1、编号：XK14-001防喷器及防喷器控制装置产品生产许可证实施细则2016年9月30日公布 2016年10月30日实施国家质量监督检验检疫总局目 录第一章 总则.1第二章 发证产品及标准.1第三章 企业申请生产许可证的基本条件和资料.4第四章 企业实地核查.8第五章 产品检验.9第六章 证书许可范围.13第七章 附则.14附件 1企业核查时准备书面材料清单.15附件 1-1 企业生产防喷器及防喷器控制装置产品主要工艺流程图 .15附件 1-2 企业生产防喷器及防喷器控制装置产品生产设施和检验设施表 .17附件 1-3 企业生产防喷器及防喷器控制装置产品生产场所示意图 .18附件 1-4 企业生
2、产防喷器及防喷器控制装置产品生产设备表 .19附件 1-5 企业生产防喷器及防喷器控制装置产品检验设备表 .20附件 1-6 企业生产防喷器及防喷器控制装置产品关键件明细表 .21附件 1-7 关键岗位专业技术人员表 .22附件 1-8 产品技术文件和工艺文件清单 .23附件 2 防喷器及防喷器控制装置产品生产许可证企业实地核查办法.24附件 3企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表.34附件 4生产许可证企业实地核查报告.35附件 5检验报告.36附件 6本实施细则与旧版细则主要内容对比表.401防喷器及防喷器控制装置产品生产许可证实施细则第一章 总则第一条 为了做好防喷器及防喷器控制装置产
3、品生产许可证审查工作，依据中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例 、 中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法 、 工业产品生产许可证实施通则 （以下简称通则）等规定，制定本工业产品生产许可证实施细则(以下简称细则)。第二条 本细则适用于防喷器及防喷器控制装置产品生产许可的实地核查、产品检验等工作,应与通则一并使用。第三条 防喷器及防喷器控制装置产品由国家质量监督检验检疫总局发证。第二章 发证产品及标准第四条 防喷器是井控装置的一个重要组成部分，主要用途是在钻井、修井、试油等作业中控制井口压力，有效地防止井喷事故发生，实现安全生产。防喷器主要有旋转防喷器、环形防喷器和闸板防喷器。旋转
4、防喷器是能密封方钻杆和钻杆，并能随着方钻杆的旋转密封井内压力的装置。在限定的井口压力下可以继续钻进。由壳体、胶芯、旋转总成和方补心等组成。环形防喷器是以环形胶芯为密封部件，通过液压推动活塞挤压环形胶芯变形，密封井内不同尺寸和形状的管柱之间环形空间的装置。当井口无管柱时，也可全封井口。由壳体、环形胶芯、支承筒、活塞和顶盖等组成。闸板防喷器是以闸板为密封部件，通过推动闸板来密封管柱之间环形空间的防喷器，也可剪断管柱，实现全封井口。由壳体、侧门、闸板等组成。防喷器控制装置是用于操作防喷器组开关的控制设备。包括远程控制台、司钻控制台、辅助控制台和控制管汇等。防喷器控制装置产品的生产企业分为“生产型”和
5、“组装型”两种类型。本实施细则规定的防喷器及防喷器控制装置产品划分为 2个产品单元，防喷器及防喷器控制装置产品单元及说明见表 1。2表 1 防喷器及防喷器控制装置产品单元及说明序号 产品单元 单元产品说明 产品品种 备注旋转防喷器环形防喷器1 防喷器1）按产品品种分为:旋转防喷器、环形防喷器、闸板防喷器；2）覆盖原则：产品品种不同不相互覆盖，同品种产品高压力级别产品覆盖低压力级别产品；大通径产品覆盖小通径产品。 闸板防喷器生产型2防喷器控制装置1）覆盖原则：控制对象多的产品覆盖控制对象少的产品。2）自主生产所有阀件、泵系统的企业为“生产型”企业，否则为“组装型”企业。/生产型或组装型第五条 本
