1、http:/ 5 万吨差别化涤纶 DTY 丝生产线项目备案报告XX 市成沅轴承有限公司2011 年 1 月目 录第一章 总论第二章 审办单位基本情况第三章 市场分析第四章 建设规模第五章 选址和用地第六章 项目建设方案第七章 总图布置和公用工程第八章 环境保护、消防、安全和职业卫生第九章 企业组织、劳动定员和人员培训计划第十章 资源利用与节能第十一章 项目实施计划第十二章 总概算第十三章 效果分析http:/ 结论附图：区位图、总平面布置图第一章 总论一、项目概况：1、 项目简解（1）项目名称：年产 5 万吨差别化涤纶 DTY 丝生产线（2）申办单位及法人：申办单位：慈溪市成沅轴承有限公司法人
2、代表：阮益青（3）建设性质：新建（4）所属行业：化学纤维制造业（5）投资总额：项目总投资 15000 万元，其中固定资产投资 10000 万元，流动资金投资 5000 万元（6）资金来源：项目固定资金投资资金由企业自筹流动资金商请开户银行帮助解决。2、 拟建地点：慈东工业区3、 建设规模：年产差别化涤纶 DTY5 万吨。4、 主要建设内容：（1） 新置设备 82 台（套） 。http:/ 新增建筑面积 20207 平方米（计算容积率面积为 20207 平方米） ，需征用土地 2 公顷。（3） 电力增容 3000KVA。（4） 自来水增容每天 20 立方米。5、 建设工期：项目工期：项目建设期
3、12 个月。6、 预计经期效益项目竣工投产后，新增年产 5 万吨差别化涤纶 DTY 丝，可新增销售收入 8 亿元、利润 5000 万元、税金及规费 2565 万元。7、 项目主要数据和技术经济指标，详见下表一。主要技术经济指标表一：序号 项目内容 单位 数量 备注1 项目总投资 万元 15000其中：固定资产投资 万元 10000流动资金 万元 50002 建设规模 吨 500003 新增建筑面积 平方米 20207 计算容积率面积为 202074 新增装机容量 KV 30005 电力增容 KV 3000http:/ 征用土地 亩 307 自来水增容 吨/天 208 新增劳动人员 人 759
4、项目建设期 月 1210 新增销售收入 万元 8000011 新增利润 万元 500012 新增税金及规费 万元 256513 总成本费用 万元 5675014 静态固定资产投资回收期 年 515 保本点产量 吨 21750二、 项目提出的背景1、 差别化涤纶 DTY 丝的发展前景广阔自从合成纤维问世以来，使传统的纺织工业发生了巨大的变化，由于合成纤维生产不受气候影响，且又不与粮食种植争抢耕地，因此发展迅猛，至上世纪末，合成纤维的总产量已超过了天然纤维的产量。差别化涤纶 DTY 丝是合成纤维较高的几种产品之一，由于其仿毛、仿丝感强，看色容易，悬垂性好，且工艺成熟、价格低廉，故广泛应用于服装、装
5、饰等布料的原料，旺盛的市场需求，为差别化涤纶 DTY 丝的发展提供了广阔空间。http:/ 项目建设的必要性1、 加盟制造加工业基地，建设新世纪的新慈东慈溪市抓住杭州湾大桥建设的契机，实施以“三种文化育名城、五大基地托名市”的大战略，同时开发与宁波市交界的慈溪东部地区打造现代化的慈东工业区。该区以“一心、一轴、二片”为空间结构，以杭州湾产业带为导向，以轻工业为主导，形成家电、纺织、五金、塑料、精细化工为主体，大规模、高层次、集约化的先进制造业基地。差别化涤纶 DTY 丝是针织、服装面料的原料，它是熔体（切片）纺的深加工产品之一，在慈东工业区投资该项目，对于构建慈溪市先进特色制造业基地具有一定的
6、推动作用。2、 加速形成杭州湾产业经济带，捺兴宁波北域-慈溪东部地区。慈东工业区在杭州湾南岸，正是史称的“三北”地区，素以经济发达、物产富饶著称。杭州湾大桥的兴建，将环杭州湾崛起三条产业带- 沿海临港工业产业带、沿路高新技术产业带和沿湾工业产业带。沿湾工业产业带正包含了三北地区，本项目在运营过程中，公司利用“振邦” 、 “卓成”等差别化涤纶POY 丝为原料，经过加工成为差别化涤纶 DTY 丝，为织造企业提供原料，这样，连湾工业产业带自然呈现一条产业链，相互协作，共同发展，为振兴慈溪东部地区、宁波北域做出贡献。http:/ 加快两个市场开发、发挥经济金三角的桥头堡作用上海作为长江三角洲 15 个
