1、 B3100GQAQ(2004)297QG605204-2004上 海 汽 车 股 份 有 限 公 司汽 车 齿 轮 总 厂 企 业 标 准QG605204-2004标 识 和 可 追 溯 性 管 理 办 法2004-04-07 发布 2004-04-15 实施上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂 发 布QGII本标准依据 QG000101管理标准编写规则、及 QG500001质量手册和ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001:2000 的特别要求。本标准的附录 A L 为规范性附录。本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂提出。本标准由上海
2、汽车股份有限公司汽车齿轮总厂标准化室归口。本标准起草单位：上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂经营厂。本标准主要起草人：严哲、朱芳、高玉其、赵冷冰、王建新、胡海燕。1 GF04-09 严哲等 04.03.20 黄莹 04.03.25 宣向阳 04.04.01 王惠忠 04.04.07制定修订确认更改通 知 书编 号编 制或更改 日 期 校 核 日 期 审 定 日 期 批 准 日 期编 制 方 式 上 海 汽 车 股 份 有 限 公 司 汽 车 齿 轮 总 厂 企 业 标 准 履 历QG605204-2004前 言QG605204-20041 范围本标准适用于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂（下称总
3、厂）经营厂的产品标识及可追溯性管理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。ISO/TS16949-2002 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001:2000 的特别要求3 术语和定义ISO 9000:2000质量管理体系基础与术语与 ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001:2000
4、 的特别要求以及 QS9000质量体系要求（第三版）确立的以及下列术语和定义适用于本标准。各标准之间有矛盾的，以 ISO/TS16949:2002 为准。3.1产品标识指产品从毛坯开始到交付阶段需可追溯性场合所用的各种标签、标牌或印记。3.2检验标识指产品从生产到交付过程中所有人员对已检验过零件进行的标识或印记。4 职责详见第 5 部分“管理内容与办法”中“责任人”一栏。5 管理内容与办法流程 权责 衡量指标 主要活动描述 支持文件/相关记录5.1 标识 仓库管理人员质量保证公司检验人员5.1.1 原材料、毛坯、外购件进货及检验5.1.1.1 利用区域标识区分待检和已检状态；5.1.1.2 对
5、检验合格的毛坯挂“产品流转跟踪卡”（加盖毛坯字样章）(附录 A)。产品流转跟踪卡仓库管理人员信息详细准确5.1.2 发料时附“产品流转跟踪卡” （加盖毛坯字样章）。标 识 和 可 追 溯 性 管 理 办 法发料A原材料、毛坯、外购件进货及检验QG605204-2004在制品人员操作者班组长准确、清晰5.1.3 加工过程标识按各厂产品标识指导书执行各厂产品标识和可追溯性作业指导书仓库管理人员准确、清晰5.1.4 入中转库5.1.4.1 利用区域标识区分待检和已检状态；5.1.4.2 对检验合格的零件挂“产品流转跟踪卡” （加盖热前加工字样章）。在制品人员操作者班组长准确、清晰5.1.5 过程标识
6、按热处理厂产品标识指导书执行。八厂产品标识和可追溯性作业指导书在制品人员操作者班组长准确、清晰5.1.6 加工过程标识按各厂产品标识指导书执行。各厂产品标识和可追溯性作业指导书仓库管理人员准确、清晰5.1.7 入成品库5.1.7.1 利用区域标识区分待检和已检状态；5.1.7.2 对检验合格零件挂“产品流转跟踪卡” （加盖热后加工字样章）。 产品流转跟踪卡仓库管理人员准确、清晰5.1.8 对使用周转箱的合格成品挂“合格待装零件批号跟踪卡”（附录 B）、使用料架的合格成品挂“产品流转跟踪卡”。合格待装零件批号跟踪卡产品流转跟踪卡A热前加工入中转仓库热处理热后加工入成品库发料BQG605204-2
7、004装配人员准确、清晰5.1.9 装配5.1.9.1 过程标识按各厂产品标识指导书执行。5.1.9.2 有变型产品挂“变型标识卡”（附录 C）。5.1.9.3 在装配结束后打上总成编号。5.1.9.4 校验合格挂“变速器总成合格证” （附录 D）。各厂产品标识和可追溯性作业指导书变型标识卡变速器总成合格证物资供应公司仓库管理人员准确、清晰5.1.10 入总成仓库5.1.10.1 对合格金杯、猎豹、桑车总成挂“变速箱总成标识卡”（附录 E）。5.1.10.2 对合格 F15 总成挂“变速箱总成标识卡”（附录 F）。5.1.10.3 对合格 4T65E 总成挂“变速箱总成标识卡”（附录 G）。变
8、速箱总成标识卡（金杯、F15、4T65E、桑车、猎豹）销售公司仓库管理人员5.1.11 发运5.1.11.1 在桑车提货单（附录 H）上填写总成编号及相应信息。5.1.11.2 在金杯、猎豹送货单（附录 I）上填写总成编号及相应信息。5.1.11.3 在 F15、4T65E 按网上下载的定单发运。 桑车提货单金杯、猎豹送货单、F15、4T65E 供应商交货计划单序号 过程指标 监控频率 见证材料1 标识不符合项数 每周 工艺纪律检查表装配B入总成仓库发运QG605204-20042流程 权责 衡量指标 主要活动描述 支持文件/相关记录质量保证公司5.2.1 依据顾客反馈信息确定总成发货日期,流
