1、 南昌新华电缆有限公司体系文件 环境因素识别、评价控制程序 文件编号： XH/P-152016第 1 页 共 8 页1、目的对本公司在生产经营活动之中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能够得到确定、更新和监控。2、范围本程序适用于公司在生产经营活动中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别与评价。3、职责3.1 管理者代表负责环境因素识别与评价的领导及有关文件的批准等工作；3.2 行政办组织有关各部门进行环境因素的识别和评价，汇总环境因素，确定重要环境因素控制目标并对重要环境因素控制措施进行监督检查；3.3 各有关部门依据重要环境因素控制目标制定管理方案，行政办对
2、管理方案的控制措施进行监督检查。4、流程4.1 环境因素识别 4.1.1 各部门使用环境因素汇总表（见附件 2）选择和确定（可能）造成环境影响的活动、产品或服务。其中活动的选择可涉及采购、加工、装配、调试、包装、储存、运输、销售、维修、绿化、动力供应等方面；4.1.2 识别环境因素和环境影响要考虑以下几个方面：1)公司经营活动中的水体污染、大气污染、噪声影响、固体废弃物污染、土地污染、资源和能源消耗、物理属性（如尺寸、形状、颜色、外观） 、其它（如放射性、电磁波污染）等八个方面；2)考虑公司生产经营过程中的过去、现在和将来三种时态；3 考虑公司生产经营过程中的正常、异常和紧急三种状态；4.1.
3、3 各部门使用环境因素影响评价表（见附件 3）确定对应的各环境评价对象的输入、输出及其环境因素和环境影响。1)输入主要有：原材料、辅助材料、能源、消耗品、工具辅具、包装材料及其它（如服务等）；2)环境影响因子主要有：大气污染、水污染、土壤污染、噪声、振动、固体、废物、资源消耗、有毒有害化学品使用、臭氧层破坏、电磁辐射、恶臭及其它因子；3)输出栏就环境影响因子填写相应的产品、排放物、废弃物、能源的消耗等。4.2 环境因素评价4.2.1 各部门对本部门的环境影响进行初步评价，经部门负责人审核，将评价结果进行保存，并提交行政办；4.2.2 评分原则:在按照环境影响评分标准（见附件 4）评定各环境因素
4、时,对于每一个环境因素应考虑以下几方面的情况。南昌新华电缆有限公司体系文件 环境因素识别、评价控制程序 文件编号： XH/P-152016第 2 页 共 8 页1)发生的概率(m1) ；2)发现/预防的可能性(m2) ；3)影响程度(m3) ；以上为第一组评价因子，计算公式为：m=m1m2m3；4)法规的符合性(n1) ；5)监控措施(n2) ；6)事故/投诉(n3)。以上为第二组评价因子，计算公式为：n=n1+n2+n3其中结合两组评价因子，参照环境影响评分标准，对综合评价等级为 A 级的环境因素直接列入重要环境因素一览表（见附件 5）。4.2.3 行政办根据 m 值和 n 值计算结果按照环
5、境影响评分标准确认各种环境因素的评分结果和对应等级，确定重要环境影响因素并将其填写入重要环境因素一览表中汇总。（见附件 5），其中综合评分等级为 A 级的作为重要环境因素直接列入，综合评分等级为 B 级的作为较重要环境因素可不列入，综合评分为 C 级的为一般环境因素也不列入）。该表报环境管理者代表审批后发至各相关部门。4.2.4 环境因素评审公司通过环境调查了解公司的环境及环境管理现状，并进行环境因素评审来对环境因素进行识别。评审的内容主要有：1)明确适用的相关法律、法规及其它应遵守的要求；2)评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放，化学品使用、资源和能源消耗情况等；3)确定环境因素
