1、-附件2农业综合开发中型灌区节水配套改造项目申报书（可行性研究报告）编制提纲目 录1、项目提要2、项目（灌区）所在地经济社会概况及灌区基本现状3、灌区骨干工程存在的主要问题及项目建设的必要性4、灌区水量供需分析及水质分析5、项目建设标准及设计方案6、项目环境影响评价及土壤流失防治7、项目主要建设内容及工程量8、项目投资估算及资金筹措9、项目效益及经济评价10、项目建设管理及施工组织11、建后运行管护及灌区管理体制改革12、主要结论表格图纸（说明：项目申报书（可行性研究报告）文字宜简练、篇幅应适当，全部文字、表格、图纸应为A4幅面并装订 成一册）-1 项目提要1.1 项目背景及依据简要说明项目提
2、出的背景及有关的政策、法规、文件等方面的依据。1.2 项目所在地经济社会简况及灌区基本现状简要说明项目所在县（市、区）的气候、人口、土地、农业、经济、财政、农民收入等方面的情况，以及项目区（灌区）人口、耕地、灌溉面积、骨干水利工程建设年代、现状及完好率等。1.3 灌区骨干工程存在的主要问题及项目建设的必要性1.4 灌区水量供需分析及水质分析1.5 主要建设内容及工程量1.6 投资估算及资金筹措1.7 主要效益及经济评价1.8 建设管理、建后管护及灌区管理体制改革1.9 主要结论2 项目（灌区）所在地经济社会概况及灌区基本现状2.1 自然状况介绍当地的气候、地形地貌、土壤、工程地质、水文地质、降
3、水、水资源和主要自然灾害等情况。2.2 经济社会状况说明项目所在县（市、区）的人口、土地、耕地、灌溉面积、中低产田、农业、经济、财政、农民收入等方面的情况。2.3 基础设施状况说明项目所在县（市、区）交通、电力、通信和建筑材料等方面的情况。2.4 项目区（灌区）骨干水利工程状况说明项目区（灌区）人口，耕地，灌溉面积，水源工程、骨干工程建设年代、现状及完好率等方面的情况。简要说明灌区田间工程配套建设情况等。如有必要，简要说明当地大型防洪、排涝等工程现状。2.5 农业生产状况及农业综合开发中低产田改造状况说明项目所在地主要农作物种类、种植结构、复种指数、主要农产品产量、平均亩产等；说明项目所在地通
4、过农业综合开发已完成的中低产田改造面积-、投资以及起止年份等。本章的主要指标和数据应填在附表1农业综合开发中型灌区节水配套改造项目经济社会及基本现状表中。3 灌区骨干工程存在的主要问题及项目建设的必要性3.1 骨干工程在灌区中的地位和作用3.2 骨干工程存在的主要问题列出灌区骨干工程方面存在的主要问题。3.3 农业生产和农业综合开发中低产田改造对灌区骨干工程的要求3.4 项目建设的必要性4 灌区水量供需平析及水质分析4.1 灌区现状水量供需分析分析计算灌区水源地多年平均水资源量、灌区水利工程现状供水能力（包括地表水、地下水、过境水）、现状需水量（包括灌溉、工业、生活、生态环境、其他等），并说明
5、富余或短缺结果。现状灌溉需水量以现状灌溉定额为基础计算。计算采用的频率为：以淮河和秦岭为分界线，北方灌区一般采用50，南方及北方水稻灌区一般采用75。4.2 项目实施完成后灌区水量供需分析分析计算项目实施完成后灌区水利工程供水能力（包括地表水、地下水、过境水）、需水量（包括灌溉、工业、生活、生态环境、其他等），并说明富余或短缺结果（原则上不允许出现短缺情况）。项目实施完成后灌溉需水量以设计灌溉定额（应低于现状灌溉定额）为基础计算。计算采用的频率同4.1。4.3 灌溉水质分析对灌区灌溉用水的水质状况进行检测分析，检测分析结果应符合农田灌溉水质标准。本章的分析结果应填在附表2农业综合开发中型灌区节
6、水配套改造项目水量供需分析、经济评价、建后管护及管理体制改革成果表中。5 项目建设标准及规划设计方案5.1 项目建设指导思想-5.2 项目建设目标主要是新增及恢复灌溉面积、改善灌溉面积、年增节水能力、年增供水能力、提高渠系水利用系数、提高灌溉保证率等方面的指标。5.3 项目建设等级标准根据有关标准规范确定。5.4 项目总体布局及主要单项工程设计方案选择5.5 渠道设计成果5.6 水源及渠首工程、泵站和主要渠系建筑物设计成果以表格方式列出需疏浚、开挖和衬砌的渠道长度、流量和断面尺寸等，需改建、重建的水源及渠首工程、泵站和主要渠系建筑物规模、尺寸、装机容量等。本章一些指标数据应填在附表3农业综合开