7、都市圈的核心，将建成为国际经济、金融、贸易和航运中心，而杭州湾新区、慈东工业区将成为宁波接轨上海融入经济金三角的桥头堡。他们的重要地位和优势正吸引着国内和国际的目光，许多著名企业、跨国公司纷至沓来，资金、人才、技术都将会参与到开发的行列中来。公司处在慈东工业区的首期开发地段，通过杭州湾大桥到上海仅 2 小时车程，便捷的海、陆、空立体交通网络，先进的物流、信息系统可以从这里走向全国，联系全球。第二章 申办企业基本情况一、 企业概况慈溪市成沅轴承有限公司成立于 2002 年，是一家主要从事轴承织造、销售的股份制企业。但由于轴承行业存在污染大、劳动力多、利润少等缺点，企业决定另开发新的项目。企业资金
8、实力雄厚，为进一步壮大企业经济实力，获得更多的市场竞争机会，本公司通过充分的生产调研，决定借杭州湾大桥开工建设的大好时机，在我市区位优势正日益突出的慈东工业园区占地面积 20000 平方，投资年产 5 万吨差别化 DTY 丝生产线项目，以期获得更大的经济效益，为慈溪的经济发展作出更大的贡献。http:/ 市场分析一、 市场需求预测随着人们生活水平和消费水平的提高，人们对吃、穿、住、行的要求骑着深刻的变化，尤其对穿着越来越讲究，需求向高档方面发展。由于天然纤维受到气候种植面积和单位产量的影响，其产量不可能增加很多，如我国棉花年产量一直在 400-500 万吨徘徊，羊毛基本稳定在 26 万吨水平，
9、蚕丝稳定在 84 万吨，而合成纤维的快速增长改变了中国纺织原料的构成，合成纤维总比例逐步增加并超过了天然纤维的产量。涤纶纤维以其仿毛、仿丝感强，着色容易，悬垂性好，且价格低廉，设备投入相对较低等特点，在其他合成纤维中独占鳌头。差别化涤纶 DTY 丝为原料做成的服装，很受人们青睐，同时，它还用于装饰等方面，因此，差别化涤纶 DTY 丝的需求量相当大，据统计在最近三年中，差别化涤纶 DTY 的年增长速度在22.1%，但市场偶有供应脱节现象，业内人士估计，由于全球年人均化纤消耗在 7.5 公斤，而我国年人均仅 4.5 公斤，固此，随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，化纤的需求还会打幅度的增加，所
10、以差别化涤纶 DTY 丝具有相当大的发展空间。二、供应状况我市差别化涤纶 DTY 涤纶长丝已有一定历史，目前大约具有近50 万吨（含普通级）的加工能力，但有相当一部分设备陈旧、工艺落后、效率较低、成本较高、质量较差、缺乏竞争能力，因此，不http:/ DTY 丝，但由于规模小，满足不了市场需求，在旺季时，来人、来函、来电要求供货者络绎不绝，常出现不应求的局面。三、 销售预测1、销售计划与销售策略（1）本项目于 2011 年 4 月完成，2011 年开始生产，计划生产2.5 万吨 DTY 丝，2011 年底达产，即年产量达到 5 万吨。（2）对项目产品的销售企业将采取以下措施。A、选用的生产技术
11、和设备，确保产品质量；同时，在项目试生产期间就全面推行 IS09000 质量保证体系，使公司管理与国际接轨，产品质量在国内处于先进水平。B、强化售后服务，建立用户档案，定时进行走访，了解公司产品存在的不足之处以及时改进，与用户建立良好的关系。C、加强内部管理，不断提高产品质量，努力降低消耗。2、销售收入预测差别化涤纶 DTY 丝目前平均售价为 16000 元/ 吨，因此，2011年可创销售收入 40000 万元，以后正常生产（达产）年间，可创销售收入 80000 万元。3、销售费用估算http:/ 2%，所以，正常生产年间的销售费用为 1600 万元。第四章 建设规模一、 拟建规模年产差别化涤
12、纶 DTY 丝 5 万吨二、产品方案根据我市需求情况，产品主要规格为 75-450D，具体根据市场需求，以销定产。三、主要原辅材料年需求量及采购1、原辅材料并需求量项目产品的主要原辅材料有差别化涤纶 POY 丝、油料，年需求量详见下表三主要原辅材料年需求量表三名称 POY 油剂单位 吨 吨数量 50000 15002、采购以上原辅材料在当地或江苏仪征均可采购，并已有固定供http:/ 选址和用地一、选址根据工业向区集聚的指导思想和城镇建设的有关要求，项目选址在慈东工业区。该地块属于国有未利用土地；其四址范围：东临宏盛化纤有限公司，西临 B01 号地块，南临 B04 号地块，北临规划 40 米道路。占地 30 亩。由于项目选址在围垦区，水电设施齐全，供应有保障；该地离 329 国道相距 2 公里，并有区间公路相连，交通运输便捷，满足建设工业企业的基本条件。选址符合慈溪市城镇建设规划及没有违反土地利用总体规划。二、用地根据总图和生产工艺要求，本项目需新增建筑面积 20207 平方米，要求用地 30 亩，该地属于国有未利用地。用地主要技术指标，详见下表总平面主要经济技术指标序号 项目内容 单位 数量 备注1 厂区占地面积 200002 建筑面积 202073 建筑占地面积 9247.54 绿地面积 3960
