1、1有限公司/Q 03(GL)-03全面质量管理奖惩实施办法编制： 审批： 实施日期：2009 年 9 月 10 日1. 总则：1.1 为确保质量管理体系持续有效的实施运行，保证质量目标和各项承诺的实现，确保公司产品和服务满足顾客要求，根据公司的实际情况，特制定本办法。1.2 本办法经经理办公会及各部门、各车间负责人审议通过。1.3 本办法与国家法令、法规、政策有抵触时，以国家法令、法规、政策规定为准，与我公司过去有关质量方面的奖惩制度有抵触时，均以本办法为准。2. 适用范围适用于所有部门和员工。3. 职责划分3.1a）总经理：对质量管理和产品质量全面负责；负责确定管理层和涉及部门的职责、权限及
2、相互关系；向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；为质量体系运行提供所需的资源；负责制定质量方针和目标，并采取措施，使全体员工能够理解和贯彻执行；批准质量管理手册；任命管理者代表；主持管理评审；负责岗位定员；确保重大损失产品的处理意见；审批生产、检验和办公设备的大修、报废和添置计划；审批管理评审计划 、 内部质量审核计划 、 职工培训计划等。b）副经理（分管生产部）：组织技术人员制定企业标准和有关2技术标准，并贯彻实施；组织技术人员进行市场调研，编制年度新产品的开发计划和中长期发展规划；组织技术人员进行产品研制开发、技术资料的编制和送审工作；负责对外其他业务的联系；负责仲裁和解决重大技术质量
3、问题，对工作质量负技术方面的责任；把好开发质量关，制定技术资料的审核和检查制度，保证设计资料的质量；负责质量体系管理工作。对生产范围内的产品质量、安全和环境负责；组织并识别工作环境因素，并严格控制；组织人员对生产设施进行识别、建立设施台帐和年度设施评价；严格执行材料领用、审批制度，控制外单位人员来公司干私活及公司原材料外流；严格执行质量管理制度，在生产工序当中出现质量问题及时分析并做出处理；编制月底、年底生产计划，并严格执行一项目一计划，协助质量管理中心搞好售后服务工作；组织人员进行产品生产调试；主持生产会议，分配协调生产工作；抓好分管部门及分管范围内的其他工作，完成上一级领导临时交办的任务；
4、随时向一上级领导汇报工作，按时参加公司召开的各种会议、学习，并提出建设性意见。c）副经理（分管经营部）：负责管理行政事务性文件的打印、复制、装订、保存；负责组织各岗位能力要求的确定，并对相关人员进行考核或确认，组织教育及培训，建立档案并评估培训的成效；负责监督、管理各部门的质量记录；负责人力资源的调控及实施奖惩处理；协助总经理做好市场调研和市场分析工作；组织公司的物资采购、产品销售管理工作；组织合同评审；做好供销人员的思想工作，协调供销人员开展工作；制定销售人员承包方案，控制销售费用的支出；做好部门间的协调工作；组织顾客满意度调查工作；3.2 生产部的主要职责有：a） 根据合同要求，制定生产作
5、业文件并组织实施，保证产品质量和进度符合规定要求；b） 负责工作环境的归口管理；c） 负责标识和可追溯性的控制；3d） 负责生产过程控制和特殊过程控制的归口管理；e） 负责生产过程中零部件的贮存、搬运及产品的包装工作；f） 负责建筑物、工作场所和相关设施（水、电、汽供应的设施） ，生产设备软件和生产过程中的运输设备。与本部门相关的要素有：a） 进行产品实现的策划和产品设计控制的实施，并协助其进行产品实现的策划；b） 负责本部门文件的编制和管理；c） 协助经营部对供方进行评价；d） 对生产设备进行管理；e） 协助经营部做好质量体系运行过程的监视和测量、产品的监视和测量不合格品的处置工作；f） 负
6、责本部门记录的管理；g） 配合经营部做好质量体系内部审核工作；h） 负责本部门纠正措施和预防措施的制定和实施；i） 配合进行相关培训工作的实施及人力资源的配置；j） 协助经营部做好服务工作；k） 负责顾客满意的信息收集和分析；l） 负责本部门纠正措施和预防措施的制定和实施；m） 做好本部门数据分析和实施过程的监视和测量并实现持续改进。3.3 经营部的主要职责：a） 组织实施质量方针、目标；b） 负责管理评审会议记录；c） 负责建立员工培训档案，组织进行人员能力鉴定、考核、培训；d） 协助总经理进行人力资源配置管理；4e） 负责档案管理；f） 负责成套技术图样的发放控制、外来文件的管理；g） 负