6、细则的发证产品应执行的产品标准和相关标准见表 2。表 2 防喷器及防喷器控制装置产品执行标准和相关标准序号 产品单元 产品标准 相关标准GB/T 222-2006 钢的成品化学成分允许偏差GB/T 228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第 1部分：室温试验方法GB/T 229-2007 金属材料夏比摆锤冲击试验方法GB/T 230.1-2009 金属材料 洛氏硬度试验 第 1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标尺）GB/T 231.1-2009 金属材料 布氏硬度试验 第 1部分：试验方法GB/T 4340.1-2009 金属材料 维氏硬度试验 第 1部分：试验方
7、法GB/T 5721-1993 橡胶密封制品 标志、包装、运输、贮存的一般规定1 防喷器旋转防喷器：GB/T 25430-2010钻通设备 旋转防喷器规范环形防喷器、闸板防喷器：GB/T 20174-2006石油天然气工业 钻井和采油设备 钻通设备、SY/T 7010-2014井下作业用防喷器GB/T 20066-2006 钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法3序号 产品单元 产品标准 相关标准GB/T 20972.1-2007 石油天然气工业 油气开采中用于含硫化氢环境的材料 第 1 部分：选择抗裂纹材料的一般原则GB/T 20972.2-2008 石油天然气工业 油气开采中用于含硫化
8、氢环境的材料 第 2 部分：抗开裂碳钢、低合金钢和铸铁GB/T 20972.3-2008 石油天然气工业 油气开采中用于含硫化氢环境的材料 第 3 部分：抗开裂耐蚀合金和其他合金GB/T 22513-2013 石油天然气工业 钻井和采油设备 井口装置和采油树NB/T 47013.2-2015 承压设备无损检测 第 2部分：射线检测NB/T 47013.3-2015 承压设备无损检测 第 3部分：超声检测NB/T 47013.4-2015 承压设备无损检测 第 4部分：磁粉检测 NB/T 47013.5-2015 承压设备无损检测 第 5部分：渗透检测 NB/T 47013.9-2012 承压设
9、备无损检测 第 9部分：声发射检测GB/T 201722006 石油天然气工业 设备可靠性和维修数据的采集与交换GB/T 20972.1-2007 石油天然气工业 油气开采中用于含硫化氢环境的材料 第 1 部分：选择抗裂纹材料的一般原则GB/T 20972.2-2008 石油天然气工业 油气开采中用于含硫化氢环境的材料 第 2 部分：抗开裂碳钢、低合金钢和铸铁GB/T 20972.3-2008 石油天然气工业 油气开采中用于含硫化氢环境的材料 第 3 部分：抗开裂耐蚀合金和其他合金2防喷器控制装置SY/T 5053.2-2007 钻井井口控制设备及分流设备控制系统规范SY/T 5964-200
10、6 钻井井控装置组合配套 安装调试与维护4序号 产品单元 产品标准 相关标准SY/T 100102012 非分类区域和 I级 1类及 2类区域的固定及浮式海上石油设施的电气系统设计与安装推荐作法SY/T 100412002 石油设施电气设备安装一级一类和二类区域划分的推荐作法NB/T 47013.2-2015 承压设备无损检测 第 2部分：射线检测NB/T 47013.3-2015 承压设备无损检测 第 3部分：超声检测NB/T 47013.4-2015 承压设备无损检测 第 4部分：磁粉检测NB/T 47013.5-2015 承压设备无损检测 第 5部分：渗透检测NB/T 47013.9-2
