1、官渡区人民政府小板桥街道办事处财政支出项目绩效评价自评报告项目名称行政工作经费项目、奖励性既得财力、街道临时人员工资预算编码201评价方式：单位绩效自评报告日期：2018年8月18日官渡区财政局（制）目录一、项目基本情况 - 1 -（一）项目概况 .- 1 -（二）项目绩效目标 .- 5 -二、绩效评价工作情况 - 6 -（一）绩效评价目的 .- 6 -（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等 .- 6 -（三）本次绩效评价的局限性 .- 7 -三、绩效分析及评价结论 - 7 -（一）绩效分析 .- 7 -（二）评价结论 .- 8 -四、存在的问题 - 8 -五
2、、有关建议 - 8 -六、其他需要说明的问题 - 9 - 1 -2017年小板桥街道行政工作经费项目绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目概况1.项目立项背景按照官渡区、空港经济区（工业园）关于调整完善区对街道事处财政管理体制的实施意见（官政发201316号）的要求“由于2016年对街道只下达了年度工作目标任务，因此奖励性既得财力是按各街道完成年度工作目标任务的比例进行核定，共计1,666.51万元（其中官渡区小板桥街道事处144.9万元）”，用于补助官渡区小板桥街道事处（以下简称“小板桥街道”）行政工作经费的日常工作开支。官渡区财政局关于下达二一七年度部门预算经费指标的通知（官财字20171
3、5号）下达的行政工作经费50万元，街道临时人员工资100万元，用于日常行政工作经费共计294.9万元。2.项目实施情况（1）项目组织情况官渡区小板桥街道根据区政府关于街道2016年度既得财力补助经费的请示（区财政局201751号）的批示，得到既得财力- 2 -补助经费144.9万元；官渡区财政局关于下达二一七年度部门预算经费指标的通知（官财字201715号）下达的行政工作经费预算指标50.00万元，街道临时人员工资100万元，共计294.9万元。用做党政综合办公室、经济发展科、社会事务科、城市建设管理科、社会治理综合科、市容管理中心、就业和社会保障事务所、科教文卫体中心、项目建设推进中心、为民
4、服务中心和农林水综合服务中心11个预算编报部门的日常工作经费以及补足办公室人员不足招聘人员工资保险经费。（2）项目管理情况为了确保街道各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障街道财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完善，根据中华人民共和国预算法、中华人民共和国会计法等文件，小板桥街道沿用区财政局内部管理制度汇编，用于降低行政运行成本，保护街道各项资产的安全和完整，防止资产流失。项目管理制度健全性根据中华人民共和国预算法财政部关于印发的通知（财预2011285号）、昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见（昆政发201612号）、官渡区进一步加强预算
5、绩效管理工作的指导意- 3 -见（官政发20161号）、区财政局内部管理制度汇编等文件精神，进行内部管理。制度执行有效性小板桥街道根据区财政局内部管理制度汇编，按照“厉行节约、降低行政运行成本”的工作要求，对街道日常工作进行定期检查和质量考核，确保官渡区小板桥街道日常工作按时按量完成。项目质量可控性根据区财政局内部管理制度汇编等文件，保证街道日常工作正常有序、按时按量的开展。3.财务管理情况（1）管理制度健全性小板桥街道财务管理按照中华人民共和国会计法、行政单位会计准则、行政单位会计制度、小板桥街道财务管理制度的要求，由财政所对资金使用进行管理。（2）资金使用合规性小板桥街道事处既得财力补助经
6、费、行政工作经费、设备采购经费全部用于官渡区小板桥街道日常工作经费开支。（3）财务监控有效性小板桥街道按照官渡区、空港经济区（工业园）关于调整完善区对街道事处财政管理体制的实施意见（官政发201316号）及关于街道2016年度既得财力补助经费的请示（区财政局- 4 -201751号）的批示得144.9万元资金、按照官渡区财政局关于下达二一七年度部门预算经费指标的通知（官财字201715号）下达的行政工作、临时人员工资经费预算指标150.00万元资金，资金按具体工作用途开展及完成情况支付。4.项目经费来源和使用情况（1）项目经费来源和到位情况官渡区财政局2017年预算追加2016年度小板桥街道既