7、发中型灌区节水配套改造项目建设任务、投资、效益计划表中。6 项目环境影响评价及土壤流失防治6.1 对环境的有利影响6.2 对环境的不利影响及可能造成的土壤流失6.3 不利影响的防治措施及土壤流失防治6.4 环境影响评价及土壤流失防治结论7 项目主要建设内容及工程量7.1 主要建设内容（主要单项工程）针对灌区骨干工程存在的主要问题，提出项目主要建设内容（农业综合开发中型灌区节水配套改造项目建设任务、投资、效益计划表中所列的主要单项工程）以及工程管护设施、量水设施设备及信息系统、环保土保工程等，并列出汇总表。7.2 主要工程数量估算建设上述主要单项工程需要完成的土方开挖、回填量，石方开挖、回填、砌
8、筑量，混凝土浇筑量，以及防渗土工膜布铺设数量等，并列出汇总表。7.3 主要建筑材料和设备数量-列出建筑工程、金属结构购置及制作安装工程、机电设备购置及制作安装工程等涉及的主要建筑材料和设备数量汇总表本章一些指标数据应填在附表3农业综合开发中型灌区节水配套改造项目建设任务、投资、效益计划表中。8 项目投资估算及资金筹措8.1 投资估算依据及有关规定列出项目投资估算依据及有关规定，主要根据省级水利部门制定的有关规定、标准和定额等进行项目投资估算。8.2 投资估算建筑工程费是指项目建设涉及的土建工程方面的费用，如渠道开挖疏浚、衬砌防渗，渠系建筑物及泵站土建部分建设等。设备购置及制作安装工程费包括金属
9、结构设备购置及制作安装工程费、机电设备购置及制作安装工程费等。金属结构设备购置及制作安装工程费是指项目建设涉及的金属结构设备制作制造、采购及安装方面的费用，如水闸闸门和启闭机等。机电设备购置及制作安装工程费是指项目建设涉及的机电设备购置及制作安装方面的费用，如泵站中的机电设备部分、配套输变电工程，量水设施及信息系统中的机电设备部分等（注意：此处禁列车辆购置等费用）。施工临时工程费是指项目建设涉及的必要的临时性工程建设费用，约按永久建筑及安装工程费的3-4估算（以新建为主的项目取上限，以续建和更新改造为主的项目取下限）。环保土保工程费是指项目建设涉及的环保及土壤保持工程方面的费用。(一般列102
10、0万元)。项目勘测设计费（包括规划统筹费-约占10、勘测设计费-约占90），约按建筑工程费和设备购置及制作安装工程费之和（即建安工程费）的3估算。项目建设管理费（包括建设单位管理费如组织或委托招投标等-约占65、建设监理费-约占35），约按建安工程费的3.5估算。项目不可预见费（基本预备费），约按建安工程费的5估算。项目总投资即为“建筑工程费+设备购置及制作安装工程费勘测设计费建设管理费不可预见费”。人工、材料等单价和合理税金应采用市场时价及现行有关规定比例，不将-材料价差等单独列出。要将项目投资估算汇总表（格式见后）、分项费用估算表、单价分析汇总表、人工工日费及施工机械台时费汇总表等表格放在
11、本章最后。8.3 资金筹措方案根据有关规定，项目建设资金来源包括中央财政资金、地方财政资金、地方水利部门（含灌区管理单位）资金等。依照农村税费改革的有关政策规定，鼓励引导受益乡镇、农村集体和农民以筹资、投劳的方式参与项目建设，但数额一般不宜超过项目总费用（总投资）额的10（填入其他资金栏）。项目地方资金配套比例执行所在省的农业综合开发项目资金配套比例政策。地方财政配套资金和水利部门（含灌区管理单位）资金须有可靠的资金来源。鼓励地方政府财政部门和水利部门 （含灌区管理单位） 等多配套、多筹集资金。8.4 分年投资计划按照计划建设工期（一般按20个月考虑），以列表方式合理提出分年投资计划。8.5
12、建设资金管理按照项目建设资金管理的有关规定，提出项目建设资金管理方案和设想。各项资金要及时、足额拨付到位，严禁挪用、截留和抵扣。财政资金按灌区管理单位的隶属关系实行县级财政或地级财政报账制，并做到专人管理、专账核算、专款专用等。本章一些指标数据应填在附表3农业综合开发中型灌区节水配套改造项目建设任务、投资、效益计划表中。9 项目效益及经济评价9.1 改善农业生产条件主要是新增及恢复灌溉面积、改善灌溉面积、年增供水能力、年增节水能力、提高渠系水利用系数等指标。9.2 新增农产品生产能力和产值-主要是新增粮食生产能力、棉花生产能力、油料生产能力、其他农产品生产能力和新增产值等指标。要分析说明新增及
