1、千亩绿化苗木种植基地建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论 .211 项目单位基本情况 .212 项目建设方案 .413 投资结构及资金来源 .514 项目效益 .615 可行性研究报告编制依据 .616 综合评价 .7第二章 背景及必要性 .921 项目建设背景 .922 项目建设的必要性 .11第三章 建设条件 .1431 项目区概况 .143. 2项目建设条件优劣势分析 .16第四章 市场分析与销售方案 .1941 市场分析 .1942 营销策略、方案、模式 .214. 3市场风险分析 .22第五章 建设方案 .2351 产品方案和建设规模 .2352 建设规划和布局 .2453 建设
2、标准和产品标准 .2454 工艺(技术)方案 .2455 设备方案 .3456 建筑方案 .3457 节能减排措施 .3558 实施进度安排 .36第六章 环境影响评价 .3761 环境影响 .3762 环境保护与治理措施 .3763 评价与审批 .38第七章 项目组织与管理 .3971 组织机构与职能划分 .3972 劳动定员 .3973 经营管理措施 .3974 技术培训 .4075 劳动安全、卫生与消防 .41第八章 投资估算与资金来源 .4281 投资估算依据 .4282 投资估算 .4283 资金来源 .4384 资金使用和管理 .44第九章 财务评价 .4591 财务评价依据 .4
3、592 销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算 .4593 总成本及经营成本估算 .4694 财务效益分析 .4895 不确定性分析 .48第十章 社会效益分析 .51101 社会评价基本结论 .51102 农业产业化经营 .51103 农民增收、农业增效评价 .53第一章 总论11 项目单位基本情况111 概况1、项目单位名称：某实业有限公司2、所有制性质：民营有限责任公司3、发展历程某实业公司成立于 2 0 0 3年 4月，注册资本 l 0 0万元。注册地*省*县。某公司秉承“优化生态，养护生命，美化生活“的企业宗旨，历经数年发展，成为集苗木科研、苗木种植、田园休闲、绿色养生于一体的
4、综合性经济实体。目前某公司拥有新干茶花、鹰潭柚子、南昌苗木三大绿化苗木基地，规模达 1600余亩。某公司着力构建现代企业管理制度，以人为本，客户至上，科学管理，稳健经营。通过不断努力，公司取得良好的经营业绩，销售收入及利润大幅增长，走上快速发展的良性轨道。4、主营业务某公司以苗木科研、生产、销售为主营业务。拥有绿化苗木生产基地 1600余亩。5、人员结构某公司实行总经理负责制，推行现代企业管理制度。公司现有固定员工 48人。高级职称 6人，其中管理学教授 1人，园林教授 2人，高级园艺师 3人；中级职称 16人，其中园艺师 10人。112 财务状况 某公司业务发展迅速，财务状况良好。近两年财务
5、指标见下表 I一 1 近两年企业财务指标表序号 财务指标 2006年 2007年1 资产总额(万元) 1095 15532 固定资产(万元) 621 6423 流动资产(万元) 413 8514 净资产(万元) 857 12915 负债总额(万元) 238 2626 所有者权益(万元) 857 12917 销售收入(万元) 1391 18578 净利润(万元) 353 4349 净资产收益率 41.19 33.6210 投资报酬率 32.24 27.9511 资产负债率 21.74 16.87113 法人代表基本情况某实业公司法人代表刘云，现年 51岁，毕业于财经大学企业管理专业，学士学位，管
6、理学教授，曾任*县副县长、省委党校副校长。刘云教授一直从事企业管理学教学和科研工作，对企业管理有深入的研究和独到的见解，现任省企业家协会副会长。2002 年，刘云经本人申请、省委批准，辞去省委党校副校长职务，创办某实业有限公司，开始了自己的创业。刘云教授属学者型企业家，十分注重个人形象和声誉，遵纪守法，诚实守信。刘云教授个人和其创办的公司都无破产和银行欠资情况，社会形象和诚信良好。12 项目建设方案121 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：千亩绿化苗木种植基地建设项目2、建设性质：新建3、建设地点：某市*县*乡122 建设规模及产品(或经营)方案建设 l 08 0亩绿化苗木种植基地，其
