1、肥西县万亩油用牡丹种植示范试点区一期工程柿树岗乡1000亩油用牡丹种植示范基地试点项目可行性研究建议书项目名称：10000亩油用牡丹种植示范基地建设项目申请单位：肥西县满地金农业科技有限公司地 址：肥西县柿树岗乡杨桥行政村邮政编码：231252联 系 人：解启柱电 话：13605517264电子邮箱：申报日期：2013年8月26日肥西县万 亩油用牡丹种植示范基地建设项目可行性建议书 20132目 录第一章 总论 .41.1 项目概要： .41.1.1 项目名称： .41.1.2 项目性质： .41.1.3 项目实施地点: .41.1.4 项目承担单位: .41.1.5 项目建设期限： .41.
2、2 主要技术经济指标： .51.3 可行性研究报告编制依据 .71.4 综合评价与结论 .7第二章 项目背景及建设的必要性 .92.1 肥西县情： .92.2 项目背景： .102.2.1、安徽是油料牡丹最适宜区域： .102.2.2 凤丹是安徽培育的牡丹品种： .102.3 油料牡丹项目建设背景 .122.3.1 项目科技背景 .122.3.2 项目地缘背景 .122.3.3 项目投资背景 .124 项目价值前景 .132.3 项目建设的重要性和必要性 .172.4 项目建设的有利条件 .25第三章 项目承担单位基本概况 .293.1 项目承建单位的基本概况 .293.2 项目协作单位的基本
3、概况 .31第四章 项目分析与前景预测 .344.1 项目建设的意义、内容与未来 .344.2 国内油用牡丹产业发展基本概况 .344.3 油用牡丹产业发展前景 .35第五章 项目建设内容和规模 .385.1 项目建设指导思想 .385.2 项目建设规模和建设内容 .386.1 项目的由来、关键技术及工艺路线 .416.2 油用牡丹科研种质的成熟性和可靠性 .44第七章 项目的组织及经营方式 .467.1 项目组织管理 .467.2 项目经营方式 .47第八章 项目实施进度 .518.1 项目实施进度安排 .518.2 项目实施进度安排 .51第九章 投资估算与资金筹措 .52肥西县万 亩油用
4、牡丹种植示范基地建设项目可行性建议书 201339.1 项目总投资规模 .529.2 项目建设期限 .529.3 资金筹措方案 .539.4 贷款偿还计划 .53第十章 财务评价与效益分析 .5410.1 经济效益分析 .5410.2 社会效益分析 .56第十一章 风险分析 .5711.1 项目风险分析 .5711.2 技术分险 .5811.3 市场风险 .5811.4 规避分析的主要措施 .58第十二章 结论和建议 .5912.1 总结 .5912.2 建议 .59附表目录1、附表-1 项目总投资估算及资金筹措表2、附表-2 土建及装饰工程投资估算表3、附表-3 设施设备投资明细表4、附表-
5、4 流动资金估算表5、附表-5 总成本费用6、附表-6 运营成本费用7、附表-7 劳动定员及工资福利费用估算表8、附表-8 固定资产折旧估算表9、附表-9 利润表10、附表-10 产品销售收入、税金及附加估算表11、附表-11 现金流量表12、附表-12 投资回收期附件目录1、项目备案文件复印件2、环保情况证明复印件3、林权证及土地租赁合同复印件4、企业营业执照复印件5、企业组织机构代码证复印件6、企业法人身份证复印件肥西县万 亩油用牡丹种植示范基地建设项目可行性建议书 20134第一章 总论1.1 项目概要：1.1.1 项目名称：肥西县万亩油用牡丹种植示范基地建设项目之一期工程柿树岗乡杨桥行