13、恢复灌面、改善灌面分别亩均增产能力。9.3 社会效益和生态环境效益9.4 经济评价按照水利建设项目经济评价规范的有关规定进行项目经济评价，主要计算项目的经济内部收益率（应大于8）、经济效益费用比（应大于1）、经济净现值（应大于0），以及单位面积投资、成本水价等技术经济指标和参数，并进行评价分析。项目效益指标要优良显著。本章的分析结果应填在附表2农业综合开发中型灌区节水配套改造项目水量供需分析、经济评价、建后管护及管理体制改革成果表、附表3农业综合开发中型灌区节水配套改造项目建设任务、投资、效益计划表中。10 项目建设管理及施工组织10.1 项目建设管理提出项目建设管理设想。要成立或明确项目法人
14、，负责整个项目的建设管理；限额以上主要单项工程及主要设备，要通过招标投标选择施工单位和供货单位；要实行建设监理制和项目公示制。10.2 项目施工组织说明施工条件和主要建筑材料、设备来源，提出施工组织方案和施工进度安排（建设工期一般按24个月考虑）。10.3 主要单项工程施工方案提出主要单项工程的施工方案。11 建后运行管护及灌区管理体制改革11.1 灌区运行管护及管理体制现状11.2 建后管护机构、人员和经费来源11.3 建后管护制度及灌区管理体制改革提出建后管护制度及灌区管理体制改革设想。应由传统的以管理为主向以服务为主转变，提高为用水户服务的意识和水平。要全面建立农民用水户协会（列-出计划
15、成立的协会个数及协会管理的灌溉面积），推行用水户参与灌溉管理。11.4 水价核算及水费收取本章主要按照水利工程管理体制改革实施意见、农业综合开发水利骨干工程项目灌区管理体制和运行机制改革指导意见、关于加强农民用水户协会建设的意见、水利工程供水价格管理办法等的有关规定，提出改革设想，进行水价核算，提出水费收取方式。本章的分析结果应填在附表2农业综合开发中型灌区节水配套改造项目水量供需分析、经济评价、建后管护及管理体制改革成果表中。12 主要结论概要说明项目申报书（可行性研究）的主要结论。表格1、农业综合开发中型灌区节水配套改造项目经济社会及基本现状表2、农业综合开发中型灌区节水配套改造项目水量供
16、需分析、经济评价、建后管护及管理体制改革成果表3、农业综合开发中型灌区节水配套改造项目建设任务、投资、效益计划表图纸1、项目位置图2、项目总体平面布置图（应标明现状灌溉面积、计划新增和恢复灌溉面积、计划改善灌溉面积、主要单项工程位置及主要技术指标等）。3、主要渠道剖面图、主要渠系建筑物剖面图、水源及渠首工程和泵站剖面图等。附表1 农业综合开发中型灌区节水配套改造项目经济社会及基本现状表项目灌区名称： 项目所在地：指标名称 单位数量 备注一、项目所在县(市、区)经济社会概况 1、总人口 万人 2、农业人口 万人 3、耕地面积 万亩 注明复种指数或播种面积-4、灌溉面积 万亩 注明近三年年均实灌面
17、积5、现有中低产田面积 万亩 注明年份6、已完成中低产田改造面积(农业开发 ) 万亩 注明起止年份7、已完成中低产田改造投资(农业开发 ) 万元 注明起止年份8、粮食总产量 万公斤 注明年份、平均亩产、主要作物种类9、棉花总产量 万公斤 注明年份、平均亩产10、油料总产量 万公斤 注明年份、平均亩产11、其他农作物总产量 万公斤 注明年份、平均亩产、主要作物种类12、地区生产总值 亿元 注明年份13、农业生产总值 亿元 注明年份14、可支配财力 亿元 注明年份15、用于农业水利支出 万元 注明年份16、农民人均收入 元 注明年份二、灌区基本现状 1、灌区涉及乡(镇) 个 2、灌区涉及行政村 个
