1、2、汽车客运站安全生产达标考评细则考 评 标 准考评类目考 评 项 目 考 评 方 法标准分值 扣分项 否决项得分制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；1、安全生产方针及目标管理制度文件。安全生产方针以国家安全生产、行业管理部门确定的方针为基准，可以在法律规定框架内确立具有企业特色的安全工作方针。2、安全控制目标。依据政府部门、行业管理部门的相关要求，企业制定控制指标等，内容应包括（死亡指标，伤人指标，责任事故起数，隐患排查治理，视频系统应用，其他等） 。询问：抽查企业安全管理人员、从业人员是否了解本企业安全生产方针和安全生产目标。（抽查人员数量不低于 5 人）现场检查：安
2、全生产方针和目标告知情况。51.安全生产方针、目标的制定不符合要求的，一项不符合扣 1 分；2.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1 人次扣 1 分；3.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化的，扣2 分。申请三级安全达标的必须制定以国家安全生产、行业管理部门确定的方针为基准的企业安全生产方针，安全控制指标必须达到规定的设置要求，否则将不能通过三级安全达标。一、安全目标35分1.安全工作方针与目标制定实现安全工作方针与目标的措施。查资料：1.核查企业制定实现安全工作方针与目标的措施文件资料。2.企业应针对安全工作方针与目标制定相应保障措施，措施应包括责任单位、具体行动方案制定、实施、
3、检查等。5分1.措施缺少分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣 1 分；2.未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣 1 分。2.中长期规划制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。查资料：1.核查企业制订的中长期规划和跨年度工作方案的文件资料。2.中长期规划和跨年度工作方案应与企业经营客运线路、地域范围的安全管理要求相适应。51.中长期规划和跨年度专项工作方案不符合目标管理要求的，一项扣 1 分；2.安全生产中长期规划与企业中长期发展规划及经营业务范围不相适应的，一项扣2 分。申请二级安全达标的，制定中长期规划和年度工作方案必须与企业安全控制目标相符合，与企业经营经营规
4、模及客运线路、地域范围的安全管理要求相适应，否则将不能通过二级安全达标。3年度计划根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。查资料：1.核查企业制定的年度计划和年度专项活动方案。2.检查企业执行年度报告计划和年度专项活动方案的情况资料。51.年度计划和年度专项活动方案不符合企业安全管理目标要求，一项扣 1 分；2.年度计划和年度专项活动方案未体现中长期规划和跨年度工作方案的，每一事项扣 1 分； 3.未制定年度安全生产工作计划，扣 4 分；4.活动方案记录缺项扣 1 分。将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；查资料：检查安全生产管理指标是否细化和分解
5、，核查企业制定的阶段性安全生产控制指标的文件。51. 安全生产管理指标未按要求细化和分解的，不得分；2. 未制定阶段性安全生产控制指标，扣 2 分。制定安全生产目标考核与奖惩办法；查资料：核查企业制定安全生产目标考核与奖惩办法文件。51.安全生产目标考核与奖惩办法与本单位被考核对象的安全生产工作职责不相适应，扣 2 分；2.没有针对企业内部的组织结构进行考核，每少一个部门或基层单位扣 1 分。4.目标考核定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。查资料：核查企业定期考核、奖惩兑现的文件及相关财务资料。5 1.未落实安全生产目标考核奖惩，不得分。成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机
6、构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；查资料：1、成立安委会文件。2、安全生产责任制文件及内容。询问：各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。101.没有下发成立安委会文件的，扣 3 分；2.成员未包括主要负责人、各部门负责人及相关人员，缺一岗位人员扣 2 分；3.安全生产领导机构成员对职责不清楚的，一人次扣 2分。申请二级安全达标的必须设立安全生产领导机构，职责明确， 否则将不能通过二级安全达标。按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；查资料：核查企业设置安全生产管理机构的文件。151.未以文件形式进行设置，不得分；2. 办公设施场所、制度职责设