11、012 承压设备无损检测 第 9部分：声发射检测注：标准一经修订，企业应当自标准实施之日起按新标准组织生产，生产许可证企业实地核查和产品检验应当按照新标准要求进行 。第三章 企业申请生产许可证的基本条件和资料第六条 凡生产防喷器及防喷器控制装置产品的企业应具备本条款规定的基本生产条件，内容包括：生产设施和检验设施；生产设备、工艺装备；检验设备；原材料和关键零部件具体要求。见表 3-1至表 3-5。表 3-1 企业生产防喷器及防喷器控制装置产品应具备的生产设施和检验设施序号 产品单元 生产设施名称 设施要求铸造车间 至少有 1个车间，良好透风和采光，地面由不可燃材料铺设，且满足取证产品吊装需要锻
12、造车间 至少有 1个车间，应符合 GB13318-2003的要求，且满足取证产品吊装需要热处理车间 至少有 1个车间，且满足取证产品吊装需要橡胶密封件生产车间 至少有 1个车间，且满足取证产品吊装需要机加工车间1 防喷器组装车间可以是综合功能的车间，且满足取证产品吊装需要独立压力试验区应为地坑或可安全隔离压力源5序号 产品单元 生产设施名称 设施要求独立压力试验区 的房间橡胶密封件库房 橡胶密封件库房应符合 GB/T 5721-1993机加工车间2防喷器控制装置 组装车间至少有 1个，且满足取证产品吊装需要注：若铸造、锻造、热处理及橡胶密封件为外购外协时，可不需要相关生产设施。表 3-2 企业
13、生产防喷器及防喷器控制装置产品应具备的生产设备和工艺工装类别 产品单元 设备名称 设备要求 备注电弧炉、炉外精炼设备功能和额定容量满足申请产品坯件铸造的要求产品坯件由企业自主铸造时；生产105MPa及以上等级防喷器时必需具备炉外精炼设备锻锤、锻压机功能和公称力满足申请产品坯件锻造的要求产品坯件由企业自主锻造时台车炉、燃气炉、淬火炉、回火炉等热处理设备温控仪精度和炉温均匀性满足 GB/T 20174附录 A的要求，内部空间满足申请产品热处理的要求产品坯件由企业自主热处理时车床、刨床、铣床、钻床、镗床、磨床功能和精度满足申请产品生产能力的要求 /防喷器硫化机、捏炼机、开炼机功能和精度满足申请产品生
14、产能力的要求橡胶密封件由企业自主生产时车床、刨床、铣床、钻床、磨床等机加工设备功能和精度满足申请产品生产能力的要求 /生产设备防喷器控制装置生产型 焊机满足申请产品生产能力的要求 /6类别 产品单元 设备名称 设备要求 备注孔板钻模工装满足申请产品生产能力的要求 /车床、刨床、铣床、钻床等机加工设备功能和精度满足申请产品生产能力的要求 /组装型 焊机满足申请产品生产能力的要求 /工艺工装防喷器法兰钻模、矩形密封槽铣模功能和精度满足申请产品生产能力的要求不使用加工中心加工闸板防喷器密封槽时使用注：本表为企业应具备的基本生产设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的性能要求。表 3-3 企业生
15、产防喷器及防喷器控制装置产品应具备的检验设备序号产品单元依据标准及条款检验项目检验设备精度或测量范围本体静水压强度试验FX试压设备及数据采集系统0.5级液压控制腔试验FX试压设备及数据采集系统0.5级RCD管柱关闭试验FX试压设备及数据采集系统0.5级旋转防喷器：GB/T 25430-2010第 7.5.7条通径规试验 通径规 公差为 0.25本体静水压强度试验FH试压设备及数据采集系统0.5级液压控制腔试验FH试压设备及数据采集系统0.5级关闭试验FH试压设备及数据采集系统0.5级环形防喷器：GB/T 20174-2006第 8.5.8条SY/T 7010-2014第 6.4条通径规试验 通