18、 3、灌区涉及人口 万人 4、灌区设计灌溉面积 万亩 注明灌区建成年份5、灌区有效灌溉面积 万亩 6、灌区已完成中低产田改造面积 万亩 7、灌区已完成中低产田改造投资 万元 8、灌区粮食总产量 万公斤 注明年份、平均亩产9、灌区棉花总产量 万公斤 注明年份、平均亩产10、灌区油料总产量 万公斤 注明年份、平均亩产11、灌区其他农作物总产量 万公斤 注明年份、平均亩产、主要作物种类12、灌区多年平均降雨量 毫米 13、灌区多年平均水资源量 亿立方米 注明地表水、地下水、过境水量14、灌区水源工程现状蓄水能力 万立方米 注明注明水源工程是否完好15、灌区水源工程现状供水能力(年均水量) 万立方米
19、注明水质是否符合灌溉水质标准16、灌区水源工程现状供水能力(流量) 立方米/秒 17、灌区现有干支渠道长度 公里 18、灌区干支渠现已衬砌长度 公里 19、灌区现有干支渠道完好率 20、灌区现有干支渠系建筑物 座(处) 21、灌区现有干支渠系建筑物完好率 22、灌区现状干支渠系水利用系数 23、灌区设计综合毛灌溉定额 立方米/亩 24、灌区现状综合毛灌溉定额 立方米/亩 25、灌区设计灌溉保证率 26、灌区实际灌溉保证率 27、灌区现有管护人员 人 注明其中技术人员28、灌区现有农民用水户协会 个 注明管理的灌溉面积29、灌区现行灌溉水价 元/立方米 注明亩均水价-30、灌区现状年均收取水费
20、万元 附表2 农业综合开发中型灌区节水配套改造项目水量供需分析、经济评价、建后管护及管理体制改革成果表项目灌区名称： 项目所在地：指标名称 单位数量 备注一、水量供需分析 频率北方采用50，南方采用751、灌区水源地多年平均水资源量 万立方米 其中：(1)地表水（含过境水） 万立方米 -(2)地下水 万立方米 2、灌区工程现状供水能力 万立方米 其中：(1)地表水（含过境水） 万立方米 (2)地下水 万立方米 3、灌区现状需水量 万立方米 其中：(1)灌溉 万立方米 (2)工业 万立方米 (3)生活 万立方米 (4)生态环境 万立方米 (5)其他 万立方米 4、灌区现状水量供需平衡 万立方米
21、供水能力减需水量5、项目建成后或设计水平年供水能力 万立方米 其中：(1)地表水（含过境水） 万立方米 (2)地下水 万立方米 6、项目建成后或设计水平年需水量 万立方米 其中：(1)灌溉 万立方米 (2)工业 万立方米 (3)生活 万立方米 (4)生态环境 万立方米 (5)其他 万立方米 7、项目建成后水量供需平衡 万立方米 供水能力减需水量，不应为负值二、经济评价 1、经济内部收益率 应大于82、经济效益费用比 应大于13、经济净现值 万元 应大于04、单位面积投资 元/亩 改善灌溉面积按70折算面积5、核定成本水价元/立方米 折合亩均水价为6、年均收取水费(预计) 万元 三、建后管护及管
22、理体制改革 1、建后管护人员(计划) 人 其中技术人员(计划)2、新成立农民用水户协会(计划) 个 3、农民用水户协会管理灌溉面积(计划) 万亩 附表3 农业综合开发中型灌区节水配套改造项目建设任务、投资、效益计划表项目灌区名称： 项目所在地：指标名称 单位 数量单项费用(万元)备注一、项目建设1、项目(1)干支渠(沟)开挖疏浚条/公里 / 注明流量-(2)干支渠道衬砌防渗条/公里 / 注明流量(3)水闸 座 (4)农桥、涵洞 座(处) 注明农桥、涵洞数(5)隧洞 处/米 / (6)渡槽 座/米 / (7)倒虹吸管 处/米 / (8)输水管道、暗渠条/公里 / (9)水源及渠首工程 座(处)
23、注明蓄水能力(10)泵站 座 注明装机台数和容量(11)配套输变电工程 公里 (12)工程管护设施处/平方米 / (13)量水设施设备及信息系统 处 注明设备台套数(14)施工临时工程 万元 约为永久建安工程费的3-4建设内容(15)环保土保工程及其他工程 万元 注明具体工程(1)土方开挖回填量万立方米 (2)石方开挖砌筑量万立方米 (3)混凝土浇筑量万立方米 注明水泥、钢筋用量任务2、主要工程量(4)土工膜布铺设量万平方米 1、项目总投资 万元 (1)建筑工程及设备购置安装工程费 万元 等于各单项建设内容费用之和(2)勘测设计费 万元 约为建筑及安装工程费的3(3)建设管理费(含监理费) 万