7、置不符合规定的，每处扣 3 分。申请三级安全达标的必须设置安全生产管理机构。否则将不能通过三级安全达标。1安全管理机构定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。查资料：1.查安委会（领导小组）会议记录或纪要；2.安全生产工作汇报资料。询问：主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。51.未按要求召开安全专题会的，不得分；2. 未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；3.无会议记录的，扣 2 分；4.工作未完成且无整改措施的，每一项扣 1 分。二、管理机构和人员40分2管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。查资
8、料：1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。2.安全生产管理人员的学历、工作经历。101.未以文件形式进行设置或任命的，不得分；2.专职安全管理人员和应急管理人员配备不符合要求，一项扣 2 分；3.安全人员未按规定参加培训合格持证的，每人次扣 2分。申请三级安全达标的必须配备专职安全管理人员和应急管理人员。否则将不能通过三级安全达标。企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；查资料：1.企业内部各级组织的安全生产目标责任书；2. 企业内部各级组织年度安全生产工作计划；3.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。询问
9、：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标；2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。（注：问卷或座谈人员数量不低于在册人数 5人）101.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣 2 分；层层签订，行车安全责任书签订到驾驶员，其他安全生产责任书签订到部门；2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣 1 分；3.未定期考核，扣 4 分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣 2 分；5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣 2 分；6.有关人员不了解本组织的安全生产目标，1 人次扣 1分。申请三级安全达标的必须层层签订各级组织的安全目标责任书。否则将不能通过三级安全达标。主
10、要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；查资料：1.安全生产责任制；2.履职情况报告。询问：1.主要负责人的安全生产职责；2.对本单位的道路旅客运输安全管理工作情况；3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。51主要负责人的安全生产职责不明确的，不得分；2.主要负责人对本单位的道路旅客运输安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚的，扣 5 分；3.三年内主要负责人履职情况报告，未能提供的，扣 2分。申请二级安全达标的，必须依法确立主要负责人或实际控制人安全责任，否则将不能通过
11、二级安全达标。分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；查资料：1.安全生产责任制；询问：1.分管安全生产的负责人对本单位安全生产工作负有的职责；2.对本单位的客运站安全管理工作了解和掌握的情况。51.没有配备分管安全生产负责人的，不得分；2.分管负责人对本职工作不熟悉的，一项扣 1 分。三、安全责任体系45分1健全责任制其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；查资料：安全生产责任制。询问：各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。（注：抽查考核人员数量不低于 5 人）51.安全职责与其所在岗位职责
