1、 1 / 132018年部门预算公开情况说明河北省秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府2018年2月2 / 132018年部门预算信息公开目录一、部门职责及机构设置情况1、部门职责2、机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3 / 13秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府2018 年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况
2、部门职责：1、部门职责（一）接受镇党委的领导，执行上级政府的决定，执行本镇人民代表大会决议，并报告执行决议、决定和命令。（二）制定并组织实施本镇经济发展规划和措施（三）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、文化、体育等社会事来，推进社会保障、福利和养老保险工作。（四）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。（五）负责本镇农业基础设施建设，引导农业产业结构调整，全面推进农业产业化，搞好农业生产的产前、产中、产后服务。（六）加强财源建设，多渠道、多形式组织财政收入，严控支出，保证收入稳定增长，收支静态平衡和重点资金及时到位。（七）负责本镇市场经济秩序的
3、管理，不断优化和改善投资环境，搞好重点项目建设和招商引资工作。（八）承办区人民政府交办的其它事项2、机构设置：本级预算包括秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府一个一级预算单位，没有下属单位。下设6个综合办公室，即党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、城镇建设办公室、卫生和计划生育办公室。部门机构设置情况4 / 13单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府（机关）行政 正科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行全部预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府及所属单位的收支包含在
4、部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入1156.49万元，其中：一般公共预算收入1131.49万元，基金预算收入25万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元了，其他收入0 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算1156.49 万元，其中基本支出536.89万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出619.6 万元，主要为村级运转经费、业务费、招聘人员工资经费及公共取暖费等。 3、比上年增减情况2018 年预算收支
5、安排1156.49万元，2017年预算收支安排1440.02万元，较2017 5 / 13年预算减少283.53万元，主要因为我单位退休人员工资转到社保处开支。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排37.84万元，主要用办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出，其中：办公费4.59万元，公务用车运行维护费0.35万元，离退休干部经费4.56万元，公务交通补贴17.22万元，工会费6.60万元，福利费3.76万元，其他业务费0.76万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.35万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运
6、维费6.35万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费6.35万元)；公务接待费1万元。2017年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.35万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.35万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费6.35万元)；公务接待费1万元。我部门财政拨款“三公”经费预算与2017年预算一致。五、绩效预算信息总体绩效目标：(一)总体绩效目标2018年，我镇将继续以“生态美、产业兴、百姓富”为指导思想，以富民强镇为总体目标，进一步优化产业结构，创新发展乡村旅游业，全力提高全镇人民群众的幸福指数。重点抓好以下几项工作：6 / 131、抓好基层组织建设一
7、是深入开展党风廉政建设和反腐败工作。以落实惩治和预防腐败体系为重点加强反腐倡廉建设，重点开展对基层党员干部违纪违法行为进行大排查大整治，督促完善农村集体“三资”、扶贫救济惠农补贴等方面的管理制度，维护农民群众利益、推动农村基层治理、维护我镇社会和谐稳定。二是抓队伍，提高党员干部的素质。落实主体责任，提升领导干部能力建设，积极创新，突破重点，夯实基层基础；按照“坚持标准，保证质量，改善结构、慎重发展”的方针，认真做好发展党员工作；抓好村级党组织后备干部培养工作。三是继续开展好领导干部直接联系群众工作。各驻村干部深入基层密切联系群众，包村蹲点听民情、解民忧，对留守老人和病残弱家庭开展生产帮扶，及时