7、责公司办公所需设备的归口管理；h） 负责批量产品出厂装车和产品运输。与本部门相关的要素有：a） 负责本部门文件的管理；b） 负责本部门的记录的管理；c） 做好质量体系内部审核工作；d） 负责本部门纠正和预防措施的制定和实施；e） 做好本部门数据分析和实施过程的监视和测量并实现持续改进；f） 进行顾客满意的信息收集及分析。3.4 各车间的主要职责有：a） 负责对生产现场质量控制；b） 认真执行有关的质量制度和质量控制程序，严格执行“三检制” ；c） 做好产品标识和可追溯性工作；d） 配合生产部做好不合格品的控制工作；e） 积极做好生产设备及监视和测量装置的维护、保养工作；f） 对工作环境因素进行
8、控制；g） 做好生产过程中的各种原始记录及统计工作，保证各种原始资料的完整性、准确性和可追溯性。与本车间相关的要素有：a）对本车间文件进行管理；b） 配合经营部做好质量体系运行过程中的监视和测量及产品的监视和测量工作；c） 配合生产部做好监视和测量装置的控制；5d） 协助做好生产过程中相关的监视和测量状态标识；e） 配合生产部做好不合格产品的控制工作；f） 做好生产过程中各种原始记录及数据分析并实现持续改进，保证各种原始资料的完整性、准确性和可追溯性；g） 协助经营部做好质量体系内部审核工作；h） 负责本车间纠正措施和预防措施的制定和实施；i） 协助进行相关培训工作的实施及人力资源的配置工作；
9、j） 协助经营部做好服务工作；k） 做好本车间数据分析和实施过程的监视和测量并实现持续改进。4. 质量事故分类及处理办法4.1 非常严重，特大的质量事故：A 类非常严重的不合格，造成产品危害或不安全，导致报废、人身伤亡的；对性能影响严重；对某些产品在使用期造成重大事故，丧失工作能力，需负法律责任的。发生特大质量事故，应立即上报总经理，由总经理亲自组织有关单位进行分析，做出处理决定。4.2 重大质量事故：B 类严重不合格，造成事故、降低产品预定的使用性能，对使用期可靠性有较大影响，引起顾客不满或索赔，影响信誉造成经济损失的。发生重大质量事故，生产部写出事故分析报告及处理意见，报分管经理批准后，进
10、行通报。4.3 一般质量事故；C 类一般不合格，使产品偏离标准不会降低产品预定使用性能的；对使用期可靠性有轻微影响的；因外观质量影响顾客不满但不会索赔的；顾客有意见，可能影响信誉造成经济损失的。发生一般质量事故，由经营部组织有关部门进行质量事故分析会，并做出处理决定。4.14.4 轻微质量事故：D 类轻微不合格，对产品性能无影响；不会引起顾客不满；不会影响信誉的。发生轻微质量事故，由经营部提6出处理决定，并进行通报。5. 奖励原则5.1在质量体系运行过程中，对坚决贯彻质量方针，严格执行相关要素的有关规定，积极推进各项工作的顺利有效实施并持续改进，出色完成质量目标、相应指标的部门和个人，由经营部
11、定期考核推荐，报经理办公会审议后实施奖励金额为 50200 元。5.2对严格执行各项质量管理制度，体系运行过程中大胆管理、认真做好监督检查工作的质检员、内审员及相关负责人员，由经营部定期考核推荐，报经理办公会审议后奖励金额为 50200 元。5.3在生产一线对质量管理有突出贡献的员工，一年一次由经营部拿出奖励金额，报总经理审批。5.4对产品的质量管理有合理化建议的员工，一年一次由经营部拿出奖励金额，报总经理审批。5.5对能及时发现潜在的问题，避免了成批或重大质量事故发生的员工，经营部要及时提出奖励意见，报总经理审批。5.6对质量教育有突出贡献的人员每年奖励一次，由经营部提出员工名单，金额由经理
12、会研究决定。5.7对严格执行全面质量管理奖惩实施办法 ，在检验中大胆管理，认真检查的质检人员，每年进行一次奖励，奖励金额由经营部报总经理审批。6. 质量责任及惩罚原则：对以下发现的不符合事实，由经营部委派的质检人员、内审员建议并填写罚款单 ，经经营部负责人审核后，一份直接下发到责任人，如有异议 2 日内书面向经理办公会陈述，如无异议或由经理办公会确认后，另一份发送到财务部执行罚款。6.1出现轻微质量事故，没有造成材料浪费、没浪费工时的，按质量考核分进行打分，按月累计，统一报财务部进行处理。76.2出现质量事故，造成材料浪费并有返工工时的，按相关条例进行处罚。6.3对分管范围内的质量活动及分管部