16、径规 公差为 0.25本体静水压强度试验FZ试压设备及数据采集系统0.5级1 防喷器闸板防喷器：GB/T 20174-2006第 8.5.8条SY/T 7010-2014 第 6.4 液压控制腔试验 FZ试压设备及数据 0.5级7序号产品单元依据标准及条款检验项目检验设备精度或测量范围采集系统闸板锁紧装置试验FZ试压设备及数据采集系统0.5级关闭试验FZ试压设备及数据采集系统0.5级条、6.5 条通径规试验 通径规 公差为 0.25SY/T 5053.2-2007第 10.2.1条蓄能器系统试验 压力表 1.6级SY/T 5053.2-2007第 5.1.2.1条蓄能器装置充压时间秒表 1秒S
17、Y/T 5053.2-2007第 5.1.2.4条泵组自动启停 秒表 1秒SY/T 5053.2-2007第 5.1.2.3条溢流阀超压保护 压力表 1.6级SY/T 5053.2-2007第 9.2.6.4条静压试验 压力表 1.6级SY/T 5053.2-2007第 5.1.2.2气动泵低气压运行能力压力表 1.6级SY/T 5964-2006第 4.1.4条控制滞后时间 秒表 1秒SY/T 5964-2006 第 4.1.11条油密封 压力表 1.6级SY/T 5964-2006 第 4.1.13条气密封 压力表 1.6级2防喷器控制装置SY/T 5964-2006 第 4.1.14条压
18、力显示误差 压力表 1.6级注：本表为企业应具备的检验设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能和精度要求。8表 3-4 企业生产防喷器及防喷器控制装置产品重要原材料、关键零部件表 3-5 防喷器及防喷器控制装置产品特殊过程序号 产品单元 特殊过程1 防喷器 铸造、锻造、焊接、热处理2 防喷器控制装置 焊接第七条 申请发证、证书延续、许可范围变更（增加生产场所、生产地址迁移、增加产品单元、增加产品品种）等需要进行实地核查和产品检验。企业应在实地核查前做好准备，根据本细则第六条要求和实际情况填写下列企业资料，实地核查时提交审查组现场核查。（一）企业生产防喷器及防喷器控制装置产品主要工艺流
19、程图 (见附件 1-1)；（二）企业生产防喷器及防喷器控制装置产品生产设施和检验设施表(见附件 1-2)、生产场所示意图(见附件 1-3)；（三）企业生产防喷器及防喷器控制装置产品生产设备表(见附件 1-4)；（四）企业生产防喷器及防喷器控制装置产品检验设备表(见附件 1-5)；（五）企业生产防喷器及防喷器控制装置产品重要原材料、关键零部件明细表 (见附件 1-6)；（六）关键岗位专业技术人员表(见附件 1-7)；（七）产品技术文件和工艺文件清单(见附件 1-8)。第四章 企业实地核查序号 产品单元 重要原材料、关键零部件名称 依据标准或主要技术要求1 防喷器本体铸件或锻件、橡胶密封件、承压件
20、、控压件、金属原材料旋转防喷器：GB/T 25430-2010闸板防喷器、环形防喷器：GB/T 20174-2006、SY/T 7010-2014蓄能器及管汇、泵系统、承压件金属原材料、管线、液压元件（生产型）2防喷器控制装置蓄能器、泵系统、液压元件（组装型）SY/T 5053.2-20079第八条 现场实地核查时，企业申请取证的产品应正常生产，相关人员应在岗到位。第九条 审查组现场对企业申请书及证照等申请材料进行核实。第十条 审查组现场按照本细则第七条要求企业准备的所有相关材料（见附件 1-1附件 1-8）进行核实。第十一条 审查组现场按照防喷器及防喷器控制装置产品生产许可证企业实地核查办法