24、元 约为建筑及安装工程费的3.52、费用构成 (4)不可预见费(基本预备费) 万元 约为建筑及安装工程费的5(1)中央财政资金 万元 (2)地方财政资金 万元 注明省、地、县各级财政资金数(3)地方水利资金 万元 注明各级水利及灌区管理单位等资金数二、项目费用构成及资金来源3、资金来源 (4)其他资金 万元 填受益乡镇、农村集体等筹集资金(不超过总投资的10)(1)新增及恢复灌溉面积 万亩 (2)改善灌溉面积 万亩 (3)新增节水灌溉面积 万亩 (4)新增、改善排涝面积 万亩 三、项目效益1、改善农业生 (5)年增供水能力 万立方 -米(6)年增节水能力万立方米 产条件(7)提高渠系水利用系数
25、 绝对值 由 提高到(1)新增粮食生产能力 万公斤 注明新增灌面、改善灌面分别亩均增产能力(2)新增棉花生产能力 万公斤 注明新增灌面、改善灌面分别亩均增产能力(3)新增油料生产能力 万公斤 注明新增灌面、改善灌面分别亩均增产能力(4)新增其他农产品生产能力 万公斤 注明农产品种类2、新增农产品生产能力 (5)新增产值 万元 中型灌区节水配套改造项目投资估算汇总表项目灌区名称： 单位：万元编号 费用名称 费用数额 备注一 建筑工程费 0.00 自动计算-1 渠(沟)道工程费 若无此项费用填0，下同2 渠(沟)道建筑物工程费 3 管道及暗渠工程费 4 水源及渠首工程费 5 泵站土建工程费 6 工
26、程管护设施工程费 7 量水设施及信息系统土建工程费 8 施工临时工程费 9 环保土保工程及其他工程费 二 设备购置及制作安装工程费 0.00 自动计算1金属结构设备购置及制作安装工程费 2 机电设备购置及制作安装工程费 0.00 自动计算泵站机电设备购置及制作安装工程费 量水设施及信息系统设备购置及制作安装工程费 建筑工程费和设备购置及制作安装工程费合计(一、二项之和) 0.00 自动计算三 勘测设计及建设管理费 0.00 自动计算1 勘测设计费 0.00 自动计算(为一、二项之和的3)2 建设管理费(含监理费) 0.00自动计算(为一、二项之和的3.5)四 不可预见费(预备费) 0.00 自
27、动计算1 基本预备费 0.00 自动计算(为一、二项之和的5)2 价差预备费 空置不填五 项目总投资 0.00 自动计算2013年农业综合开发中型灌区节水配套改造项目地方配套资金比例表编号 省份中央财政资金比例地方财政配套资金比例省级财政资金占地方财政资金比例地方水利及灌区管理单位等筹集资金比例备注1 北京 1 2 80% 0.22 天津 1 2 60% 0.2此表根据财发201046号文等文件整理，地方各类比例为低限值-3 河北 1 0.4 80% 0.24 山西 1 0.5 80% 0.15 内蒙古 1 0.4 80% 0.16 辽宁 1 0.5 80% 0.17 吉林 1 0.4 80%
28、 0.18 黑龙江 1 0.4 80% 0.19 江苏 1 1 80% 0.210 浙江 1 1 80% 0.211 安徽 1 0.4 80% 0.112 福建 1 0.6 70% 0.213 江西 1 0.4 80% 0.114 山东 1 0.4 70% 0.115 河南 1 0.4 80% 0.216 湖北 1 0.4 80% 0.117 湖南 1 0.4 80% 0.218 广东 1 1 80% 0.219 广西 1 0.5 80% 0.120 海南 1 0.4 80% 0.121 重庆 1 0.6 80% 0.122 四川 1 0.4 80% 0.123 贵州 1 0.4 80% 0.124 云南 1 0.5 80% 0.125 西藏 1 0.3 80% 0.126 陕西 1 0.5 80% 0.127 甘肃 1 0.4 80% 0.128 青海 1 0.4 80% 0.129 宁夏 1 0.4 80% 0.130 新疆 1 0.4 80% 0.131 大连 1 2 70% 0.232 宁波 1 2 60% 0.233 青岛 1 2 60% 0.234 新疆兵团 1 0.5 团场筹集35 黑农垦局 1 0.5 农场筹集