13、门要素的体系运行不负责或有推卸责任的现象的，给予分管经理 1050 元的罚款。6.4如出现重大质量问题或因产品质量造成顾客投诉的，找出原因，除给予相关部门相关人员处罚外，给予分管经理 1050 元的罚款。6.5对于质量体系运行情况不良好或发现运行中断现象，给予分管部门经理及责任部门负责人及相关人员 1020 元的罚款。6.6各部门必须持之以恒，认真贯彻执行质量体系程序文件和各类三级文件中的各项条款，如发现文件规定与实际不符时，应及时书面通知文件编写部门，以便及时修订。如有中途运行中断的现象，根据情节轻重给予部门负责人 1050 元的罚款。6.7经营部负责监督实施和保持质量体系的运行情况，如发现
14、对质量体系运行工作不支持、不配合的部门或人员根据情节轻重，给予该部门相关人员 50100 元的罚款。6.8经营部组织质检人员、内审员进行不定期检查，如发现一次不符合项，予以警告并给予部门负责人 1020 元的罚款，如再次发现同类型不符合，加倍罚款。6.9对于质量体系运行中涉及到的会议，如管理评审会议、产品要求的评审会议、内审中的首、末次会议等要求参加的部门及人员，如不按时参加或无故缺勤，根据情节轻重，给予该部门相关人员 1020 元的罚款。6.10 如发现对质量体系认识不清并有抵触情绪的人员，由公司组织对其进行培训，培训期间工资、奖金一律不发。6.11 各部门对本部门负责的主管要素，一定要保证
15、各项条款落实到位，如发现运行情况不良好，给予责任部门负责人 1020 元的罚款；如发现要素失效时，扣除责任部门负责人及相关人员当月奖金。86.12 对于相关要素，各部门做好协调工作，如发现接口部门不协调的情况，根据情节轻重，给予该部门负责人 1020 元的罚款。6.13 各部门安排专人负责本部门文件和记录的管理，如发现因保管不当有乱涂、乱画、撕损等现象，根据情节轻重，给予该部门相关人员 50100 元的罚款，丢失一份文件罚款 50100 元。6.14 文件和资料的复制要经发放部门同意，按文件和资料发放程序进行，对擅自复制文件者，给予 1050 元的罚款。6.15 各部门记录要按要求认真填写，在
16、规定的保存期内要妥善保管和整理，不得丢失。如违反上述情况，根据情节轻重，给予该部门相关人员 1050 元的罚款，造成法律纠纷的，追究其法律责任。6.16 各部门制定的记录应填入记录清单中，并附记录表样，上报经营部备案，经营部形成全公司的记录清单 ，对其控制，各部门对增加或删除的记录要及时反馈到质管部。如违反上述情况，根据情节轻重，给予该部门相关人员 1050 元的罚款。6.17 参加产品要求的评审的各部门评审人员应保证评审内容的实现，如果合同执行过程中有的评审条款没能实现，根据情况给予该项条款的评审人员 2050 元的罚款。6.18 生产现场如发现因图纸上有错误，而技术人员只在图纸上改过，未按
17、文件更改程序而随意更改的图纸或签字不全的图纸，操作者进行制造加工的，按质量事故对技术人员处理，一次罚款不低于 20 元。6.19 经营部在采购对最终产品有影响的原材料时，没有使用合格供方的产品，又未对新的供方及时进行评价，而进货检验发现不合格品，给予该部门及采购员 1020 元的罚款。如因采购产品而影响产品质量，造成质量问题的，由采购人员负责，视情节轻重给予处罚，最低不得低于 20 元，造成损失的，按成本价进行处罚。6.20 技术人员接到生产通知单和图纸齐全的情况下，两日内将材料计划报出，计划员接到计划后，24 小时提出采购计划，如因生产部晚9提交计划影响交货期的，经营部直接根据情节进行处罚，
18、按超 1 天 10元计。6.21 如因经营部采购原材料供货不及时，或因采购原材料规格型号不对影响交货期，生产单位对其举报，或视加班情况对计划员和采购员进行处罚。6.22 操作者未能严格按图纸要求进行加工或未经首件检查而造成的质量事故，由操作者对其损失负责。6.23 操作人员在生产过程中要严格遵守操作规程，按各自的工序、工艺守则及标准加工操作，经营部严格按工艺纪律及考核制度进行考核，对出现违章、违纪等问题的人员，视其情节轻重给予 1020元的罚款，对造成的质量事故由操作者赔偿损失。6.24 需要转入下道工序的半成品、成品，经检验员检验合格后方可转入下道工序；流入下道工序的半成品、成品，如发现由前