7、得财力补助经费1666.51万元（其中小板桥街道144.9万）、官渡区财政局2017年部门预算经费中的行政工作经费共安排资金50万、街道临时人员工资，合计294.9万元。小板桥街道既得财力补助经费144.9万元及官渡区财政局2016年部门预算行政工作经费150.00万元，由官渡区财政局直接拨付小板桥街道财政所，由财政所负责管理资金，截至2017年12月31日全部拨付到位。（2）项目经费使用情况截至2017年12月31日，根据部门决算报表，小板桥街道2017年既得财力补助经费144.9万元及官渡区财政局2017年部门预算经费150.00万元全部支出，共计294.9万元。主要用于支付街道采购办公用
8、品、环境整治突击经费、城市智慧网络使用经费，2016年教育扶持资金，先进教师教师节慰问费、公务接待费用、派出所2017年工作经费补助、临聘人员保险费、购油款、临聘人员工会费、派出所- 5 -办案工作经费、绩效评价咨询费、建筑公司咨询费、保安服务费、培训费、临聘人员工资、车辆维修费等。实际支出共计294.9万元。 （4）项目经费结余及结余使用情况截至2017年12月31日，根据决算报表显示，官渡区财政局拨付的144.9万元既得财力补助经费期及行政工作经费150.00万元用于小板桥街道行政工作,全部使用完毕，年末无结余。5.项目完成情况（1）实际完成情况完成了街道办公用品以及配置的采购工作以及公务
9、用车维护经费；创文期间辖范围内的环境整治突击经费；发放街道临聘人员工资、工会费用并为临聘员工购买了保险；组织相关事业单位技工人员及公务员参加培训等。（2）资金使用率截至2017年12月31日，根据部门决算报表，小板桥街道2017年用于行政工作的经费294.9万元全部支出。资金使用率100%。（二）项目绩效目标2017年，小板桥街道的重点工作计划包括抓好辖区内的经济建设、社会建设工作，抓好征地补偿工作及城中村改造项目，强化文化建设、生态文明建设，做好廉政建设、组织建设、制度建设以及社会治安综合治理等工作，既得财力补助及预算经费主要用做街道工作经费，用于保证街道日常工作的正常开展。- 6 -二、绩
10、效评价工作情况（一）绩效评价目的项 目 资 金 支 出 绩 效 评 价 ， 以 项 目 资 金 支 出 结 果 为 导 向 ， 将 绩 效目 标 管 理 、 绩 效 运 行 跟 踪 监 控 管 理 、 绩 效 评 价 实 施 管 理 、 绩 效 评 价结 果 反 馈 和 应 用 管 理 等 纳 入 预 算 管 理 ， 通 过 绩 效 评 价 ， 优 化 财 政 支出 结 构 ， 提 高 预 算 资 金 的 经 济 、 社 会 和 其 他 效 益 ， 为 提 高 公 共 服 务水 平 提 供 决 策 依 据 。 同 时 ， 通 过 引 入 自 评 开 展 绩 效 评 价 工 作 ， 客 观地 评
11、 价 项 目 经 费 项 目 的 目 标 实 现 情 况 ， 系 统 、 科 学 地 考 评 项 目 资 金支 出 效 益 及 综 合 社 会经济效果， 总 结 项 目 资 金 使 用 中 的 主 要 经 验 及存 在 问 题 ， 提 出 有 针 对 性 和 可 操 作 性 的政策建议 ， 不 断 提 高 财 政 资金 管 理 水 平 和 使 用 效 益 。（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等根据昆明市官渡区财政局关于开展2017年度区级预算支出绩效自评工作方案的通知确认的评价范围、内容、评价时间及要求，我街道进行自我评评价，初步了解项目实施内容和实施情况，
12、在此基础上拟定项目实施单位需要提交的资料清单，根据相关具体情况和昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市预算绩效管理暂行办法的通知（昆政办2013129号）文件的要求，进行考核。根据财政支出绩效评价管理暂行办法我们遵循科学规范原则，进- 7 -行基本评价方法对该项目实施真实、客观的评价，对具体项目采取定量指标与定性指标相结合开展评价工作。（三）本次绩效评价的局限性该项目为经费类项目，年初预算直接下达街道财政所，无相关绩效申请表等，故以街道实际实施情况为绩效效果进行考评，主要依据年末工作总结与实际支付情况。且资金管理由街道财政所进行统一管理，依据街道资金管理制度进行管理，未单独设立资金管理制度。三、绩
13、效分析及评价结论（一）绩效分析1.项目经济性分析截至2017年12月31日，本次绩效自评范围内的项目资金实际到位294.9万元，实际使用294.9万元，到位资金和使用均基本控制在预算范围内，且没有结余。资金不足的由对辖区学校补助工作经费支出，用于对教师的补助支出。2.项目的效率性分析截至2017年12月31日，根据部门决算报表，小板桥街道2017年既得财力补助经费144.9万元及官渡区财政局2017年部门预算经费150.00万元全部支出，共计294.9万元。主要用于支付街道采购办公用品、环境整治突击经费、城市智慧网络使用经费，2016年教育扶持资金，先进教师教师节慰问费、公务接待费用、派出所2