6、识别和重大环境因素；4)对所有现行的环境管理活动与程序的审查；5)公司用地及所在工业区的相关背景资料，污染物排放管网位置分布，功能区划分等；6)相关方提供的报告、记录等背景资料；初始环境评审的过程和结果，由行政办整理成书面报告，提交给管理者代表。4.2.5 环境因素识别与评价的时间：1)每一年在设定目标、指标前进行；2)公司的环境体系建立之初进行；3)下列情况下，可适时进行环境影响的评价：a.相关法律法规变更或追加；b.新产品开发和工艺变更涉及新的活动、服务变化；c.生产工作地址的变更；d.相关方的要求。南昌新华电缆有限公司体系文件 环境因素识别、评价控制程序 文件编号： XH/P-15201
7、6第 3 页 共 8 页4.3 环境因素的管理4.3.1 一般环境因素的管理行政办整理公司环境因素汇总表并下发，各部门组织制定本部门一般环境因素控制措施。4.3.2 重要环境因素的管理行政办收集汇总公司重要环境因素一览表，对公司重要环境因素制定环境目标和指标，并提交最高管理者审核批准；各相关部门制定环境管理方案并实施；也可以通过制定应急预案、管理文件对重要环境因素进行控制。行政办对其控制情况进行监督检查。4.3.3 环境因素的更新当涉及到 4.2.5 的相关情况时，要及时进行环境影响评价，更新环境因素；4.4 记录的保管环境影响评价过程中的相关记录由行政办保存，有关记录的要求详见记录控制程序。
8、5、相关文件1记录控制程序2：环境因素汇总表3：环境因素影响评价表4：环境影响评分标准5：重要环境因素一览表南昌新华电缆有限公司体系文件 环境因素识别、评价控制程序 文件编号： XH/P-152016第 4 页 共 8 页环境因素识别表部门: 日期: 识别人: 编号:YB-R-052A.0影响类型 来源(活动,产品,服务) 状态(正常、异常、紧急) 序号 环境因素 环境影响南昌新华电缆有限公司体系文件 环境因素识别、评价控制程序 文件编号： XH/P-152016第 5 页 共 8 页附录 C： 环境影响评分基准环境因素登记与评价表 部门: 日期: 编号: YB-R-053A.0环境影响类型
9、环境因素 来源(活动、服务、产品）是否违反法规是否有相关方投诉影响频次/消耗量影响规模/可用量压缩危害程度/是否可回收利用影响数值是否重要环境因素南昌新华电缆有限公司体系文件 环境因素识别、评价控制程序 文件编号： XH/P-152016第 6 页 共 8 页第一组评价因子及评分标准发生的概率 m1 分值 发现/预防的可能性 m2 分值 影响程度 m3 分值已经发生（经常发生，每日不低于 1 次） 5 不可发现（不可预防） 5 影响严重（甚至涉及到公司外） 5发生的可能性大（曾经发生过或偶尔发生） 4 难以发现（突发偶发较多，难以预防） 4 影响大（公司内可处理或污染排放量大） 4有发生的可能
10、（尚未发生但可能性大） 3 可发现/可预防、尚无措施 3 影响一般（部门内可处理可污染物排放小） 3发生的可能性小 2 有经常性预防措施 2 影响小（作业者可处理） 2根本不会发生 1 1 根本没影响 1第二组评价因子及评分标准法规的符合性 n1 分值 监控措施 n2 分值 事故/投诉 n3 分值超标/违规 12 无 3 发生环境事故未采取措施 6偶然超标/违规 6 有 0 发生过环境事故采取了措施 3在标准内/符合规定 3 公司外投诉 2没有规定 0 公司内投拆 1未发生事故/有投拆已解决 0综合评分等级对照表第二组分值等级 n21-12 11-8 7-4 3-0第12540 A A A Bm南昌新华电缆有限公司体系文件 环境因素识别、评价控制程序 文件编号： XH/P-152016第 7 页 共 8 页3618 A A B C6-9 A B C C一组分值8-1 B C C C南昌新华电缆有限公司体系文件 环境因素识别、评价控制程序 文件编号： XH/P-152016第 8 页 共 8 页重要环境因素清单 编号： YB-R-054A.0类型 环境因素 来源(活动、服务、产品） 控制计划