19、道工序造成的不合格品，质检员漏检，由后道工序举报，由专职检验员及相关操作人员各承担一半责任，造成损失，按成本价罚款。6.25 产品加工完毕，操作者自检出的次品、不合格品没有造成材料浪费的，不占用工作时间并能够恢复的不属于质量责任事故，可从轻处理或不处理。6.26 产品装配完毕，装配人员必须按技术要求或样品自检合格、再由专职质检员检验，由于操作者责任未能通过检验，给予警告，责令返工，即作为质量事故处理。6.27 产品零部件固定到位，并做上明显标志（用红漆打封） ，如不打封或漏打封按质量事故处理，责任者是操作人。6.28 生产部门委托外加工的外协件，造成的质量事故，由经办人负责。6.29 外协件、
20、外购件的经办单位填写交检单，必须写明供货或加工单位、名称、规格、数量等，并连同被检件的出厂合格证、使用说明10书一并送交经营部（外协件要有委托加工的生产图纸） 。6.30 产品装配过程的质量事故或损坏零配件的情况，如无经营部的检验单直接退库的，由计划员或保管员可按材料损失价值的原价对其进行罚款，本人返工不计工时，但每次不得低于 20 元。 。6.31 各部门车间使用的工位工装器具要执行工位工装器具管理制度 ，需建立台帐，妥善保管，不得乱丢乱放，对无故损坏或丢失工位工装器具者，给予 1050 元的罚款。6.32 对没有实现服务承诺、服务态度不令顾客满意或对顾客提出的要求没及时处理等情况而出现投诉
21、的销售员及相关人员给予 1050 元的罚款。6.33 售后服务人员对发现的质量问题不反馈给经营部，给予服务人员进行处罚；有反馈意见但不处理的，对该产品出厂质检员进行处罚，一次罚款 2050 元。6.34 操作人员未按图纸要求进行标识，造成产品混用、错用的，给予操作人员 1020 元的罚款。6.35 生产部未对产品标识进行规定或标识不全，因而造成产品混用、错用的，对相关责任人处以 1020 元的罚款。6.36 各种产品或状态标识牌要正确使用、保护，不使用或失效的标识要及时撤换、保管，不得出现乱放、乱丢现象，否则给予相关部门及人员 1020 元的罚款。6.37 对产品不打包装，仓库管理员不打验收的
22、产品不准入成品库，如不按此执行，对车间主任及当事者一起处罚，罚款金额不低于 20元。凡检验合格后出厂的产品，在入成品库时，各种试验报告必须完成，资料随货同行。如果由于没完成试验报告或资料不全耽误发货，由专职检验员承担责任。对检验员进行罚款。罚款金额不低于 20 元。6.38 各部门领用计量器具需经经营部同意，到仓库办理领用手续，11如擅自领出，给予相关人员 1020 元的罚款。6.39 工作现场如发现失准的计量器具，要及时上报经营部更换，由经营部收回，如发现继续使用失准的计量器具者，根据情况给予管理者、使用者各 1020 元的罚款，并没收失准计量器具。6.40 检验员在检验过程中必须严格依据本
23、公司各自产品的检验规程和质量检验制度或相应的国家行业标准中的检验要求进行检验，违者罚款 1050 元。6.41 在检验工作中，因错检、漏检、误检造成本公司的质量问题，由专职检验员负责，并给予 20 元罚款，造成零部件损坏的按成本价扣罚。6.42 因未执行首件检验及流动检验，造成批量事故的，对责任者给予 20 元罚款，造成损失的按成本价扣罚。6.43 对忽视质量的行为或质量事故不反映、不上报，甚至参与弄虚作假而造成的损失，对责任者给予 20 元罚款，损失严重按成本价扣罚。6.44 已送检的产品，在检验过程中发现的问题由检验员填写不合格品处理单下发至车间，车间整改完后持不合格品处理单重新交检，由检
24、验员进行检验。如不按规定执行的，追究车间主任及当事人的责任。6.45 质检员在检验过程中发现的不合格品，未进行标识、隔离的，给予质检员 1020 元的罚款。6.46 根据经营部下发的纠正/预防措施报告和内审发现的不符合项，各相关部门及时制定有针对性的纠正或预防措施，并在规定的预计完成日内完成整改，如不按期整改完，超过一天罚款 10 元，对拒绝制定措施或有抵触情绪的人员，根据情节轻重，给予 1050 元的罚款。7. 附则127.1经营部是全面质量管理奖惩实施办法的具体执行部门，有权按本办法对全公司各级各类人员实施监督、检查和奖惩，奖惩处理由财务部月末一次办理。7.2公司员工有权力和义务按本办法的有关规定进行监督，对于发现问题不处理或隐瞒不报者，有权向经营部汇报，由经营部调查核实后，登记办法罚款手续。7.3被罚人员如有异议，可书面申明情况，由所在车间签署意见报经理办公室，由经理会议研究处理。7.4本办法与上级有关规定相抵触时，以上级规定为准，与本公司以往有关规定相抵触时，以本办法为准。本办法自公布之日起生效，本办法的解释权属经理办公室。