12、不符合，一项扣 1 分；2.其他人员对其安全职责不清楚，一人次扣 1 分。安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。资料：1.查阅企业现行有效的组织机构图，是否建立了完善的管理组织。现场检查：1.检查各机构、部门、单位的安全职责是否明确并落实到位。101.职能部门职责不全，缺一个部门 1 分；2.企业对各职能部门履职情况检查不够，每少一单位扣1 分。2责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。查资料：1.安全生产责任制考核制度；2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。现场检查：财务记录、考核文件。101.未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和
13、从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣 2 分；定期考核一年少于四次的，一次扣 2 分；2.考核记录资料保存不齐全的，一次扣 2 分。申请二级安全达标的，必须对安全生产责任进行定期考核和奖惩，否则将不能通过二级安全达标。1.资质道路运输经营许可证、企业法人营业执照合法有效，经营范围符合要求。查资料：核查道路运输经营许可证和企业法人营业执照原件是否合法，是否在有效期内，经营范围是否符合要求。 51.道路运输经营许可证和企业法人营业执照不合法的不得分；2.行业质量信誉考核级别为AA 以下的不得分。申请三级安全达标的， 道路运输经营许可证、企业法人营业执照必须审验合格、经营范围符合
14、法律要求、质量信誉考核在为 A 级以上，否则将不能通过三级安全达标。四、法规和安全管理制度70分 2.法规及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；查资料：1.制定识 别 和 获 取 适 用 的 安 全 生 产 法 律 、 法 规 、标 准 规 范 及 政 府 相 关 要 求 的 制 度 ；2.适用的法律法规、标准及 政 府 相 关 要 求 的 清单和文 本 ；（清单附后）3.定期更新记录。51.未定期识别和获取制度的，不得分；无清单的，不得分；2.获取不及时的，每次扣 1分；3.不齐全的，缺一份扣 1 分。将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；查资料：查看规
15、章制度，内容是否符合现行法律法规、标准规范等相关要求。51.未将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度或安全操作规程的具体内容，一项扣 1 分；2.制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2 分。执行并落实安全生产法律法规、标准规范；询问：相关人员是否熟悉本岗位法律法规、标准规范要求。(人员抽查考核数量不低于 5 人)5 一人次不熟悉扣 1 分。将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。查资料：1.文件发放记录；2.培训记录、宣传材料。 51.未进行宣传培训不得分； 2.宣传和培训无记录不得分。制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；
16、2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；查资料：1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。2.企业安全生产规章制度签发文件。询问：有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。现场检查：法律、法规和标准的遵守情况。101. 未以文件形式发布的，不得分；2. 每缺一项制度，扣 2 分（其他考评内容中已有的不重复扣分） ；3.制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣 1分；4. 无制度执行记录的，每项制度扣
17、1 分。3安全管理制度对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。查资料：1.安全管理制度学习和培训的相关记录、档案。询问：1.从业人员对企业基础安全管理制度和与自己专业相关的制度熟悉和了解情况。抽查考核人员数量应不低于 5 人。51.安全管理制度未进行学习培训的，不得分；2.学习培训无记录的，不得分；3.询问人员对制度不熟悉的，1 人次扣 1 分。制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；查资料：1.现场作业岗位操作规程；2.文件发放记录。3.操作规程签发文件。现场检查：抽 查 岗 位 是 否 有 有 效 的 岗 位 操 作 规 程 。101. 现场作业操作规程内容一项不符合
