1、2004 年质量/环境目标（指标）及贯标工作分解计划（1）质量/环境目标分解计划落实情况公司检查验证备注序号公司质量/环境目标主管部门对质量环境目标指标的分解计划有直接关系单位对指标的分解计划无直接关系单位保证目标指标实现的分解计划措 施 进度 责任人单位自查验证验证人1 废水类 食堂污水对食堂污水排放进行监督管理，各环节受控，污水排放达到公司规定要求。1、要求食堂对下水管路加过滤网，并保证过滤有效。2、配合机动部，保证食堂下水管网通畅。3、每周对食堂抽查两次，检查项目为食堂下水管网、过滤网的完好性。如有整改计划，同时监督计划的执行情况。4、污水通过管网排放至污水站，由污水站统一处理。1-53
2、 姚继国 食堂管理办法食堂承包合同2 废气类 食堂排烟对食堂排烟设备进行监督管理。每周一次对排烟设置进行抽查，检查项目为食堂的排烟设备是否正常运转。如不能正常运转，要求食堂制定整改计划，并监督计划执行情况。 1-53 姚继国 食堂管理办法食堂承包合同一般废弃物生活垃圾及时清理 每周清理二次，并送至规定地点1-53 姚继国 车轮分公司环境管理办法3 废渣类食堂剩饭、菜及时清理1、设置专用垃圾筒装置。 5 姚继国 食堂管理办法食堂承2、 职工餐后及时清理，保证垃圾筒清洁。3、每周抽查二次。1-53 包合同2004 年质量/环境目标（指标）及贯标工作分解计划（2）质量/环境目标分解计划落实情况公司检
3、查验证备注序号公司质量/环境目标主管部门对质量环境目标指标的分解计划有直接关系单位对指标的分解计划无直接关系单位保证目标指标实现的分解计划措 施 进度 责任人单位自查验证验证人办公用品废弃按公司要求送至指定地点部内每名员工不随意丢弃，按公司要求送至指定地点1-53 姚继国一般废弃物建筑工程废弃物工程完工后及时清理1、合同制定要求涵盖公司环境要求。2、要求相关方按合同规定清理，同时加强运输环节控制1-53 王育新 施工合同1、 将危害性以文件形式传达至相关领用部门、人员。1-232、 对物资分类建立收发台帐。 1-23危险废弃物显示器、墨盒、硒鼓严格执行以旧换新制度，集中处理，避免对环境造成污染
4、。3、 实行以旧换新制度,集中放至在指定地点,定期处理。1-53孙环永 计算机低耗品垃圾管理规定1、对物资的危害性对部内员工进行传达。1-233 废渣类干电池按公司有关程序文件要求送至规定地点。2、严肃领用手续办理，损坏后通知机动部进行更换，按公司相关程序文件处置。1-53每名员工1、对物资的危害性对部内员工进行传达。1-23日光灯管按机动部要求送至规定地点。 2、严格按领用手续办理，由部长对领用情况进行监控。损坏后送至机动部指定地点1-53每名员工2004 年质量/环境目标（指标）及贯标工作分解计划（3）质量/环境目标分解计划落实情况公司检查验证备注序号公司质量/环境目标主管部门对质量环境目
5、标指标的分解计划有直接关系单位对指标的分解计划无直接关系单位保证目标指标实现的分解计划措 施 进度 责任人单位自查验证 验证人1、 将废油对环境的污染告知食堂，并要求食堂对下水管网加过滤网，保证过滤有效。1- 233 废渣类 食用废油保证食堂下水管网畅通2、对食堂下水管网出现的问题及时反馈机动部,配合机动部做好食堂管网维护工作。1-53姚继国 食堂管理办法食堂承包合同1、 分楼层管理，责任落实到各部门；1-23办公楼水控制减少能源浪费2、严格执行办公楼管理制度3、 采取专项检查与抽查方式管理1-53清扫员 关于综合管理部所辖公用用水点管理规定1、 以文件形式对木工进行环境岗位职责培训。192、
6、 建立安全工作网络图安全责任分工落实到每个岗位；194 能源木工房防火控制消除火灾隐患、杜绝火灾事故3、 每半月一次对消防器材、设施进行自查，建立必要的记录；1-53林富生4、 配合党委做好防火安全专项检查与抽查工作。1-535、配合党委工作部做好火灾应急演习。1-53办公用品、低耗品节约减少费用支出1、指标分解至各工作组；2、严肃领用审批手续1-53 孔令丽2004 年质量/环境目标（指标）及贯标工作分解计划（4）落实情况序号 公司贯标工作要求单位具体工作目标 措施 进度（周） 责任人 单位自查验证 验证人公司检查验证 备注1、落实环境管理体系职责明确分工1、 建立工作网络图，将环境工作责任
7、分工落实至相关岗位，在岗位职责中予以明确，纳入岗位绩效考评。1-53 王春伟2、 确定部内环境运行的检查项目及检查频次。1-23 王春伟3、 将公司各项环境要求以文件的形式告知相关方，要求相关方执行。依据实际情况而定王春伟4、 配合人力资源部做好有关环境法律法规及环境岗位的培训工作。1-23 王春伟5、有关环境条款在合同中有效落实。 1-53 王春伟2、完善基础管理工作，对环境目标的有效支撑6、相关文件自查、修订。与相关方及公司相关部门沟通，制定/修订有关管理规定。1-23 庄彦波1、监控文件执行。配合公司两次环境体系内审工作。6 月11 月2、信息反馈 1-53文件分发至相关部门。 1-23
8、综合管理部定期对监控结果及时反馈相关方。1-53对影响环境因素要求相关方制定整改计划，报综合管理部。1-53综合管理部按 PDCA 流程监督相关方整改计执行。对相关方及公司相关部门进行监控制1-53专项管理工作 把贯标工作落实到实际工作中，确保日常工作中有效运行体系：从小事着手，不犯低级错误，保证程序化、系统化地实现公司的质量/环境方针和目标。3、运行监控，确保环境目标的实现整改效果验证。 1-53各分管负责人2004 年质量/环境目标（指标）及贯标工作分解计划（6）落实情况序号 公司贯标工作 要求 单位具体工作 目标 措施 进度（周） 责任人 单位自查验证 验证人公司检查验证 备注专项管理工作第十五把贯标工作落实到实际工作中，确保日常工作中有效运行体系：从小事着手，不犯低级错误，保证程序化、系统化地实现公司的质量/环境方针和目标。按照经营计划控制程序文件，将经营计划的编制、审核、分解、监督、调整等规范化，力求按程序要求开展工作。第一、制定经营计划分解计划模版，要求各个部门严格按要求分解本部门工作计划。第二、经营工作检查以公司蓝本计划和部门分解计划为主，将经营计划检查内容模式化，各部门只需按要求填写即可。1、将经营工作检查由每季度改为每月，增加检查频次，随时掌控情况。14 吴英善
