1、运营质量保证体系管理制度二 O 一二年1、现场管理和操作人员培训及持证上岗制度1、现场管理制度1）必须保持清洁、整洁、安静，与监测分析无关的人员和物品不得进入监测子站；2）无关人员未经批准不得随意进入监测子站，外来人员进入监测子站必须经有关负责人许可，并有相关人员陪同；3）监测子站各种仪器、设备和工具必须分类放置，妥善保管；4）监测过程产生的“三废” ，必须按规定进行处理，不得随意排放、丢弃，有毒、有害化学物品的使用发布严格遵守化学试剂管理制度 ；5）管理人员必须每天打扫卫生，使用完毕后的仪器设备清理、清洁并回复远位；6）监测子站发生意外事故时，应迅速切断电源、水源等，立即采取有效措施，及时处
2、理，并报告单位领导；7）使用各种仪器及电、水、火等设施，应按使用规则进行操作，保证安全；8）离开监测子站前，必须认真检查电源、水源、门窗，确保监测子站的安全。2、监测子站操作人员职责1）操作人员具有良好的职业道德，坚持实事求是的科学态度和一戏不够的工作作风，遵守监测子站的一切规章制度，不得违规操作；2）仪器设备使用人员，必须先经过培训，才能上机操作。操作人员应按要求认真填写运行记录；3）仪器出故障时，应及时报告主管，约定专业人呢元及时检查、修理，并做好维修记录，经检定性能正常后才能继续使用；4）熟练掌握本岗位监测分析技术，熟悉和执行本岗位技术规范、方法等，确保监测数据准确，并及时向有关部门提供
3、监测结果；5）规范原始记录，做到记录完整、正确；6）爱护仪器设备，节约试剂、水电，及时地完成每天的监测子站清洁工作，保持室内卫生，做好安全检查；7）做好仪器使用记录，协助仪器专业维护人员定期进行仪器检定和校验。3、交接班制度1）上班人员必须穿戴好劳保用品，提前到岗进行交接班。当班人员必须认真及时检查当班工作记录，确保记录的真实性；2）各岗位对口交接。交班者应主动向接班人介绍本班的操作运行情况，经接班者签字接班后方可下班。接班人员如发现记录不真实，或与实际情况不符，有权提出不接班，经纠正后予以接班。特殊情况应向领导汇报，经处理后进行交接班；3）交接班时，如发生工作器具短缺，应及时处理，加以补齐，
4、造成经济损失由责任人（班）承担责任。4、所有操作人员必须经过严格培训，取得国家培训合格证后方可上岗，任何非持证人员不得上岗操作，否则，追究当事人及相关负责人的责任。二、岗位责任制度1、副总经理对总经理负责1）协助总经理抓好公司的全面管理工作。参与公司重大战略规划的制定，主持公司高层管理会议，按照总经理的指示，向下级部门下达工作任务；2）代表总经理对公司下属各职能部门的工作计划任务的指标和完成情况进行督导、检查、考核；3）对公司发生的一切重大事项及时向总经理反映，并提出意见，对一般性质的问题及时做出处理解决。做好各职能部门之间的业务沟通，并协调好各部门之间的工作关系和相互关系；4）协助总经理抓好
5、公司经营现场管理，内部控制管理，全面形象管理。并对公司的制度化建设，企业文化建设，管理模式完善，服务品牌打造等方面提出合理方案和建设性意见，当好总经理助手；5）完成总经理交办的其他各项工作。2、工程技术部经理对副总经理负责1）安排实施年度技术及服务开发计划；2）汇总其他部门的反馈意见及改善建议；3）针对用户服务方面，协助运营维护部解决技术难度较大的技术支持工作；4）指导各项目组开展项目运作工作；5）统筹个项目组的技术学习、研讨等内部运作；6）对各项目组长进行绩效考核；7）协调各项目组之间的相互运作；4、运营维护部对副总经理负责1）制定计划书，成立监测维护组，确定人员，落实分工；2）确定监测子站
