1、北控环境沭阳垃圾电厂物资交接验收管理办法一 目的为加强工程物资的交接验收管理，特制定本管理办法。二、适用范围适用于由公司采购的工程物资交接验收管理。三、管理职责分工（一）工程部负责物资交接验收组织管理工作，负责物资组织检验、外协消缺、保管（或办理委托保管）等工作。（二）工程部专工、设备供应商代表、监理公司代表，保管方（施工方）代表参加工程部组织的设备验收，按职责签署验收意见。（三）资料员负责将验收文件按档案管理制度发放和归档。四、管理内容和要求（一）工程部负责组织设备供应商在首批设备发货前十天（厂家自行安装设备可放宽至设备全部到货前）按附件 1 的要求形式提供合同供货范围内所有设备的设备零件清
2、册(要求以合同供货清单为顺序、以交接状态的自然个体为单位填写)和随机资料总目录（同时提供电子版），清单必须详细、不得多项、漏项。（二）工程部负责组织要求物资供应商按附件 2 的形式统一填写发货清单，在每批设备发货前三天传真工程部物资专职并同时提供电子版，设备装箱标记及设备标记要与发货清单一致。（三）设备供应的组织和设备到场后的管理工作由工程部物资专职负责，设备到达现场后，由物资专职负责组织相关部门卸货交接，由保管单位（施工方）依据发货清单对物资进行清点验收，在卸货后具备验收交接条件的应马上组织验收，在卸货后不具备验收交接条件的(如无供方代表参加、物资需专业技术人员检验、当天验收时间不够等情况)
3、，由保管单位开列专用收货收据一式三份，与发货清单装订后一份交供方，一份交物资专职，一份留底，专用收据不得填写物资具体的名称及规格，以免引发纠纷，表格中最后一行以下应注明“以下空白”的字样。专用收货收据见附件 3。此次验收并不代表对物资的接管，保管单位仅对物资的丢失和包装损坏负责。（四）物资开箱验收工作由工程部物资专职负责组织，专业技术人员、设备供应商代表、监理公司代表，保管方代表四方参加，工程部物资专职和保管方负责对物资的数量、外观质量、规格型号进行详细核对；由保管方按附件 4 的格式填写设备、材料交接记录并组织参加验收人员签字后交资料管理员和物资专职；专业技术人员和监理工程师负责设备质量验收
4、并完成物资进厂检查记录分别转交资料管理员和工程部物资专职，供应商代表将随机资料全部收集齐全（包含但不限于设备的图纸、使用说明书、合格证、发货清单等资料）按 A4 规格装订成册并按文件交接记录的格式编总目录后交物资专职。资料员在接到记录后两天内负责将记录按资料管理制度发放和归档，工程部物资专职负责依据验收记录和设备清册对设备进行登记存入供应商档案，同时负责对不一致记录进行外协处理，对数量的不一致负责外协补齐，对型号及质量问题按不合品控制程序处理，物资开箱验收应在物资到后货五日内完成，工程部物资专职应提前三天通知有关单位参加开箱验收（特殊物资、急需物资提前 2 小时通知）。参加开箱验收的单位应准时
5、到指定地点参加验收，迟到或无故不到均认为已参加验收。物资开箱验收代表对设备的正式接管。（五）参加开箱验收的人员按职责开展验收工作。验收的依据为合同中的技术规范，相应的各项标准。验收情况必须记录并签署验收人姓名。（六）施工现场堆放的设备、材料开箱验收完成后，保管单位（施工方）应及时将包装箱封存完好。附件 1 零件清册编号： 项目名称: 合同编号: 序号 零件名称 技术参数（或图号） 合同数量 安装位置/设备号 生产厂家填写说明：1 该表格由各供应商在首批设备发货前十天提供需方项目部设备管理部门（厂家自行安装设备提供时间可放宽至设备全部到货前）。2 表格必须用汉语楷体或机打填写，不得使用其它字体，
6、不得涂改，否则视为不合格品。3 所有填写项必须使用全称和专业术语填写，不得使用简称和非专业语言，否则视为不合格品。4 设备零件清册按合同供货清单顺序填写，否则视为不合格品。5 清册号栏按设备交接状态的自然个体为序排列，例如同一供应商供两类不同设备，第一类设备零件清单排至 1000，第二类设备零件清单从 1001 开始排列。6 对于没有图号的设备图号栏中可不填写，有图号的设备必须填写图号，否则视为不合格品。7 技术参数中按设计院的图纸模式完整填设备的型号、规格、技术参数，多项或漏项均视为不合格品。8 安装位置填写该零件的上级部件以及在部件中的详细安装位置，设备号由设备成套单位填写该设备在设计院图
