1、1 主题内容1.1 本办法规定了冰箱商返流程、冰箱三包返厂流程及考核等内容。1.2 凡属本公司内发生的冰箱返厂业务，均按本办法执行。2 职责和权限2.1 市场营销部：接受客户请求，受理冰箱返厂业务。2.2 质量保证部：对商返冰箱和三包冰箱进行检验鉴定，出具处理意见。2.3 制造部：对返厂冰箱进行维修2.4 物资部：负责返厂冰箱的入库、出库确认以及返厂冰箱的临时保管。2.5 计划财务部：核算、收取商返冰箱的维修费用，登记商返机三包机台账。3 商返流程冰箱商返是指我公司接受申请维修单位的要求，提供冰箱维修服务，并于维修结束后收取维修费。3.1 市场营销部售后服务人员根据商家冰箱返厂维修请求，决定是
2、否受理。3.2 市场营销部决定受理之后，及时与质量保证部经理、物资管理部经理联系，下发工作联系书，告知返厂冰箱明细。物资部成品库管理员根据实际接收商返机情况，在冰箱商返维修明细表 （共三联）中填写接收产品编码、型号及数量，确定商返批次，并取得运输车队的确认，第一联留存。3.3 成品库管理员将冰箱商返维修明细表第二、三联随箱体转给质量保证部，质量保证部经理组织质检员对商返机进行检验，在冰箱商返维修明细表第二、三联中填写检验初判结果。质检员根据初判结果统计本批冰箱需换部件，填写冰箱商返材料领用申请单 ，报给制造部经理。3.4 初检完毕，由制造部经理安排商返冰箱上线维修，维修人员根据冰箱商返材料领用
3、申请单到库房领用所需物料，不得将车间中生产用物料做维修使用。自库库管开具生产领料单，部门为制造部，并且在单据上注明“商返机维修领料”字样和申请维修单位名称。物资部会计室收到注明“商返机维修领料”字样的生产领料单后，做如下业务处理：手工出库销售出库部门：制造部发往客户：具体商返申请单位财务类型：销售材料备注：商返机。3.5 制造部修理完毕后，质检员对维修完毕后的冰箱进行检验，并在冰箱商返维修明细表第二、三联中填写检验终判结果。3.6 检验完毕，质检员把冰箱商返维修明细表第二、三联传给成品库库管员，成冰箱返厂制度 QG/BH 03.08 -2004(0)第 2 页 共 8 页 品库库管员办理商返冰
4、箱入库手续，核实冰箱入库数量与冰箱商返维修明细表中终判结果数据是否一致，如果一致给予签字确认。第二联由质检员转给车间物料员，第三联由成品库库管员留存。3.7 车间物料员根据实际维修耗用材料以及冰箱商返材料领用申请单 ，填写冰箱商返费用结算明细表 ，包括商返批次、领用物料编码、名称、数量以及维修冰箱数量，其中商返批次与冰箱商返维修明细表相对应。并将冰箱商返费用结算明细表与冰箱商返维修明细表第二联交与计划财务部成本核算员。3.8 计划财务部根据实际领料明细审核冰箱商返费用结算明细表中的材料数量，核算耗用材料费用，人工和制造费用按照每台 100 元计算，经财务经理审核批准后，向申请维修单位收取维修费
5、用，并开具发票。3.9 报废冰箱不得出库，以每台 100 元抵减向申请维修单位收取的维修费用。3.10 申请维修单位凭发票办理商返冰箱出库手续；出库时，成品库库管员确认出库明细，在冰箱商返维修明细表第三联中填写发票号，并经申请维修单位或授权人签字确认。4 三包机返厂流程4.1 三包机返厂业务由市场营销部售后服务人员接口处理，并及时与质量保证部经理、物资管理部经理联系，下发工作联系书，告知返厂三包冰箱明细。4.2 物资部售后服务人员根据实际返厂冰箱明细，填写冰箱三包鉴定处理单 ，并负责临时保管。4.3 物资部售后服务人员负责测试返厂机，质量保证部质量主管对检测结果进行确认，并根据检测结果和售后协
