度的落实1）用科学的方法建立岗位职责：岗位职责是指每个岗位所要求的需要完成的工作内容以及在岗位上应当承担的责任范围。企业设计岗位职责为第一个维度的目的，是对质量管理岗位进行合理有效的分工，促使质量管理人员明确自己的岗位职责，认真履行岗位职责，以便出色地完成岗位任务。XXXXXXXXX 电缆有限公司 质量管理方案工作分析的系统模型：设计岗位职责必须进行系统的工作分析，包括建立系统模型、规范流程、信息来源、设计方法、模板设计、具体编写要求和注意事项等。这是我们公司编写岗位职责的方法：工作分析系统模型：工作分析的过程：参
5、与者 工作说明书职位信息 职 能管理者征求客户合作伙伴意见定性方法：对同类公司研究、问卷、访谈等定量方法：PAQ、FJA 等综合分析法职位目的任务职责职位关系工作流程业绩标准工作权限必要知识所需技能必要经验胜任能力。工作概要职责任务KPI组织图表知识、技能与用途能力要求、行为标准等。战略传递组织设计流程设计工作设计HR 规划招聘选拨HR 配置培训开发绩效考核职位评价薪酬管理职业生涯管理。收集信息方法组织管理的短板与问题职位分析报告资源输入 过程 成果输出 组织结构图 职责的分配 高层的意见 收集岗位信息 全面的访谈 实地观察 问卷调查等信息收集方法 整理职责分配 分析勾通和编制书面文件 。计划
6、阶段 信息收集 结果表达 设计阶段 信息分析 部门工作说明书 岗位工作说明书 管理者与任职者的一致理解 优化职责分配通常会经历下面五个阶段XXXXXXXXX 电缆有限公司 质量管理方案岗位职责的信息来源：企业在设计质量管理人员的岗位职责时，首先应了解各种岗位职责的信息。岗位职责的信息来源如下图所示。 岗位职责的设计方法：公司在设计质量管理人员的岗位职责时，主要运用以下三种方法，具体如下图所示。 现有岗位资料 工作陈述记录 现有工作分析岗位职责的三大信息来源方法 1方法 2方法 3围绕工作目标，根据工作大类逐类设计岗位职责，不能将一项很小的工作任务当作一项岗位职责来设计。岗位职责一般包括行动，完
7、成的标准以及完成的期限等部份。先用几个关键字来概括每项职责，说明该项工作的内容，然后再具体描述怎么做以及所要达成的目标。XXXXXXXXX 电缆有限公司 质量管理方案按照以上的程序公司完成了公司各类人员的岗位职责的修订编制。2）设计各类工作程序和制度制度是企业为完成其组织目标、维系其组织稳定，针对生产经营及管理活动制定的具有普遍约束性、反复适用性、权利义务并存的行为准则。 管理制度一般指企业为完成某项任务或目标，要求相关人员共同遵守的办事规程或行动准则。质量管理制度设计作为质量管理各体系中的一个维度，主要作用是使质量管理人员能够按照制度的规定开展工作，确保工作的规范化、标准化。在设计规章制度时
8、遵守的三规范、三符合设计规范 具体说明符合管理者最初设计的状态符合企业管理的原理三符合符合客观事物发展规律和规则规范制度制定者 品行好，为人处事公正、客观，有较好的文字表达能力和分析能力熟悉企业各部门的业务及具体工作方法 了解国家法律法规、社会公共秩序和员工的风俗习惯明确制度的制定、审批、修改、废止等程序及权限 制度所依据的资料必须全面、准确，能够反映生产经营活动的真实面貌规范制度内容 制度内容不违反国家法律法规和公德民俗 制度体系完善、科学、系统，内容规范、有效、有的放矢 形式美观，制度框架格式统一、简明扼要、易操作、无缺漏 语言简洁，条理清晰、前后一致、符合逻辑规律 制度的可操作性强，注意
9、与其他规章制度的衔接 规定制度涉及的各种文本的效力，并以书面或电子文件的形式向员工公示或向员工提供接触标准文本的机会三规范规范制度实施过程 明确培训及实施过程、公示及管理、定期修订等内容 营造规范的执行环境，减少制度执行过程中可能遇到的阻力 规范全体员工的职责、工作行为及工作程序 制度的制定、执行与监督工作应由不同人员负责 记录并保存制度执行的情况管理制度的设计步骤一套体系完整、内容合理、行之有效的企业管理制度应达到“三符合” 、 “三规范”及其他要求制度要为企业运营和发展服务，企业应以适当方式向全体员工公示，以示制度生效，便于员工遵守执行XXXXXXXXX 电缆有限公司 质量管理方案企业在设