8、调处水源、土地和农资纠纷，确保各项工作有序开展。2、把握发展主线，调优产业结构（1）加快产业发展、促进农旅结合。做大乡村旅游，打造精品线路。积极做好生态游与发展农业相结合，打造集休闲体验、自由采摘、摄影采风为一体的生态农业示范园，实现农业发展与生态旅游互动双赢。统筹推进休闲农业、观光农业、体验农业发展，探索推出“吃农家饭、住农家屋、干农家活、享农家乐”特色旅游，开发多元功能，提升休闲观光农业活力。（2）统筹发展，抓好基础设施建设。加速推进乡村路网建设，改善我镇交通状况，实现全镇道路硬化全覆盖。加强河道治理，改善乡村面貌。对镇域范围内所有河道进行全面治理，建立河道环境整治长效管理工作机制，彻底改
9、变河道脏、乱、差现象，确保河道清洁畅通，充分发挥河道综合效益，有效改善农村水环境。深入挖掘全镇各7 / 13村资源优势，开展“特色小镇”建设，打造“一村一品”产业。继续推进“双违”整治工作，提升村庄整体形象。进一步加大基础设施建设力度，积极向上争取项目支持和优惠政策。2018年，继续大力推进美丽乡村建设，不断加强生态环保建设，完善绿化工作，打造文明生态村庄。3、树立底线意识，确保不出事情（1）牢固树立“大事不出，小事也不出”的工作理念，坚守信访稳定底线。坚持以定点接访、重点约访和带案下访等形式认真处理辖区信访问题，对排查出来的信访问题逐一建立台账，明确具体责任人，限期化解，全力稳控确保辖区社会
10、稳定。（2）牢固树立“宁听骂声，不听哭声”的工作理念，坚守安全生产底线。对辖区内企业，分行业领域进行安全生产大检查，不定期对停产整顿企业进行巡查。（3）牢固树立“环境就是资源，生态也是优势”的工作理念，坚守生态环保底线。对重点公路沿线，村庄周边等废弃矿山进行绿化修复，大面积栽植经济适生树种。严格治理扬尘污染和秸杆焚烧行为，发现一起，查处一起，绝不手软。建立健全农村垃圾清理长效机制，创造干净整洁的生活环境。（4）牢固树立“以防为主，防治结合”的工作理念，坚守护林防火底线。冬季防火期，继续坚持“预防为主，积极消灭”的方针，强化镇村两级队伍建设，强化扑火工具的配备，切实抓好护林防火工作，确保镇域范围
11、内不发生一起记帐火。4、不越法纪红线，加强队伍建设8 / 13（1）夯实基层组织，巩固执政基础。进一步深化党的“三严三实”教育实践活动成果，以党的十九大精神为统领，大力弘扬“开放、包容、崇德、尚美”的海港精神，以学规矩、改陋习、转作风、促发展、学教活动为载体，用新思路引领新发展，用新形象展示新作为，努力打造一支风清气正、和谐团结、充满活力的镇村两级干部队伍。（2）落实党委主体责任，强化党风廉政建设。牢固树立廉政主体责任意识，强化学习，细化责任，发挥表率，切实筑牢思想根基。把管事与管人、抓经济建设与抓党风廉政建设有机结合起来，明确镇领导班子对全镇党风廉政建设负全面领导的集体责任，注重抓早、抓小、
12、抓苗头，强化敢于担当、敢于作为、敢于创新“三敢意识”，一级抓一级，切实把党风廉政建设责任落实到位。（二）部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标434113 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府 单位：万元评价标准职责活动年度预算数 内容描述 绩效目标绩效指标 优 良 中 差财政收入管理1156.49以构建和谐社会为落脚点，进一步做好信访稳定工作；加快产业发展，促进农民增收；搭建服务平台，拓宽农民增收渠道；抓综治，保安全，社会稳定促和谐；重保障，促文明，服务百姓惠民生。以服务发展为基础，着力统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，认真贯彻创新、协调、绿色、开放、共享
13、的发展理念，结合“十三五”规划和全镇实际，力争进目标完成百分比80%以上70%以上60%以上不足60%9 / 13增强服务本领。着力推进换届工作提升基层领导组织力量。一步推进经济结构优化，提升全社会和谐稳定系数，进一步改善民生。10 / 13六、政府采购预算情况2018 年，我部门安排政府采购预算4.55万元。具体内容见下表。部门政府采购预算434113 秦皇岛市抚宁 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量 单价 总计合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 4.55 4.55 4
14、.55 4.55台营镇人民政府（机关）小计4.55 4.55 4.55 4.55日常公用 0.4 计算机设备A020101 台 1 0.4 0.4 0.4 0.4日常公用 1.4 计算机设备A020101 台 4 0.35 1.4 1.4 1.411 / 13日常公用 1 空调机A0206180203台 4 0.25 1 1 1日常公用 0.95 复印机A020201 台 1 0.95 0.95 0.95 0.95日常公用 0.8 打印设备A02010601台 1 0.2 0.8 0.8 0.812 / 13七、 国有资产信息我部门上年末固定资产金额为529.81万元，本年度我单位2018年度
15、拟购计算机设备5台，18000元；空调机4台，10000元；复印机1台，9500元；打印设备4台，8000元。固定资产占用情况表编制部门：秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府 截止时间：2017年12月31日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 529.811、房屋（平方米） 1800 427.88其中：办公用房（平方米） 1800 427.88 2、车辆（台、辆） 1 15.973、单价在20万元以上的设备 4、其他固定资产 85.96八、 名词解释1、一般共预算拨款收入：主要指区级财政当年拨付的资金。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出
16、：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购13 / 13置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、其他需说明的事项无其他事项说明