6、议，确定是否属于“三包”范围，如果不属于，由客户自行组织将冰箱拉走。 4.4 可以维修的返厂三包机由制造部进行维修，修理完毕经质量保证部检验合格后，由物资管理部售后服务人员组织退回客户；如果判为报废，则由售后服务人员办理冰箱报废。4.5 如果三包机是由于供应商原材料质量问题引起，质量保证部认定主管应出具考核意见，并填写不合格物料经济补偿通知单经供应商确认，对供应商进行质量问题的处罚。 不合格物料经济补偿通知单中应标明对应的冰箱三包鉴定处理单的编号，一联交与计划财务部出纳进行相应扣款，一联交与计划财务部成品管理记账。4.6 质量保证部鉴定完毕后，由物资部经理确认情况是否属实， 冰箱三包鉴定处理单
7、冰箱返厂制度 QG/BH 03.08 -2004(0)第 3 页 共 8 页 一联交与计划财务部成品核算员登记台账。4.7 市场营销部售后服务人员根据冰箱三包鉴定处理单与客户联系，通知客户开具退税证明，交与计划财务部进行财务处理。5 考核5.1 冰箱商返维修明细表 、 冰箱商返费用结算明细表中未填写商返批次，每发生一起考核直接责任人 15 元，部门负责人 5 元。 5.2 制造部维修商返机时，未到库房领料而直接使用车间生产用物料，每发生一起考核直接责任人 15 元，工段长 5 元。5.3 各相关部门指定专人负责冰箱返厂业务，未按制度执行的，每发生一起考核部门指定责任人 10 元，部门负责人 5
8、 元。附加说明：本办法由计划财务部修订并负责解释本办法自 2004 年 9 月 20 日起执行附：1、 冰箱商返维修明细表2、 冰箱商返材料领用申请单3、 冰箱商返费用结算明细表4、 冰箱三包鉴定处理单5、 不合格物料经济补偿通知单冰箱返厂制度 QG/BH 03.08 -2004(0)第 4 页 共 8 页 冰箱商返维修明细表商返申请单位：捷成物流公司 商返批次：20040901 商返时间：2004-9-15质量初判结果 质量终判结果产品编码 型号 数量 正品 可维修箱体 报废 正品 1 2 3 报废10447 BCD-207Ae 10 2 7 1 3 3 2 1 1商返冰箱入库确认 维修检验
9、确认 商返冰箱出库确认成品管理： 制造部： 运输车队：运输车队： 初检员： 成品管理：终检员： 发票号：第一联：存根 第二联：财务 第三联：成品库冰箱商返材料领用申请表冰箱返厂制度 QG/BH 03.08 -2004(0)第 5 页 共 8 页 物料编号 物料名称 规格 数量质保部： 日期：制造部： 日期：冰箱商返费用结算明细表冰箱返厂制度 QG/BH 03.08 -2004(0)第 6 页 共 8 页 商返批次： 返厂日期：物料编号 物料名称 数量 单价 含税金额B01140013 冷藏室门封条 7 5.99 41.93B01185007 大抽屉组成 5 23.45 46.9 合计 58.8
10、8 维修数量（台）单台人工制造费 人工制造费用 费用合计 说明：车间物料员： 海信（北京）电器有限公司财务审价： 计划财务部批准： 日期： JL-7.5.1-007 编号：冰箱返厂制度 QG/BH 03.08 -2004(0)第 7 页 共 8 页 冰箱三包鉴定处理单年 月 日返厂单位： 型号： 数量：售后服务接收明细： 签字： 日期： 质量保证部鉴定结果：签字： 日期： 物资管理部意见：签字： 日期： 主管领导意见：签字： 日期： 不合格件经济补偿通知单冰箱返厂制度 QG/BH 03.08 -2004(0)第 8 页 共 8 页 供方名称 送货日期材料、零部件名称 数量材料、零部件物料号材料、零部件单价经济补偿不合格原因认定主管意见：注：请供方于三日内将回执交回，否则视同接受。认定主管签字 部门负责人签字 -供方回执-质量问题分析确定主要原因改进措施改进完成时间签字日期对处罚意见(同意/不同意 ) 单位公章：