6、维护质量控制点，并及时进行跟踪、控制、考评；为确保污染源环境在线监控（监测）系统的正常运行，必须全面、快速、准确、及时地为污染源管理决策提供可靠依据和现代化手段，特制定如下规定：1、环境在线监控（监测）系统运营的管理人员的操作人员必须经过专业培训，持证上岗。2、每个污染源企业端数据获取率必须达到 90%以上；3、所有的技术档案接受环保部门的定期检查和不定期抽查；4、定期向环保部门汇报运营工作及工作记录报表；5、如污染源在线监控（监测）系统发生故障，必须在 30 小时内将故障原因和处理方案及时上报环保部门；6、公司有责任对企业的有关排污情况和其他技术情况保密。一、组织机构及职责1、组织架构：公司
7、设董事会，董事会负责公司重大决策，实行董事会领导下的总经理负责制，下设技术总监、质量总监、市场总监、运营主管以及配备技术档案管理员、财务人员；并要求运营人员掌握驾驶技能。2、运营人员岗位职责： 、须具有较强的的敬业精神、科学的工作态度和相互配合的优良作风；、管理（组织）者须全面了解系统和具较强的组织能力；、操作人员具专业技术和独立解决实际问题的能力；、能正确和熟练掌握仪器设备的操作的使用，能迅速判断故障和及时排除故障。、必须接受严格的技术培训的考核，获得相应的上岗证书。、严格遵守国家法律法规和监控中心制定的各项规章制度以及单位的各项规定，做好保护环境和维护监控（监测）系统稳定运行的工作；、不定
8、期对服务单位进行咨询，征求意见，不断改进服务质量的工作效率。严格保守公司和单位的商业与技术秘密。二、管理制度为保障监控（监测）系统的安全稳定有效运行，必须建立相应的规章制度严格执行。岗位责任制：系统运行、管理、维护要有明确岗位责任，按各专业的实际需要定岗、定人、定责、定权。定期进行考核，以确保岗位责任的落实执行。设备管理制度：对系统内计算机及相关设施、设备的操作使用、保养维护、故障处理和造册登记等做出严格规定。安全管理制度：包括建立安全管理体系、制定安全管理措施、进行身份验证、操作授权、访问控制等，对信息的安全性和保密性做出严格规定，任何人不得利用本系统从事危害国家安全利益、集团利益和公民合法
9、利益活动，不得危害本系统安全。培训制度：对系统的上岗培训和年度培训制度做出严格要求，以保证管理人员的知识随着信息技术的发展而不断更新。要建立技术人员培训档案和考核制度，坚持上岗人员经培训考试合格后才可以上岗原则，逐步提高技术人员知识结构、业务水平和处理运行中发生各种问题的能力，培养一大批能熟练掌握系统功能和各种仪器设备的管理人员、操作人员和维护人员，为系统的正常运行提供人员技术素质保证。文档管理制度：文档管理是系统运行管理的重要组成部分。在系统建设期间建立的文档管理的基础上，继续完善文档管理制度。完善文档目录、文档检索、加密及安全保护措施、借阅使用规定、更新控制、文档归档要求等。三、化验室安全
10、操作规程1、严格按照各台设备使用说明和化验要求进行操作。2、各类电器、仪表必须执行电仪的使用规定，防止触电事故发生。3、易挥发性药剂的贮存要注意密封，且贮存在阴凉通风处。4、腐蚀剂的贮存和使用一定要稳妥，不得与其它药剂混放，且要有隔离要求。5、各种药剂、样品标签要清晰。6、化验室安全操作规章制度和检测仪器设备日常管理、维护制度由合作方华南环境科学研究所制定、执行。四、质量保证与质量控制在线监测系统必须能提供准确可靠的数据才有意义，质量保证与质量控制工作是系统提供可靠数据的前提。在线监测数据的质量保证可以通过手工或自动仪器提供。在线监控系统 QA/QC 工作内容污染源在线监控的 QC（质量控制）