18、扣 1 分。2.安全操作规程未按规定审定或签发，一项扣 5 分。申请三级安全达标的，必须建立健全现场作业工作岗位操作规程，否则将不能通过三级安全达标。4岗位安全生产操作规程对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。查资料：1.核查企业对从业人员进行安全操作规程学习和培训记录、档案。现场检查：1.现场抽查、提问从业人员学习安全操 作 规 程 的内 容 及 执 行 操 作 规 程 情 况 。抽查考核人员数量应不低于 5 人。51.安全操作规程学习和培训无记录不得分；2.现场人员未执行安全操作规程的，一人次扣 1 分；3.对安全操作规程不熟悉的，一 人次扣 1 分
19、。执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；查资料：针对企业内部安全管理环节、岗位制定相应管理控制措施文件及落实记录。 51.无文件发放记录，不得分；2.安全生产管理措施不符合要求的，一项扣 1 分每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；查资料：1. 每 年 至 少 1 次 对 适 用 的 安 全 生 产 法 律 、 法 规 、标 准 及 其 他 有 关 要 求 的 执 行 情 况 进 行 符 合 性 评 价报 告 、 记 录 ；2. 对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施相
20、关记录。51.未编制符合性评价报告，不得分；2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣 2 分；3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣 2 分；未制定整改计划或整改 措 施 ，或 整 改 措 施 不 落 实 ， 一 项 扣 2分 。5制度执行及档案管理建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。查资料：1.检查企业建立的各类台帐和档案及企业报送有关信息和资料。51.未按照安全管理制度要求建立台帐和档案的，每少一项扣 2 分。申请三级安全达标的，必须按要求建立健全安全管理台帐和档案，否则将不能通过三级安全达标。按规定足额提取安全生产费用；查资料：1.足
21、额提取安全生产费用方法2. 安全生产费用管理制度；3.安全生产费用台帐。151无制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣 1 分。2. 无安全费用使用台账的，扣 5 分；台账不完整齐全的，扣 3 分。申请三级安全达标的，必须按规定计提安全生产费用，否则将不能通过三级安全达标。安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；查资料：1.安全生产费用管理制度；2.安全生产费用台帐；3.安全生产投入情况。询问：安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。现场检查：安全生产费用使用情况与台帐记录是否相符合。151.未保证安全生产费用有效投入的，不得分；2.财务报表中无安全生产费
22、用归类统计管理的，扣 2 分3. 安全生产费用未规定范围使用的，扣 5 分； 4.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，一项扣 2 分。申请二级安全达标的，必须按规定建立经费使用管理制度和台帐，保证安全生产投入有效实施，否则将不能通过二级安全达标。及时投入满足安全生产条件的所需资金。查资料：1、安全生产费用投入计划；2、安全生产费用实施情况。询问：安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。现场检查：安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。101.无使用计划的，不得分；2.超范围使用的，每次扣 2分。1资金投入为旅客投保承运人责任险。资料：1承运人责任险台帐；2企业投保承运人责任险凭证。51.无
23、承运人责任险台帐的，不得分；2.承运人责任险台帐不健全，存在漏登续缴保险费的，每车次扣 1 分。3.未按照国家规定足额投保的每车次扣 1 分。申请二级安全达标的，必须按规定投承运人责任险，否则不能通过二级安全达标。五、安全投入50分2.费用管理跟踪、监督安全生产专项经费使用情况。查资料：1. 企业对安全生产专项经费使用情况的监督检查记录。5 1.监督检查记录，每少一项扣 1 分；无记录不得分。具备汽车客运站级别划分和建设要求相适应的场地和设施设备；查资料：查设施设备清单现场查看设施设备51.设施设备不齐全的，每少一项扣 2 分。2.无清单的扣 2 分；3.设施设备与要求不相适应的不得分。申请三