7、中：种植香樟 6 0 0亩，种植桂花 2 5 0亩，种植原生茶花 l 2 0亩，种植嫁接茶花 8 0亩，种植柚子大苗 3 0亩。年生产销售绿化苗木香樟 4 5 0 0 0株、桂花 l 2 5 0 0株、原生茶花 8000株、嫁接茶花 l200株、柚子大苗 l 500株。全年实现销售收入 1 05 5万元。123 技术、设备、建筑物(主体工程)1、主要技术及来源的可靠性、可得性项目实施企业技术力量雄厚，有园艺方面的高级人才 5人，中级园艺人才 1 0人。并聘请了省林科院刘光正研究员、北京林业大学郭惠红博士、华南农业大学奚如春教授、邓晓梅教授为长年技术顾问，对绿化苗木的标准化种植有深入研究和丰富实
8、践经验。2、主要设备名称、数量主要设备：旋耕机 l 0台，抽水机 1 0台，喷药车 2辆，起苗机 2 0台，苗木挖穴机 2 0台，农用车 1辆。3、主要建筑物(主体工程)类型、面积或数量主要建筑物：工作用房 l 0 0 0平方米，灌溉水库 3 0亩，灌溉水井 1 0口，供水管网 l 0 0 00米，排水沟渠 l 0 0 0 0米，农用道路 2 0 0 0米，1 0 0 千伏安供电设施 1座，开垦整理土地 l 0 0 0亩。4、建设期限：一年13 投资结构及资金来源项目总投资 8 3 5万元，其中：建设投资 6 7 5万元，流动资金投资 1 6 0万元。建设投资中固定资产投资 3 0 5万元，无
9、形资产投资 3 3 5万元，科技等其他投资 35万元。资金来源：中央财政补贴资金 1 8 0万元，地方财政配套资金 9 0万元，企业自筹资金 5 6 5万元。14 项目效益1、经济效益。项目实施后，可实现年销售收入 l 0 5 5万元，生产期内年平均利润总额 34 33 7万元，年平均所得税 8 58 4万元，年平均净利润 2 5 75 3万元；平均销售利润率 2 44 1，税后平均投资利润率 3 08 4。所得税后财务净现值 1 02 77 2万元，财务内部收益率 2 49 5，静态投资回收期年 49 5 年(含建设期 l年)。2、生态效益。项目是绿化苗木种植，不仅不会对生态环境造成不良影响
10、，还将改善和促进项目地生态环境。项目建成实施后将有效地改善城市的生态和人居环境。3、社会效益。项目通过雇用农业工人、收购籽播苗、-9 当地苗木经纪人合作营销等方式，可解决当地农村富余劳动力 6 0 0人就业，每年直接带动农户 4 0 0户增收 6 2 0万元。项目绿化苗木标准化种植、科学化管理的技术示范，以及项目单位对当地农户的技术培训指导，可促进当地苗木花卉产业的发展，间接带动苗木基地 3 0 0 0亩，带动农民 l 0 0 0人就业，带动农户 4 0 06 0 0户增收 2 0 0 0万元。15 可行性研究报告编制依据本报告编制依据是：1、国家农业综合开发办公室印发的(2 0 09年国家农
11、业综合开发产业化经营项目申报指南2、国家农业综合开发办公室印发的关于 2 0 09年产业化经营种植养殖基础项目实行财政补贴的意见3、国家农业综合开发办公室印发的(2 0 09年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲 。4、财政部印发的国家农业综合开发资金和项目管理办法 。5、 省国民经济和社会发展“十一五 规划及远景目标纲要16 综合评价1、项目建设的必要性本项目的建设符合国家农业产业政策和行业发展规划，符合省创建花园城市、园林城市的要求，是项目地*县重点发展的主导产业之一。项目实施标准化种植，有利于提升苗木种植的科技含量，有利于项目地做大做强花卉苗木种植主导产业，发展当地经
12、济；项目的实施，有利于引导当地农户发展苗木种植，带动农民致富；项目的实施，为市场提供优质的绿化苗木，有利于周边县市创建花园城市、园林城市，美化人民生活；项目的实施，有利益改善项目地生态环境。2、项目建设的可行性项目实施单位长期从事绿化苗木的科研、生产，聘请了一批园艺方面的专家教授长年提供技术咨询指导，拥有雄厚的技术力量。在绿化苗木的标准化种植方面，有一整套科学的管理方法。项目实施后经济效益良好，可实现年销售收入 l 05 5万元，年均实现利润 34 337 万元，年均所得税 8 58 4万，净利润 2 5 75 3万元，投资利润率 3 08 4。项目产品市场前景良好。省提出要在全省开展创建花园城市、园林城市活动，今年又在全省实施造林绿化“一大四小”工程，为绿化苗木的销售提供了广阔的的市场空间。
