1、1 目的识别、评价全公司的环境因素，确定、更新重要环境因素清单 ，为公司制定环境管理目标和管理方案提供依据。2 适用范围对全公司各项管理、生产和服务过程中的环境因素的识别、评价、确定、更新。3 职责3.1 生产副总经理是本程序的分管领导，负责对全公司的重要环境因素清单的审批。3.2 工程管理部是本过程的主管部门，负责组织对公司的重要环境因素的识别、评价、更新，汇总编制全公司的重要环境因素清单 。3.3 各分公司、职能部门、车间负责与各自活动相关的环境因素识别(调查)。依据全公司的重要环境因素清单编制相应的部门、车间、工程的重要环境因素清单 。3.4 办公室负责公司办公及后勤的环境因素识别(调查
2、)。依据全公司的重要环境因素清单编制相应的重要环境因素清单 。4 资源需求1) 相关的接受过环境保护培训，具有相关专业职称，且经授权的管理、技术人员组成的评价小组。2) 相关法律、法规、标准。3) 工程承包合同、其他相关方要求。4) 相关的周边环境平面图、工程设计资料等。5 工作程序5.1 工作流程图（见附图）5.2 环境因素识别5.2.1 公司工程管理部统一编制环境因素调查表格式，布置、落实调查计划。5.2.2 各分公司、职能部、车间负责按本程序规定的职责、范围、有关法律、法规和相关方要求等，认真组织调查、识别各项活动过程的环境因素，包括:1) 七种类型（大气污染、水体污染、土壤污染、固体废
3、弃物管理、噪音、能源耗费及物资的合理利用与回收、其他环境问题）-由于公司的活动（包括作业人员、非作业人员、顾客、供方、承包方和废弃物处理者等提供的材料、设备、设施、技术、成品、劳务活动等）所排出的水、气、声、固体废弃物以及资源的消耗等给顾客、周围居民、公司、城市所造成的影响； 2) 三种状态（正常、异常、紧急）-正常情况、设备装拆抢修和恶劣天气条件等可预见的异常情况以及火灾等突发事件所伴随的潜在的重要环境影响；3) 三种时态（过去、现在、将来）-以往遗留的环境问题，现有的污染及环境问题，以及计划中的活动可能带来的环境问题等。5.2.3 各部门对识别的各种环境因素可采用“是非判断法”初步判断环境
4、因素的等级，并填写环境因素调查表后报工程管理部。5.3 环境因素评价5.3.1 工程管理部统一编制环境因素评价表 、 重要环境因素优先权评价表 、重要环境因素清单格式，组织由相关技术、管理人员组成的评价小组对各单位调查的环境因素和初步评价出的重要环境因素进行评价。5.3.2 环境因素评价方法5.3.2.1 是非判断法：有下列情况之一者，即可判断为重要环境因素：1) 违反环境保护的法律、法规和强制性标准的；2) 物资浪费严重，不能合理回收利用，能耗超标的;3) 引起相关方强烈抱怨、投诉的；4) 紧急状态下造成严重影响的。5.3.2.2 打分法：根据环境因素的影响规模、发生频率、严重程度和持续时间
5、进行乘积评分，当 I1 I2 I3 I4 27 分时，判断为重要环境因素:1) 影响规模影响规模 全国 区域 社区 场界 排放点评价因子 I1 5 4 3 2 12) 发生频率发生频率 每天 每星期 每月 每年 多年评价因子 I2 2.5 2 1.5 1 0.53) 严重程度严重程度 严重 大 一般 小 轻微评价因子 I3 5 4 3 2 1苏州苏明装饰有限公司程序文件 2004年 3月 发 布 2004年 3月 实 施第 A 版 第 0123 次修改环境因素识别和评价程序第 3 页 共 5 页文件编号：SM/CX-03-2003 批准人： 张磊 发布部门：工程管理部4) 持续时间持续时间 多