24、级安全达标的，必须具备汽车客运站级别划分和建设要求相适应的场地和设施设备，否则将不能通过三级安全达标。按国家有关规定设置旅客疏散紧急通道，并配足有效的安全消防设备及器材；现场检查查现场、查设施设备151.未按国家有关规定设置旅客疏散紧急通道的，不得分；2.未配足有效的安全消防设备及器材的，缺一项扣 1 分。申请三级安全达标的，必须按国家有关规定设置旅客疏散紧急通道，并配足有效的安全消防设备及器材，否则将不能通过三级安全达标。一级标准客运站配置行包安全检查设备 2 套，二级标准客运站配置行包安全检查设备 1 套，并保持设备运行正常；现场检查：配备情况。151.未按标准配置行包安全检查设备的，不得
25、分；2.设备不能正常运行的，不得分。申请二级安全达标的，必须按标准配置行包安全检查设备，并保持设备运行正常，否则不能通过二级安全达标设置专门的车辆安全检查场地，配备汽车安全检验台及必要的仪器、设备；查资料：设施设备台账现场检查：查操作101.未设置专门的车辆安全检查场地的，不得分；2.汽车安全检验台、仪器、设备配备（清单）不齐全的，缺一台扣 2 分。3.未按规范要求操作的扣 2分六、装备设施90分1. 设施设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；查资料：监控示意图现场检查：查监控设备101. 视频监控设备未覆盖安全重点部位的，不得分；2.不能保持实时监控的，扣2 分。设有专用应急通道
26、，并规范标识。 现场检查： 101.未设有专用应急通道的，不得分；2.标识不规范的，每处扣 2分。2. 装备售票厅、候车室、停车场等处设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌、示意图；悬挂安全警示图文、张贴旅客须知、禁运限运物品宣传图、安全宣传画、宣传标语；现场检查： 101.未在售票厅、候车室、停车场等处设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌、示意图（平面图）的，缺一项扣 2 分；2.未悬挂安全警示图文、张贴旅客须知、禁运限运物品宣传图、安全宣传画、宣传标语的，不得分；3.悬挂不齐全的，每项 2 分。各种设施、设备维护保养良好。查资料：1.设备保养制度2.维护保养台账3.维护保养记录151.未
27、制定设备保养制度的，不得分；2.各种设施、设备未及时维护保养的，一台次扣 2 分；3.设施设备不能正常工作，每项（台）扣 2 分。设有安全电子门检查系统； 现场检查：151.未设安全电子门检查系统的，扣 15 分；2.不能保证安全电子门检查系统良好运行的，扣 5 分。申请二级安全达标的，必须设有安全电子门检查系统，否则将不能通过二级安全达标。使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；查资料：查相关技术档案资料。 10 1.未使用的，不得分 。七、科技创新与信息化50分1.科技应用设有电子显示设备； 现场检查： 51.未使用电子显示设备的，不得
28、分；2.电子显示设备不能正常运行的，扣 3 分。设有安全生产管理信息系统；查资料：安全生产管理信息系统的建立情况及信息化网络平台的使用情况。101.未设有安全生产管理信息系统的，不得分；2.安全生产管理信息系统不能正常运行的，扣 6 分。申请一级安全达标的，必须设有安全生产管理信息系统，否则将不能通过一级安全达标。组织开展安全生产科技攻关或课题研究；现场检查：企业开展安全生产科技攻关或课题研究及推广先进技术和先进管理方法的有关资料。5 1.未开展活动不得分。2.科技创新 设有其他安全监管信息系统。查资料：安全生产管理信息系统的建立情况及信息化网络平台的使用情况。5 1.未建立不得分；未有效使用
29、扣 2 分。1培训计划制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。查资料：1.安全培训、教育制度；2.安全培训教育计划；3.安全培训、教育记录。询问：抽查有关人员参加培训情况101.未制定全员安全培训、教育目标和要求，扣 1 分；2.未根据培训需求制定培训计划，扣 5 分；3.未按照计划要求实施培训，1 次不符合扣 1 分。八、队伍建设90分2宣传教育组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。查资料：1.安全生产费用台账或资金计划；2.培训教育计划和记录。现场抽查：询问相关人员接受安全教育的情况。101. 无活动档案记录不得分；2.无活动资金计划或资金不落
30、实，扣 5 分；3.培训教师不落实或不满足要求，扣 5 分；4.培训场所不落实或不满足要求，扣 5 分。企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；查资料：安 全 资 格 证 书 及 培 训 档 案 。101.主要负责人未经考核合格上岗的，不得分；2.主要负责人未按有关规定进行再培训的，扣 2 分；3.其他管理人员未经培训考核合格或未按有关规定进行再培训的，每人次扣 2 分。申请三级安全达标的，主要负责人或安全生产管理人员应具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证且必须取得安全资格证书，否则将不能通过三级安全达标。3管理人员专（兼）职安全管