7、纸中的编号。9 生产厂家栏填写该零件设备的原始生产厂家全称(铭牌上生产厂家)。附件发货清单编号： 项目名称: 合同编号: 供应商： 部件名称：收货单位： 收货人： 地址： 联系电话：发货单位： 发货人： 地址： 联系电话：序号 装箱编号 名称 技术参数(或图号) 数量 包装型式 随机资料 备注（生产厂家必须填）/填写说明：1 此表格由供应商在发货前填写，并在发货前七日电传项目部物资专职。2 表格必须用汉语楷体或机打填写，不得使用其它字体，不得涂改，否则视为不合格品。3 所有填写项必须使用全称和专业术语填写，不得使用简称和非专业语言，否则视为不合格品。4 供应商栏必须填写与我方有合同关系的供应商
8、全称，不得填写供应商的下游供货厂家。5 装箱编号填写设备所在的箱号，在/后用阿拉伯数字填写此批货物中有外包装的总箱数，在/前填写本箱货物的编号，裸装货物此栏不填写。6 技术参数中按设计院的图纸模式完整填设备的型号、规格、技术参数，多项或漏项均视为不合格品；对于没有图号的设备图号栏中可不填写，有图号的设备必须填写图号，否则视为不合格品。7 有包装的设备必须在包装箱式栏填写包装形式，没有包装的设备填写“裸装”。8 随机资料栏填写该设备在验收时附带的随机文件种类和数量，例如合格证壹份，使用说明书一份等，该栏必须填写，否则视为不合格品。9 备注栏中必须填写设备的原始生产厂家，相关事宜也可在此栏填写。附
9、件 3物资接收收据今收到 （单位名称） 以下物资：序号 名称 包装/外观 单位 数量 备注收货单位： 收货人： 日期： 年 月 日 填写说明：1.非专业技术人员在填写“物资名称”是不得填写物资的专业名称，有包装的应填写“木箱”、“纸箱”等称谓，裸装物填写“设备”、“散件”等称谓,涉及物资外形和标识特征可在备注中描述。2.包装/外观栏应填写收到的物资的包装情况和外观情况，外观应写明“完好”或“破损”，此栏必须填写，破损程度可在备注中填写。3.表中空格应以斜线划掉，表格不许空白。4.填写最后一项以下的表格应注明“以下空白”字样。5.本表仅表示收到物资，收货人仅对箱件丢失和包装损坏负责，不代表物资的
10、正式验收交接。附件 4 物资交接记录项目名称: 合同编号: 设备材料名称: 供方: 验收时间: 年 月 日 验收地点: 序号 名称 技术参数(或图号)应收数量实收数量外观质量随机文件备 注 不一致记录签字：项目业主单位代表: 监理公司代表: 供应商代表:施工单位代表: 成套公司代表： 成套公司专工:说明：本记录为设备、材料及质量文件交接的有效记录，各单位代表的签名表示已按合同供应关系对设备、材料、质量、文件进行交接。填写说明：1 此表格用于设备开箱验收移交时填写，实收数量、外观质量、不一致记录栏由项目专业工程师填写，其余项均由供应商代表依据设备发货清单填写。2 表格必须用汉语楷体或机打填写，不
11、得使用其它字体，不得涂改，否则视为不合格品。3 所有填写项必须使用全称和专业术语填写，不得使用简称和非专业语言，否则视为不合格品。4 供应商栏必须填写与我方有合同关系的供应商全称，否则将视为不合格品。5 技术参数中按设计院的图纸模式完整填设备的型号、规格、技术参数，多项或漏项均视为不合格品；对于没有图号的设备图号栏中可不填写，有图号的设备必须填写图号，否则视为不合格品。6 随机质量文件栏填写设备随机文件的供应情况，应具体写明何种文件几份，无随机文件的应注明“无”字样。7 不一致记录填写该设备与供货数量、供货型号的不一致。8 质量文件栏填写该设备在验收时附带的质量文件种类和数量，无质量文件产品为不合格品，不予以接收。9 备注栏填写合同、技术协议有特殊要求的项(例如生产厂家)，或填写其它需要说明的内容。物资进场检查记录项目名称: 验收范围: 交接记录文件号: 供方: 验收时间: 年 月 日 验收地点: 序号 不合格品名称 不合格原因 判断依据 处理意见 备 注专业技术人员签字： 监理工程师签字： 北控环境沭阳项目物资交接验收管理办法编写：审核：批准：2011-10-27