9、水号及条形码销售公司5.2.2 根据“总成入库编号记录表”（附录K）确定总成编号总成入库编号记录表装配厂 5.2.3 依依据总成编号,对照”总成追溯数据零件表” （附录 L）确定装配时间，外购件/自制件批号,材料炉号及热处理炉号总成追溯数据零件表物资供应公司5.2.4 依据装配时间、领料单、产品缴库单（附录 M）记录确定成品发货和入库日期及数量5.2.4.1 依据装配时间、成品发货记录确定外购件批号及数量并通知供应商继续追溯。领料单产品缴库单生产厂 5.2.5 依据批号,材料炉号、热处理炉号及产品缴库单确定生产过程信息、加工数量和发货时间。产品缴库单5.2 追溯物资供应公司5.2.6 依据批号
10、,材料炉号确定毛坯总量。序号 过程指标 监控频率 见证材料1 标识不符合项数 1 次/ 月 工艺纪律检查记录成品仓库装配厂自制件仓库热处理厂生产厂顾客反馈信息外购件仓库毛坯仓库QG605204-20046 报告与记录详见第 5 部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。7 修订记录序号 修订日期 修订履历 生效日期QG605204-2004附录 A（规范性附录）产品流转跟踪卡QG 000002-2001QG605204-2004汽齿（采） Y-01-256上汽股份汽车齿轮总厂 零件图号：产品流转跟踪卡 零件名称：图纸版本号：国产材料 进口材料 CKD 锻坯 材料牌号：材料来源材料炉号
11、：产品数量 下道环节 产品批号：生产日期发料日期生产班次发料班次 供应商代号：开卡部门 经办人 检验员：QG605204-2004附录 B（规范性附录）合格待装外购件批号跟踪卡QG605204-2004合格待装外购件批号跟踪卡图号： 名称： 批号：数量： 供应商：QG605204-2004附录 C（规范性附录）变型标识卡QG605204-2004变型标识卡变速器名称色标QG605204-2004附录 D（规范性附录）变速器总成合格证QG605204-2004上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂SC5M2D变速器总成合格证Q/JAQ020NO.0020814QG605204-2004附录 E（规范性
12、附录）变速箱总成标识卡QG605204-2004变速箱总成标识卡型号： 产品名称： 变速箱总成数量：厂名：上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂厂址：上海市嘉定区嘉罗路 500 号生产日期：QG605204-2004附录 F（规范性附录）4T65E 变速箱总成标识卡QG605204-20044T65E 变速箱总成标识卡零 件 名 称Descrip 主动链支架总成 零 件 号PAPT# 24217385使 用 地 点 单车用量Line Loca Qty per vehicle 1包 装 状 况 生产批号 Pack Info 12 Product date 车 型 出厂批号 Vdh Mode 别克 Sh
13、ipping date RDC 库位 SGM 库位 Store Loca X-15-C Store Loca 制 造 商 上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂QG605204-2004附录 G（规范性附录）F15 变速箱总成标识卡QG605204-2004F15 变速箱总成标识卡零 件 名 称 手动变速器总成Descrip TRANSAXKEASM-MAN零 件 号PAPT# 92089921使 用 地 点 单车用量Line Loca GA Qty per vehicle 1包 装 状 况 生产批号 Pack Info 6*DYGASN058 Product date 车 型 出厂日期 Vdh M
14、ode S-CAR Shipping date 库位Store Loca GA-02-05制 造 商 上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂QG605204-2004附录 H（规范性附录）提货单QG605204-2004提货单 编号： （代承运人送货及大众进货单） N0 0800000615 上海大众Lieferschein 供应商编号：120 发货日期： Datum： 供应商及发货人： 订单号/交货时间表号： 上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂 Bestellung/Abruf Nr： Lieferant： 发票号： Rechnung Nr 进口 国产 其它 包装方式： Import LC Sons
15、tige Verpackung: 件数： 毛重： 净重： Verpack St. Brutto Gewicht Netto Gewicht 卸货地点（仓库）： 装货地点： Lager des Wareneingangs：Lagen Stelle： 供应商纪录 收货仓库纪录Versender Empfaenger序号 货名、规格型号 物料编号 单位 数量 实收数量 备注Lfd Nr. Bezeichung Typ Material Nr Einheit Menge Ist-Menge +/-. Bemerkung1 2 3 4 5 6 7 8 QG605204-2004附录 I（规范性附录）送货
16、单QG605204-2004上海汽车齿轮总厂 送货单 收货单位: 地址: 送货原因: 200 年 月 日物 资 名 称 规 格 单位 送货数 单价 总 价 实收数 总 价记账讫备 注合 计 发货仓库名称 收货单位签章 发 货 人 验 收 人 物资主管部门签章 验 收 日 期 月 日QG605204-2004附录 K（规范性附录）猎豹系列总成入库编号记录表猎豹系列总成入库编号记录表QG605204-2004年 月日期 产品型号 入库编号 缺省编号 添加编号 入库数量 经办人附录 L（规范性附录）QG605204-2004总装追溯数据零件清单QG605204-2004总装追溯数据零件清单变速器型号： 总成编号：首件 末件 工序号 序 号 代 号 名 称 台 件 材料炉号 批 号 热处理炉号QG605204-2004附录 L（规范性附录）产品缴库单