31、理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。查文件：1. 专（兼）职安全管理人员岗前培训及任职考察文件；2.安全培训教育档案；3 安 全 资 格 证 书 。151.未经考核合格上岗任职，不得分；2未参加每年的再培训或培训学时不够的，一人次扣2 分；3.50%以上专职安全管理人员任职达 3 年以上，未达到的每人次扣 2 分。从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；查资料：培训教育记录、档案。现场检查：从业
32、人员从业资格证。101.未经培训考核合格就上岗的，每人次扣 2 分；2.未进行“三级”安全教育的，每人次扣 2 分；3. 从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时，每人次扣 2 分。申请二级安全达标的，必须保证从业人员持证上岗，并按要求开展从业人员继续教育，否则将不能通过二级安全达标。转岗人员及时进行岗前培训；查资料：从业人员安全培训教育档案。 10未进行岗前安全培训教育，一人次扣 2 分4从业人员培训新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。查资料：培训记录、培训内容、考核内容。询问：现场抽查上岗人员培训情况。（抽查考核人员数量不低于 10 人）101.未对从业人员进行
33、专门培训，一人次扣 2 分；2.从业人员未经考核合格上岗，一人次扣 2 分。建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；查资料：安全培训教育档案 51.未实行档案管理的，不得分；2.档案资料不完整的，每人次扣 1 分。5规范档案 对培训效果进行评审，改进提高培训质量。查资料：培训教育效果评价记录。询问：了解有关人员对安全培训、教育效果的评价。101.未进行教育效果评价，扣3 分；2. 未根据评估做出改进的，扣 2 分。1.现场作业管理严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。查资料：安全日志、值班记录。现场查看是否存在“三违”现象。询问相关人员
34、是否熟悉操作规程和安全生产作业规定。抽查考核人员数量不低于 5 人。101.无安全日志的，扣 5 分；2.现场检查有“三违”现象的每人次扣 1 分；3.相关人员操作规程和安全生产作业规定不熟悉的，一人次扣 1 分。2.安全值班制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。查资料：1.值班制度；2.安全生产值班计划；3.安全生产值班记录。101.无值班制度扣 2 分；2.无安全生产值班计划扣 2分；3.无安全生产值班记录不得分。4.重要时段无领导到岗带班不得分。3.相关方管理明确两个或两个以上单位共用同一设施进行生产经营的安全生产管理职责。查资料：1.相关方使用设施
35、设备安全管理制度2. 同相关方签订的安全生产协议； 3. 对相关方安全生产检查记录。现场检查：相关方作业现场管理。51.没有安全管理制度的不得分；2.安全生产协议书签订缺少一个相关方扣 2 分；3.无现场安全检查记录的，扣 2 分。九、作业管理200分4. 三品查堵制定并落实三品（易燃、易爆、易腐蚀的物品）查堵制度、防止三品进出站上车的有效措施;查资料：1.制度及档案。101.未制定三品查堵制度、防止三品进出站上车的有效措施的，不得分；2.制度措施未落实的，扣 5分。申请三级安全达标的，必制定并落实三品查堵制度、防止三品进出站上车的有效措施，否则不能通过三级安全达标。制定三品检查工作程序，设立
36、专门的三品查堵岗位，配有三品检查员;查资料：1.人员岗位设置；2.三品检查工作程序现场检查：三品检查工作情况。51.未制定三品检查工作程序的，不得分；2.未设立专门的三品查堵岗位的，不得分；3.未配备三品检查员的，不得分。对进站旅客携带的行李物品和托运行包进行安全检查，对查获的三品要进行登记并按有关规定妥善处理，确保三品不进站。查资料：1.三品检查记录；2.三品登记记录；3.三品处理记录。现场检查：三品检查工作情况。101.未对进站旅客携带的行李物品和托运行包进行安全检查的，不得分；2.对查获的三品未进行登记并未按有关规定妥善处理的，扣 5 分。3.有三品进站现象，扣 5 分。申请二级安全达标
37、的，必须对进站旅客携带的行李物品和托运行包进行安全检查，否则将不能通过二级安全达标。制定并落实车辆安全例行检查制度;查资料：车辆安全例行检查制度 51.未制定车辆安全例行检查制度的，不得分;按规定配备专门的安全例检人员。安全例检人员熟悉客车结构、检验方法和相关技术标准，并经考核合格;查资料：人员岗位设置。查现场：抽查询问安全例检人员不少于 5 人101.未按规定配备专门的安全例检人员的，不得分；2.安全例检人员不熟悉业务的，每人次扣 2 分；3.安全例检人员未经考核合格的，每人次扣 2 分。车辆安全例行检查表填写规范;查资料：车辆安全例行检查表 51.未填写车辆安全例行检查表的，不得分；2.填
