1、三级质量管理文件 主题：关键工序控制点管理办法文件编号：XF.GY08 2005 版次：2江苏省淮安新丰面粉有限公司 - 50 -1 目的规定生产过程关键工序控制点建立的原则、相关部门或人员工作要求及关键工序控制点等。2 范围适用于对生产过程关键工序控制点的管理控制。3 工作程序、要求3.1 建立关键工序控制点的原则3.1.1 工艺上有特殊要求或对下道工序有重大影响的部位。3.1.2 质量信息反馈中发现不合格品或不良品较多的项目或部位。3.2 关键工序控制点的设置关键工序控制点的设置由品管部、生产部根据关键工序控制点设置的原则设置，车间不得自行取消或更改已确定的关键工序控制点。3.3 相关部门
2、或人员工作3.3.1 品管部A化验员要检查监督操作者执行关键工序控制点管理规定。B化验员要协助操作者及时发现影响质量波动的因素，协助解决。C化验员要熟悉本职范围内的关键工序控制点及控制方法，配合生产工人做好验证工作。E化验员要严格按检验规定执行。3.3.2 生产部A.技术人员要经常检查督促操作者严格执行工艺规程，并做好工艺服务，检查工作记录。B.对不稳定因素加强分析，及时采取措施解决。C.加强设备维护，及时做好保养和预防性维修，保证设备完好。3.3.3 车间操作工操作工人发现关键工序出现异常波动时要及时处理，若处理不好，应向生产班长报告，如生产班长仍不能处理，报生产部组织有关人员处理。对不合格品必须做到“三不放过”，即原因找不到不放过，责任查不清不放过，措施不落实不放过。3.4 关键工序控制点及控制项目关键工序控制点及控制项目见下表：三级质量管理文件 主题：关键工序控制点管理办法文件编号：XF.GY08 2005 版次：2江苏省淮安新丰面粉有限公司 - 51 -关键工序控制点及控制项目一览表关键工序控制点 控制部门 控制项目 监测方法清理段 生产部、品管部 品种、杂质感观检验仪器分析着水段生产部品管部 水分 仪器分析制粉段生产部品管部粉色、灰分湿面筋含量水分、粗细度面粉处理剂添加仪器分析感观检验包装段生产部品管部计量 仪器分析