14、017年工- 8 -作经费补助、临聘人员保险费、购油款、临聘人员工会费、派出所办案工作经费、绩效评价咨询费、建筑公司咨询费、保安服务费、培训费、临聘人员工资、车辆维修费等。实际支出共计294.9万元，该项目资金保证街道正常运转。3.项目的效益性分析为小板桥街道日常工作的正常运转提供保障，让街道群众办事更加方便快捷。（二）评价结论1.评分结果根据制定的绩效指标考评体系，本次绩效考核得分93分，绩效评价结果为优秀。2.主要结论本项目主要为街道日常工作经费，项目无明确绩效目标，未制定专门的制度管理。经费主要用于支付街道采购办公用品、环境整治突击经费、城市智慧网络使用经费，2016年教育扶持资金，先进
15、教师教师节慰问费、公务接待费用、派出所2017年工作经费补助、临聘人员保险费、购油款、临聘人员工会费、派出所办案工作经费、绩效评价咨询费、建筑公司咨询费、保安服务费、培训费、临聘人员工资、车辆维修费等。实际支出共计294.9万元。但街道2017年度完成工作效益较好，保证了街道日常工作的顺利开展。四、存在的问题- 9 -（一）该项目为经费项目，无绩效目标、制度等。因为该项目未进行绩效申请就下达资金，该工作经费主要用于支付职工体检费、先进教师教师节慰问费、设备购置、培训费及日常经费的使用等。没有具体针对该项目制定相关项目管理制度等。五、有关建议（一）街道应制定下一年工作计划，填写绩效申请表，完善相
16、关制度。街道应根据实际情况，制定下一年度工作计划，并根据计划划分工作责任。根据相关程序，填写绩效申请表。结合部门自身情况，制定部门管理相关制度，并严格根据相关制度进行管理。六、其他需要说明的问题无。- 10 - 11 -一、项目基本概况项目负责人 杨伟联系电话 13888376237项目地址 昆明市官渡区小板桥街道 办事处 邮编 652014项目起止时间 2017年1月起至2017年12月止计划安排资金（万元）294.9实际到位资金（万元）294.9实际支出（万元）294.9结余（万元）0其中：中央财政其 中 ： 中央 财 政其 中 ： 中央 财 政其中：中央财政省财政 省财政 省财政 省财政
17、市财政 市财政 市财政 市财政县市区财政 294.9 县市区 财政 294.9 县市区 财政 294.9 县市区 财政 0其它 其它 其它 其它二、项目支出明细情况支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注支出合计 294.9（万元）因支出凭证较多，无法一一填写，根据决算报表共计支出294.9万元- 12 -三、项目绩效自评情况预期目标 实际完成项目绩效定性目标及实施计划完成情况1.保证小板桥街道各部门的正常运作；2.采购办公设备；3.发放2017年优秀教师生活补助，且在教师节对先进教师进行慰问，教育补助；4.支付派出所2016年上半年工作经费、晓东社区租金、临聘人员保险费、购油款、法律服务费、老
18、年人体检补助费、安保服务费、培训费、临聘人员工资等。各项工作均已完成一级指标二级指标 指标内容 指标（目 标）值 实际完成值数量指标 计划完成工作是 否全部完成 4项工作 完成4项工作质量指标 计划完工作均已 按质量完成 4项工作 4项工作完成效果较 好时效指标 均在计划时效内 完成 4项工作 2017年12月底前均已完成项目绩效定量目标（指标）及完成情况项目产出指标成本指标 完成工作未超过 预算 4项工作 实际支付大于预算- 13 -经济效益指标减轻困难群众和老人的经济负担；确保街道办日常工作顺利进行保证街道办日常工作顺利开展保证街道办日常工作顺利开展社会效益指标为临聘人员购买保险，开展教师
19、慰问活动，对临聘教师进行生活补助，缓解困难群众的困难；让街道办群众办事更加方便快捷风险得到转移，街道办群众办事更加方便快捷街道办群众办事更加方便快捷生态效益指标 无 无 无可持续影响指标 无 无 无项目效益指标满意度指标街道办日常工作基本能让群众感到满意群众满意度调查达90分以上根据部门整体满意度调查问卷统计结果显示，群众满意度达93.45分绩效自评综合得分 93分评价等次 优秀- 14 -四、评价人员姓名 职称/职务 单位 签字熊立新 财政所所长 小板桥街道办事处财政所曾雅 财政所工作 人员 小板桥街道办事处财政所评价组组长（签字）：熊立新2018年 8 月 20 日项目单位意见：主管部门负责人（签字）： 杨伟 218年 8 月 20 日主管部门意见：主管部门负责人（签字）： 杨伟 2018年 8 月 20 日填报人（签名）： 曾雅 联系电话：18314532481