38、写不规范的，扣 2 分。5.车辆例检对检查符合要求的客车，经安全例检人员签字并加盖汽车客运站安全例行检查印章后出具安全例检合格通知单。查资料安全例行检查记录 101.无安全例行检查记录，扣5 分。2.未按例检程序检查出具通知单的，不得分。制定并落实车辆出站检查制度。确保超载客车不出站、安全例检不合格客车不出站、驾驶员资格不符合要求不出站、客车证件不齐全不出站，按要求填写汽车客运站车辆出站登记表 ，并经受检客车驾驶员签字确认。未经审核签字不出站；查资料：查制度、记录现场查看：询问“六不出站”内容（现场抽查不少于 10 人）101.未制定车辆出站检查制度的，不得分；2.未落实车辆出站检查制度的，扣
39、 2 分/车；3.未按要求填写汽车客运站车辆出站登记表或无客车驾驶员签字确认的，每车次扣 2 分；4.未经审核签字出站的，每车次 2 分；5.签字不符合要求的每人次扣 2 分。申请三级安全达标的，必须按要求制定并落实车辆出站检查制度，不能通过三级安全达标。车辆出站前进行检查，主要内容包括：安全例检合格通知单、驾驶证、从业资格证件、行驶证、道路运输证、线路标志牌、核载人数及实载人数等;查资料客运车辆出站检查记录查现场执行出站前检查情况101.车辆出站前未进行检查的，每车次扣 2 分；2.检查内容不齐全的，每车次扣 2 分。6.车辆出站前检查车辆出站门检必须核查实际载客人数，并签字确认。查资料客运
40、车辆出站检查记录查现场执行出站前检查情况51.车辆出站门检未核查实际载客人数的，不得分；2.核查人数未签字确认的，每车次扣 2 分。7.停车场管理制定并落实车辆进站管理制度;查资料查制度、记录 51.未制定车辆进站管理制度的，扣 5 分；2.制度不落实的，扣 3 分。客运站实行封闭式管理。停车场内区间划分明确，有导航及警示图表。实行车辆进出分道、人车分道，发车区、停车区、上下客区分区管理。确保无关人员不进站（发车区）、无关车辆不进站;查现场 101.客运站未实行封闭式管理的，不得分；2.停车场内区间划分不明确，无导航及警示图表的，扣 5分；3.未实行车辆进出分道、人车分道，发车区、停车区、上下
41、客区分区管理的，扣 5分；4.未确保无关人员不进站（发车区）、无关车辆不进站的，扣 5 分。停车场内有专人指挥，调度车辆进站发车，疏导旅客，停车整齐规范，人流、车流有序，安全通道畅通。查现场 101.停车场内未配备专人指挥，不得分2.车辆停放不整齐，人流、车流无序，每项扣 2 分；3.安全通道不畅通的，不得分。8站务管理与道路旅客运输经营者签订安全责任协议，依法明确双方的安全责任;查资料查进站协议（抽查不少于 10 份）51.未与道路旅客运输经营者签订协议的，不得分；2.未明确双方安全责任的，扣 3 分。严格按客车核定人数售票、检票;查资料查记录（结算单）（抽查不少于 10 份）10 1.超过
42、客车核定人数售票、检票的，不得分。制定并落实车辆报班制度;查资料查制度、报班记录；查现场51.未制定车辆报班制度的，不得分；2.制定未落实的，扣 3 分。调度部门在调度客车发班时，对其安全例检合格通知单进行检查;查资料报班记录（现场抽查车辆不少于 10 辆）51.调度部门在调度客车发班时，未对其安全例检合格通知单进行检查的，不得分；2.检查不认真的，每车次 1分。因天气、路况等原因影响行车安全时，视情发车或要求停班;查资料报班记录 101.因天气、路况等原因影响行车安全时，仍发车或没有停班的，不得分。对行经三级以下道路的客运班线，合理安排发班时间，避免夜间通行;查资料1.调度记录2.监控101
43、.对行经三级以下道路的客运班线，未合理安排发班时间，造成夜间通行的，不得分。客运班次安排科学合理，往返班次有足够的途中作业时间和休息时间;查资料客运班次安排记录 51.客运班次安排不科学不合理，造成往返班次没有足够的途中作业时间和休息时间的，不得分。班车每日运行里程超过 400 公里(高速公路直达客运超过 600 公里)的，按规定要求车辆配备两名以上驾驶员。查资料驾驶员报班记录151.未按规定配备的，不得分。申请三级安全达标的，必须按规定要求车辆配备驾驶员，否则将不能通过二级安全达标。9警示标志存在危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施；现场检
44、查：相关场所和设备设施是否按要求设置安全警示标志，是否有无关人员进入作业区。51.未按要求在相关场所和设备设施设置警戒区域和明显安全警示标志的，一处扣 2分；2.有无关人员进入作业区，一人次扣 2 分。设备设施检修、施工等作业现场设置警戒区域和警示标志。现场查验 51.设备设施检修、施工等作业现场未设置警戒区域和警示标志的，不得分。开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；查阅资料：1.重大危险源的管理制度，制度应包括明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等；2.企业开展危险源辨识和确定工作的相关文件、危险源辨识、评估表等资料。101.无制度的，不得分；制度中每