10、计质量管理制度时，首先要明确需解决的问题及所要达到的目的，其次要定好位，并开展内、外部调研，明确制度规范化的程度，统一制度格式等。具体而言，质量管理制度的设计步骤如图所示。明确问题角度定位制度公示调研访谈制度起草统一规范制度定稿企业制定各项管理制度的主要目的在于预警性地规避风险或将已发生的问题及其危害控制在一定范围内，以避免或减少不必要的损失，确保企业经营活动的正常、有序运行制度设计人员在设计或修订制度时要站对、站稳制度设计的立足点，如战略角度、企业管理角度、部门管理角度、业务管理角度、人员管理角度等制度设计人员应进行调研访谈，了解企业实际存在的、业务运作过程中出现的、需要解决的问题等，从而设
11、计出真正能满足的合适制度企业需求制度要为企业运营和发展服务，企业应以适当方式向全体员工公示，以示制度生效，便于员工遵守执行一套体系完整、内容合理、行之有效的企业管理制度应达到“三符合” 、 “三规范”及其他要求制度起草工作包括明确制度类别，确定制度风格和写作方法，明确制度目的，在调研的基础上进行制度内容规划并形成纲要，拟定条文形成草案并将制度格式标准化制度草案完成后，制度设计人员需通过意见征询、试行等方式获得相关建议，发现不足和纰漏并进行修改完善，直到最终定稿审批通过XXXXXXXXX 电缆有限公司 质量管理方案3）公司设计工作流程方法工作流程是指工作事项的活动流向顺序，主要包括实际工作中的工
12、作环节、步骤和程序。在工作流程中，组织系统内各项工作之间的逻辑关系是一种动态关系。工作流程作为体系中的一个维度，主要采用流程图的方式进行设计。工作流程图是通过适当的符号记录全部工作事项，用以描述工作活动的流向顺序。工作流程图由一个开始节点、一个结束节点及若干中间环节组成，中间环节的每个分支也要有明确的判断条件。 质量管理流程体系设计质量管理的核心流程包括内部质量审核与认证管理流程、服务质量管理流程等，具体内容如图所示。 质量管理流程体系设计内部质量审核与认证管理流程 质量体系建立工作流程质量体系内审工作流程质量体系运行工作流程 服务质量管理流程质量纠纷处理工作流程客户投诉处理工作流程 采购质量
13、管理流程采购检验工作流程检查状况标识流程零部件样件检验流程制程质量管理工作流程制程质量分析工作流程制程质量检验工作流程 .产品质量管理流程 新购置检测器具管理流程检验器具检测试管理流程 质量控制管理流程 工序质量控制流程质量记录控制流程内部质量评比流程 样品检验工作流程半成品检验工作流程不合格现象分析工作流程 制程质量管理流程 检测器具管理流程 质量改进管理流程 质量数据统计流程质量改进工作流程质量纠正/预防管理流程 质量成本管理流程 质量成本预算管理流程质量成本控制工作流程质量成本费用使用控制流程 XXXXXXXXX 电缆有限公司 质量管理方案流程活动分析进行流程分析，首先要找出、定义需要分
14、析的流程，然后进行分析。流程分析的内容如下图所示。质量管理流程设计步骤质量管理流程设计是指对需要设计或再造的包括采购流程等在内的业务流程进行分析，确定流程的主要环节及参与部门，并对其操作进行明确说明，最终成果用书面形式展现出来以便推进实施的过程，具体步骤如右图所示。 内容一内容二内容三内容四内容五分析业务流程中的顾客及顾客需求，分析业务流程是否满足顾客的需求，分析目前的业务流程是否为最佳解决方案分析整条流程运行所消耗的资源，包括人力、时间、财务等资源，分析这些资源是否得到了充分运用，是否存在压缩的空间 分析业务流程的瓶颈环节，以消除这些瓶颈的消极影响 分析业务流程的内部控制及控制风险，分析整条
15、流程的控制程序是否设置健全并得到遵守 分析业务流程的稳定性，分析流程在执行过程中由于人为因素的影响而产生的流程变动风险 1初步确定流程 2界定流程范围和参与部门 3绘制流程图，并进行研究和分析 4精调、改进流程 5瞄准标杆，对比研究 6试行流程，收集信息7分析研究反馈的信息 8设计并实施流程改进 9最终确定流程 理顺工作过程，找出过程中的关键环节以及它们之间的相互关系 界定流程范围，确定参与该工作过程的各个部门（或各个岗位）以及它们的职能与作用绘制管理流程图 所有与流程相关的人员认真研究和分析流程的准确性 通过审核、讨论，对流程进行精调，对不当之处进行调整和修改 找出流程设计工作做得较好的企业