6、政村1000亩试点基地项目1.1.2 项目性质：新建1.1.3 项目实施地点: 柿树岗乡杨桥行政村及附近其他行政村1.1.4 项目承担单位: 肥西县满地金农业科技有限公司1.1.5 项目建设期限：3年（2013年8月2015年12月）1.1.6 项目主要建设内容及规模：（1）项目建设布局：本项目的建设依照国家林业局抓示范：“适生的省份都要培育自己的典型，以示范带动油用牡丹产业的发展，用典型来带动农民、企业等各方面的积极性” 的部署，根据安徽油用牡丹产业区域化布局，规模化开发的要求，以2013 年国家农业综合开发林业项目指南中的规范为指南，遵循在试点地区建设优质高产油用牡丹种植示范基地为产业发展
7、的示范基础要求，按照区位优势明显，开发条件好，发展潜力大，社会认知度高的标准，综合平衡， 项 目首选安徽省肥西县柿树岗乡杨桥行政村为项目试点建设区。（2）主要建设内容和规模：肥西县万 亩油用牡丹种植示范基地建设项目可行性建议书 20135建立高标准油用牡丹种植示范基地 2000 亩，由项目建设单位牵头，采取“企业+基地+农户”的联合经营模式，辐射带动 1400 户农户种植油用牡丹 10000 亩，达到年产牡丹籽 1500 吨，产油 180 吨，实现年销售收入 1.53 亿元的产业化规模。项目建设地点肥西县高产生态林改造区，周围有大量农田且 5000 米内无化工厂和易产生污染的企业，水源充足，交
8、通、用 电便捷。项目建设期 3 年，2013 年修建仓库、冷库、晒场、职工宿舍等基础设施，发 展油用牡丹种植示范基地 1000 亩，购置相关生产设备；2014 年修建生产车间、办公实验楼，发展油用牡丹 3000 亩；2015 年发展油用牡丹 6000 亩，配齐各类生产设备，建设阶段手续报批、可研编制、土建施工可交叉进行。另外， 2013 年开始 实施如下工作：1）种源基地建设： 建 设牡丹种质资源圃；建立牡丹和芍药种质资源圃 150 亩。 建 设良种繁育基地 300 亩。2）油用牡丹规范化种植示范基地及配套设施建设：公司按照油用牡丹 GAP 标准，一期工程建立 1000 亩规模的标准化种植示范
9、基地；扩建 1000 平方米油用牡丹系列深加工产品的粗加工厂。3）油用的规范化种植推广基地建设：采用“公司+示范基地+农户+科技” 的模式，按照 GAP 要求，与林业部门合作在肥西县其他适宜油用牡丹规模化种植的乡镇，建设万亩以上的规范化种植推广基地。肥西县万 亩油用牡丹种植示范基地建设项目可行性建议书 201364）科研服务体系建设建设肥西县油用的科技服务中心一处，基地技术服务中心 4 个。1.1.7 总投资估算：10000 亩基地项目投资预算：项目总投资 15357.63 万元（不含流动资金），其中：工程费用 12432.00 万元，工程建设其他费用 1202.00 万元，预备费 586.0
10、0 万元，建设期利息 1137.63 万元。工程费用中：基地建设投资 10700.00 万元，构筑物投资 990.00 万元，设备购置投资 742.00 万元。一期工程项目总投资2100万元，其中固定资产投资1800万元，占总投资的86%，流动资金300万元，占总投资 的14%。1.1.8 资金筹措：万亩基地的资金筹措方式：项目建设单位自筹 2357.63 万元，申请银行贷款 9000.00 万元，申请国家资助 4000.00 万元。一期工程的资金筹措模式：企业自筹1300万元，占总投资的6%，肥西县万 亩油用牡丹种植示范基地建设项目可行性建议书 20137申请国家、省市木本油料政策性种苗扶持
11、贷款00万元，占总投资的% 。申请国家、省市油用牡丹产业发展专项资金300万元，占总投资的14% 。1.2 主要技术经济指标：项目主要技术经济指标见下表主要技术经济指标表序号 名 称 单位 指标值 备 注1 产品规模和方案1.1 油用牡丹规范种植（2013） 亩 10001.2 油用牡丹推广种植 亩 100001.3 安置劳动就业 人 6001.4 人均年增收 元 10002 总投资 万元 21002.1 固定资产投资 万元 18002.2 流动资金 万元 3003 销售收入 万元 1064.73 正常年平均4 总成本费用 万元 334.93 正常年平均5 经营成本 万元 280.93 正常年