6、年 一年 一月 一星期 一天评价因子 I4 2.5 2 1.5 1 0.55.3.3 重要环境因素的优先权判断：根据对重要环境因素控制的技术复杂性、经济可行性及相关方意见进行综合评分，当 P1 P2 P350 时，判断为高度优先，应立即采取措施加以控制；当 50P 1 P2 P38 时，判断为中度优先，近期要采取措施加以控制；当 P1 P2 P38 时，判断为轻度优先，将来在有条件的基础上应采取措施加以控制。1) 技术复杂性技术复杂性 简单复杂、可攻关解决复杂、暂不具备条件评价因子 P1 5 2 12) 经济可行性经济可行性 投资小 投资大可接受 投资大、难接受评价因子 P2 5 2 13)
7、相关方意见5.4 重要环境因素确定5.4.1 工程管理部将评价结果(包括重要环境因素优先权的判断结果)形成全公司的重要环境因素清单 ，清单中应说明环境因素存在的过程及其特性。如夜间施工的机械造成的噪音，甲醛限量超标造成的室内污染等。 5.4.2 工程管理部将全公司的重要环境因素清单报送生产副总经理审批（确定）后向全公司公布。相关方意见 非常关注 一般关注 不太关注评价因子 P3 5 2 15.4.3 各分公司、职能部、车间对照全公司的重要环境因素清单结合本部门的实际情况编制本部门的重要环境因素清单 。5.5 环境因素更新5.5.1 遇有下列情况时，相关部门必须及时按 5.2、 5.3 条款的要
8、求对环境因素重新识别、评价：1) 法律、法规变更或追加时；2) 相关方有重大或较多抱怨时；3) 采用新材料、新工艺、新技术时；4) 顾客有特殊要求时。5.5.2 在对环境因素重新识别、评价的基础上，相关部门应及时将新评价出的重要环境因素及优先权判断结果按 5.4 条款的要求确定，确保公司各部门的重要环境因素清单得以及时更新。 5.6 各分公司、职能部、车间在进行管理策划（包括项目、基地）时，应根据具体情况，对照生产安全和环境控制程序要求、结合重要环境因素清单确定管理重点，将重要环境因素清单中所列出高度优先的环境因素作为必须控制的对象：5.6.1 根据法律法规要求和目前现状制定各自的目标和指标；
9、5.6.2 策划和确定控制方法：制定管理方案（包括依据应急准备和响应控制程序要求，适时有效地编制应急准备和响应预案） 、运行控制和做好应急准备。以确保将影响环境的不利因素降至最低程度。5.7 记录的保管环 境 因 素 识 别 、 评 价 等 过 程 中 相 关 记 录 由 各 记 录 部 门 分 别 保 管 ， 期 限 为 二 年 ，其 中 各 版 本 的 全 公 司 重要环境因素清单由 公 司 工 程 管 理 部 保 存 ， 期 限 为 五 年 。6 过程的监视和测量6.1 工程管理部对照公司下达的全公司的重要环境因素清单 ，经常抽查各分公司、职能部、车间的重要环境因素清单 ，检查其清单的适
10、宜性、是否存在疏漏（特别是活动场所变化的）以及更新的执行情况，并作好相应的记录。一旦发现不符合，应及时采取纠正和预防措施，追踪验证实施结果。6.2 工程管理部每年对环境因素识别、评价、确定、更新的执行情况做出总评价，确定改进方向；在年度计划中提出对环境因素的识别、评价、确定、更新的新要求。Comment S1: 页：5可删除苏州苏明装饰有限公司程序文件 2004年 3月 发 布 2004年 3月 实 施第 A 版 第 0123次修改环境因素识别和评价程序第 5 页 共 5 页文件编号：SM/CX-03-2003 批准人： 张磊 发布部门：工程管理部7 相关、支持性文件不符合（不合格）控制程序纠正和预防措施控制程序8 记录环境因素调查表环境因素评价表重要环境因素优先权评价表重要环境因素清单9 附图（工作流程图）注：为主要监视测量点相关法律、法规、标准各项管理、生产和服务过程相关方要求环境因素识别 环境因素评价 重要环境因素的优 先权判断重要环境因素清单重要环境因素审批更新： 情况变化（新工程或新工作场所等）