11、工作主要包括：仪器日常维护，耗损件配置及更换，管路、润滑，按规定要求进行日常的校准（仪器维修除外） 。1、QA（质量保证）工作主要包括三方面：、季度核查，具体内容为至少每月下现场一次，主要对仪器进行零点、跨点、直线性、重复性、与实际水样进行比对。、为 QC 把关，使 QC 不偏离正常的质控水平。每月对仪器使用的标准物质进行核查，具体方法可以对现场使用的标准物质拿回实验室分析，或统一发放标准物质到现场，对进行重复性检查和跨度检查，目的是检查仪器的精密性和准确性。对检测仪器流量进行校准（包括各种流量计） 。、对仪器的最终准确性水平进行评估。根据季度核查结果，对 QC 水平的检查结果，最终给出每台仪
12、器的准确性范围，并给出最终质量报告。建议 QC 部门由我公司负责运行，接受环保局的监督。这样可以做到更专业化，有利于质量的控制与监督。为了能保证 QA/QC 工作顺利进行，监测站必须配备有相应的仪器设备、物品物件等，如 QA/QC 实验室、各种标准物质，精确度更高一级的检测仪器等，或与权威计量部门合作共同完成 QA/QC 及检定工作。2、质量保证正确掌握有关仪器设备的原理、操作和使用，符合相应的技术规范。必须采用国家认可的标准物质对仪器进行标定，若考虑到运行成本采用自配标样，必须用有证标准物质对自配标样进行验证，验证结果必须在标准值允许范围内。采用校准曲线进行定量，校准曲线的校准点不得低于 5
13、 点，相关系数（R2）在 0.99 以上，样品的测定值必须在校准曲线的浓度范围内。每月一次样标队校准曲线进行校准，样标校准误差不得超过10%，有必要时按照实际情况酌情增减。按照国家规定的监测分析方法进行实际对比实验，对比实验时，每批样品应同时作空白试验。并控制空白试验值低于方法检出下限浓度的 1/2。自动监测仪器与国家标准方法进行对比实验，同一实际样品测量时，两种方法的测定相对误差小于15%。比对实验将根据所对详项目的约定由供货商或委托合作方完成。、校准时质量保证进行相关校准、校验时，有专人负责监督工况，厂方应根据校准工作的要求调整工况或净化设备的运行参数，在测试期间保持相对稳定。为减少测定误
14、差，保证结果的准确性，校准和复检尽可能用同一台采样器。在测量前进行运行检查，保证采样器功能正常。原则上不得用于连续排放监测系统测试原理相同、仪器型号相同的参比方法检测、复检和校验连续排放监测系统。对于完全抽取式和稀释抽取式废水污染物连续排放监测系统，当进行零点和量程校准时，原则上要求零点校正液和量程校正液与样品通过的路径一致。应在固定污染源正常排放污染物条件校验连续排放监测系统。、运行期间的质量保证标准物要求：采用国家认定的标准物质，对仪器进行校准。废水连续排放监测系统运行过程中的定期校验。废水连续排放监测系统至少每个月用国家有证标准样品进行校核。校验检测。废水连续排放监测系统通过验收后正常运
15、行期间，安装有连续排放监测系统的单位应委托地级市以上监测站对安装在固定污染源上的每套连续排放监测系统系统校验检测。校验检测每季度进行一次，检测方法、检测项目和技术指导符合本规范要求。当连续排放监测系统关键部件维修、更换后，必须重新进行校验检测。、复检和校验的项目及技术要求项目 指标流速连续流量系统检测期间 精密度 5.0%、复检和校验结果的处理 A 复检和校验结果不合格时应从以下方面查找原因：工艺或用水是否发生大的变化；续排放监测系统安装位置是否改变；测断面形状、尺寸是否发生变化；检和校验期间连续排放监测系统是否产生不正确测定迹象，如：探头被污染、管路滤料被堵塞、管路漏水，抽水量不足，稀释比不