12、平均6 利润总额 万元 671.24 正常年平均7 投 资利润率（% ） 29%8 上缴税金 万元 226.37 正常年平均肥西县万 亩油用牡丹种植示范基地建设项目可行性建议书 201389 净利润 万元 459.5 正常年平均10 财务内部收益率 % 23.97% 税后11 财务净现值（Ie=12%） 万元 990.71 税后12 静态投资回收期（税后） 年 5.9713 动态投资回收期（税后） 年 12.8914 盈亏平衡点的生产能力利用率 % 31.9%15 盈亏平衡点的销售收入 万元 339.651.3 可行性研究报告编制依据1.3.1 国家及安徽省国民经济与社会发展第十二个五年计划。
13、1.3.2 国家农业科技发展纲要 （20112020年）。1.3.3 安徽省农村经济发展第十二个五年计划。1.3.4 安徽省关于加快农业产业化发展的决定。1.3.5 安徽省关于深化科技体制改革，加快科技产业化开发的决定。1.3.6 安徽省委省政府关于皖江城市带承接产业转移规划。1.3.7 安徽省巩固退耕还林成果专项规划。1.4 综合评价与结论1.4.1 综合评价该项目符合国家木本油料产业政策和行业发展规划，符合国务院关于皖江城市带承接产业转移示范区规划的批复和安徽省巩固退肥西县万 亩油用牡丹种植示范基地建设项目可行性建议书 20139耕还林成果专项规划的精神要求，市场前景较好，建设内容和规模切
14、合实际，技术方案科学可行，投资估算合理，组织管理机构设置合理，管理措施得力，运行方案科学可行，符合环保要求和规定。从项目的财务和经济分析来看：1、投资估算合理， 资金筹措方式可行，具有一定的可操作性；2、投资收益率高，回收期较短， 偿债能力较强，具有较强的抗风险能力；3、项目实施后，能够带动相关产业的发展，促进区域经济发展和繁荣，具有显著的经济、社会、生态效益。从项目的社会效益分析来看，该项目的实施有助于促进安徽油用牡丹产业链的形成，带动参与农户的增收，同时为安徽油用牡丹产业的稳定持续发展提供了保证。同时通过建立仿生种植示范点。开展油用牡丹的良种先育、繁育和保存研究，建立油用牡丹优质、高产种质
15、资源库，为 高产优质油用牡丹的稳定发展进行有益的探索。1.4.2 结论：该项目有显著地综合效益，具有可行性。肥西县万 亩油用牡丹种植示范基地建设项目可行性建议书 201310第二章 项目背景及建设的必要性肥西县位于安徽省中部、省会合肥的西南，地跨江淮流域之间，临肥水之南，滨巢湖西岸。地理坐标：东经1164052-1172139，北纬313022-320021；东连包河区，隔巢湖与肥 东县、巢湖市相望；西与六安市区拉壤；南沿丰乐河与舒城县、庐江县为邻；北抵寿县、长丰县。县境西宽东窄，南北长55公里， 东西宽64公里；总面积2168平方公里，其中长江流域1583平方公里，淮河流域585平方公里；另有巢湖水面100平方公里。2.1 肥西县情：肥西县辖10个镇、4个乡，1个开发区、 2个合作园区。地跨江淮流域之间，临 淝水之南，滨巢湖西岸。低山 绵延 25千米，大潜山海拔289米，为全县 最高点。江淮分水岭横贯县境中北部。丰乐河、上派河向东南注入巢湖，东淝河北流入淮。其中属长江流域1503平方千米，淮河流域458平方千米；另有巢湖水面100平方千米。年平均气温15.7摄氏度，平均降水量1000毫升，平均湿度70%。是国家商品粮基地 县。肥西县与合肥高新区、经开区、科技创新示范区和政务文化新区和正在建设中的滨湖新城连为一体。宁西、合九铁路、沪汉蓉高速铁路，