45、缺少一项内容要求的，扣 2 分。2.未进行辨识和评估的，扣2 分；未按规定进行的，扣2 分；未明确重大危险源的，扣 2 分。1.危险源辨识辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。查资料：1.企业辨识重大危险源的相关记录；2.重大危险源应急处置方案；3.按规定向有关部门备案情况。101.未备案的，不得分；2.备案资料不全的，每个扣1 分。申请二级安全达标的，必须建立健全重大危险源辨识管理制度，且未按规定报备管理重大危险源的，将不能通过二级安全达标。十、危险源辩识与风险控制35分 2.风险控制及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；查资料：1.组织开展风险评价的有关文件；2
46、.风险分析记录、风险评价报告；3.风险评价有关会议记录或纪要。询问：有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。51.没有组织开展风险评价的文件，扣 2 分；2.相关人员未参与风险评价工作，1 人次扣 1 分。向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。查资料：1.危险源辨识记录；2.告知记录；3.风险管理培训教育记录。询问：从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。抽查人数不少于 5 人。51.没有告知记录扣 2 分。2.没有风险管理培训教育记录或缺少风险评价内容，一项扣 2 分；3.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1 人次扣1 分。
47、对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。查资料：检查企业危险源档案。 51.无档案资料的，不得分；2.档案资料不全的，每处扣1 分。制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法;查资料：企业制定的安全隐患排查工作方案。排查的范围应包括：所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。排查方法上，企业应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。101.未建立方案不得分；方案内容缺项的，每项扣 2 分；2.范围每缺少一类，扣 2 分；3.各类检查缺少一次，扣 2分；4.未制定检查表的，不得分；检查内容有缺项或针对
48、性不强的，每个扣 1 分；未签字或签字不全的，每次扣 1 分。每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案;查资料：1.企业安全自查自纠情况记录。2.月度安全生产风险分析。企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，每月进行一次安全生产风险分析。（抽查 3 个月排查记录）151.安全隐患排查记录不全的，一次扣 2 分。2.未对安全生产状况及发展趋势进行预警分析的，扣 5分。申请三级安全达标的，必须每月开展安全自查自纠工作，否则不能通过三级安全达标。1.隐患排查对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定
49、针对性控制对策。查资料：1.企业安全检查档案；2.针对隐患制定控制措施。10 未针对隐患制定控制措施，每一项隐患事项扣 2 分。十一、隐患排查与治理70分2.隐患治理制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求;查资料：1.隐患治理制度；2.隐患治理台账； 3.隐患治理记录；4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。51.未制定方案的，不得分；2.方案内容不全的，每缺一项扣 1 分3.每项隐患整改措施针对性不强的，扣 1 分。对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位;查资料：1. 隐患治理台账；2. 隐患治理记录。51.整改不及时的，每处扣 1分；2.具体隐患整改措施缺乏针对性的，一项扣 1 分；3.隐患未按期治理，一项扣1 分。重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任