16、稳定等；标准试剂的质量、校准器件的保证值；仪器的性能是否下降或损坏或更换了元器件。B. 从查找的原因入手，提出相应的措施，再进行复检或校验，仍不符合要求时，应按上述内容重新检测连续排放系统的性能技术指标。3、流量测量质量保证A、测量保证、为了测定废水流量或流速，必须对废水排口进行规范化整治。、污水流量计必须符合国家环境保护总局颁布的污水流量计技术要求。在国家正式颁布污水流量计系列化、标准化技术要求前，污水流量计必须经清水测评和废水现场考评合格。、流量测量装置应具有足够的测量精度，应选用测定范围内的测量装置进行测量，测量流量时不应受污水杂物的影响。、测流时段内测得流量应与水量衡算结果误差不得大于
17、 10%。、因工业废水成分复杂，其中的强酸或强碱性物质对流量计或堰板有一定腐蚀作用，悬浮物对流量测量也会产生影响，为此必须加强流量计量装置的维护和保养。、流量计必须定期校正。、我们接受环境保护行政主管部门对我公司运营的流量计进行抽检和考核。、总量监测过程及报表需经监测人员、质控人员及技术负责人三级审核并签字。B、总量核定、总量核定的目的总量核定的目的是要通过排污单位的审查，准确确定或核定该单位水污染物排放总量。、总量核定的原则总量核定应包括排污单位正常运行情况和非正常运行情况下的污染物全部排放过程。正常运行是指各生产设施运转正常，各排污的处理设施运转正常，生产产品及产量必须相对稳定（变化在10
18、%以内） 。非正常运行条件是指生产设施、排污处理设施、产品品种及数量变化较大。、总量核定的内容总量核定的内容有：各排污年、月、日污染物排放量，最高排放量；日排放废水水量，月排废水水量，年排废水水量；日排废水中污染物平均浓度，月排放废水中污染物的算术平均浓度，日平均最高浓度；月排废水日数，年排废水日数。、总量核定的步骤和方法排污单位的排污和生产、生活活动污染物处理设施运行状况以及整个排污单位管理水平密切联系在一起，因而总量核定也应与排污单位各项生产统计相结合，主要步骤和方法为：了解监测生产情况，包括产品品种、产量、原（辅）料使用情况，废水处理情况，判断是否属于正常运行状况。如系正常运行状况，即应
19、按前述监测采样要求实施监测。如系非正常运行情况，应详细了解非正常运行的原因，持续时间，以及生产和废水处理运行情况，再按前述监测采样及测流要求实施监测。根据实际监测情况，确定某一监测点某一时段内污染物排放总量。污染物排放总量应包括正常和非正常情况下的排污量之和，冷却水不作为总量计算在内。根据排污单位的年工作的实际天数计算污染物年排放总量。对某污染物监测结果小于规定监测方法检出下限时，此污染物不参与总量核定。C、废水在线监控系统 QA/QC 工作计量、流量测量仪（以每台仪器计算）流量测量仪表准确性检验：5* 10=50min/次数据记录：5 min、水质过滤器的更换（ 以每台仪器计算）水质过滤器的更换：15min 、交通由于安装在线监控的企业大部分在村镇，交通不便，路上也需要花费一定时间。、突发应急事件处理包括仪器维修、仪器故障、污染事故等应增加质控次数，严重时应对所有检测仪器进行一次 QA/QC 检查。备注：以上运行期间 QA/QC 工作量只是一次工作量，复查期间的 QA/QC工作量是运行期间工作量的一倍，每季度成效核查要重复所有的复查期间的工作量，同时还要增加绩效考核内容及报表编写等工作。