16、作为“标杆” ，进行对比研究，找出本企业流程设计的不足，并加以改进 在工作中试行流程，注意收集相关人员在执行过程中的反馈信息 对收集到的反馈信息进行认真的分析与研究 在对反馈信息进行分析与研究的基础上，改进现有的流程图并重新绘制 企业管理层正式公示经过实践检验的流程图，并将企业所有的流程图汇集成册XXXXXXXXX 电缆有限公司 质量管理方案4）我们设计了质量管理的流程以后又进一步设计了质量管理的执行工具（具体的作业指导书）我们在设计执行工具时把握了三个要点：具有实用性能够帮助质量管理人员切实解决工作中出现的相关问题 具有指导性在实际工作中能够对质量管理人员起到引导作用 具有操作性能够让质量管
17、理人员在开展质量管理工作时拿来即用 5） 实用表单的内容设计要求实用表单的内容主要按照以下四点要求进行设计，具体如下图所示。 简明扼要、工整、准确 表单内尽可能少用标点符号 意思表达要到位，不要模棱两可 数据要为下一步统计分析打好基础6）实施方案设计方案一般包括指导思想、主要目标、工作重点、实施步骤、政策措施、具体要求等内容。实施方案设计步骤方案是指工作或行动的计划或针对某一问题制定的规划。质量管理方案包括质量管理工作操作方案、质量管理活动实施方案、质量管理相关问题的解决方案等。质量管理方案的设计步骤如下第 1 步：确定方案目标主题方案的目标主将题，力求主题明晰，重点突出 第 2 步：收集方案
18、相关资料围绕目标主题，通过多种方式收集信息资料 第 3 步：调查内外部环境态势围绕目标主题，进行全面的外部环境调查，掌握第一手真实资料 第 4 步 ：整理与分析资料XXXXXXXXX 电缆有限公司 质量管理方案综合调查的一手资料和现有的二手资料，整理成为对目标主题有用的情报 第 5 步：提出具体创意/措施根据企业的实际需要，提出方案策划的创意/措施，并将创意/ 措施具体化 第 6 步：选择、编制可行方案将符合目标主题的创意细化成具体的执行方案 第 7 步：制定方案实施细则根据选定的方案把各功能部门和任务加以详细分配，分头实施，并按进度表与预算表进行监控 第 8 步：结合内审和管理评审，制定检查
19、、评估绩效办法。针对策划的方案提出详细可行的检查办法、评估标准及成果提升措施 7）过程流程识别、确定流程之间的联系：质量管理体系过程流程图目录序号 文件编号 文件名称 页次1 过程管理体系流程总图 032 业务计划流程 043 信息管理流程 054 数据分析流程 0 65 供应商产品批准流程 076 新产品试制流程 0 87 持续改进管理流程 098 产品安全性控制流程 109 合同评审流程 1210 设计控制流程 1 411 设计变更管理流程 1 612 文件和资料管理流程 1713 采购控制流程 1914 供方控制流程 2115 顾客财产管理流程 2316 工装模具管理流程 2517 设备
20、管理流程 2718 生产计划管理流程 2919 进货检验管理流程 3020 过程、成品检验管理流程 3121 检验、测量和试验设备管理流程 3222 不合格品处理流程 3323 纠正和预防措施管理流程 3424 质量记录管理流程 3525 体系、过程、产品审核管理流程 3626 培训管理流程 3727 服务管理流程 3828 顾客抱怨退货管理流程 39XXXXXXXXX 电缆有限公司 质量管理方案29 质量成本管理流程 4130 管理评审流程 4231 风险识别、分析、管控流程 4432 企业环境分析流程 468） 质量管理的有效性产品质量逐年提升的证据（也可是故障率降低的统计数据）开展质量管理活动的有关证书“产品质量 AAA”级企业开展 QC 活动和申报专利及表彰获奖者的决定。申报市长质量奖。9）公司推行的质量管理体系还制定了质量管理的持续改进的措施：公司制定了质量管理的流程，推行的方案，不光是在内审，外部审核、管理评审、每周的质量问题分析会对发现的问题进行整改不断的提高。还制定了“QC 小组管理制度 ” “合理化建议管理制度 ” 以达到持续改进的目的。 公司的质量管理虽然我们作出了具体的工作方案但是真正的落实还需要我们认真踏实的工作按方案进行落到实地。