21、(见附件 2)进行实地核查，并做好记录，形成企业实地核查不符合项和建议改进项汇总表(见附件 3)，完成生产许可证企业实地核查报告(见附件 4)。第十二条 审查组现场形成的核查材料和记录（包括附件 1-1附件 1-8、附件2、附件 3和附件 4）一式四份，企业、地方许可证主管部门、审查组织单位、全国工业产品生产许可证审查中心（以下简称全国许可证审查中心）各一份。第十三条 实地核查判定原则（一）审查组应对实地核查办法的每一个条款进行核查，并根据其满足生产合格产品的能力的程度分别作出符合、不符合和建议改进的判定。（二）对判为不符合项的须填写详细的不符合事实，对判为建议改进项的须填写实地核查发现的可改
22、进的问题。（三）核查结论的确定原则：实地核查按产品单元审查，未发现不符合，核查结论为合格，否则为不合格。核查结论不合格则该产品单元不合格。第五章 产品检验第十四条 抽样规则实地核查合格的企业，审查组按检验样品数量一览表的规定（见表 4），在企业自检合格的产品中实施抽样，并填写抽样单（见表 5）。表 4 检验样品数量一览表序号 产品单元 抽检样品品种 抽样基数 样品数量 抽样方法及要求旋转防喷器 1 11 防喷器环形防喷器 1 1在企业库房或生产线末端的合格产品中抽取，每个品种分别抽取最高压力级别的最大通径产品。10序号 产品单元 抽检样品品种 抽样基数 样品数量 抽样方法及要求闸板防喷器 1
23、12防喷器控制装置防喷器控制装置 1 1在企业库房或生产线末端的合格产品中抽取，抽取控制对象最多的产品。表 5 防喷器及防喷器控制装置产品生产许可证抽样单 申请单位(盖章)生产地址 邮政编码联系人 电 话 传 真集团公司所属单位（盖章）生产地址 邮政编码企业情况联系人 电 话 传 真样品名称 产品单元规格型号 出厂编号执行标准抽样基数 生产日期样品情况样品数量 抽样日期封样情况 铭牌( ) 钢印( ) 纸封( ) 酸写( ) 其它( )承压件是否补焊抽样人员（签字）1、 2、 企业代表（签字）抽样方式 审查组抽样 免实地核查企业抽样 已获证单元内增加产品 企业抽样 备注11说明 请企业在实地核
24、查合格后 7日内将样品送达自主选择的生产许可证检验机构进行检验。注：1. 以集团公司形式申请的企业，如集团公司不生产，集团公司可不盖章，集团公司所属单位必须盖章。2. 防喷器及防喷器控制装置生产许可证检验样品无论是审查组抽样还是企业抽样，均应填写此抽样单。3.执行标准为本细则要求该产品执行的标准。第十五条 经实地核查合格，由企业自主选择的检验机构进行检验。企业应在 7日内将样品和抽样单一并送达有资质的生产许可证检验机构（以下简称发证检验机构，企业可在国家质量监督检验检疫总局或省级许可证主管部门网上查询自主选择）。需要到生产或用户现场进行检验的，由企业自主选择发证检验机构，发证检验机构可在企业生
25、产现场开展产品检验。第十六条 企业延续符合免实地核查要求、在获证产品单元内增加产品的，均不进行实地核查，只进行产品检验，企业应在申请受理之日起 7日内，按本细则第十四条中表 4要求自行抽封样品、填写抽样单（表 5），自主选择发证检验机构送样，同时将抽样单和检验委托合同寄送防喷器及防喷器控制装置产品审查部。企业对所抽送样品的及时性、真实性、准确性负责。防喷器及防喷器控制装置产品生产许可证发证检验项目、依据标准及条款见表 6、表 7。表 6 防喷器产品生产许可证检验项目、依据标准序号 检验项目 检验依据标准及条款 备注本体静水压强度试验 GB/T 25430-2010第 7.5.7.6 /液压控制
26、腔试验 GB/T 25430-2010第 7.5.7.6 /RCD管柱关闭试验 GB/T 25430-2010第 7.5.7.7 /RCD空井关闭试验 GB/T 25430-2010第 7.5.7.7 适用时通径规试验 GB/T 25430-2010第 7.5.7.4 /AE检测 GB/T 25430-2010第 7.5.1.14.4 本体有补焊时1旋转防喷器壳体硬度试验 GB/T 25430-2010第 7.5.1.3 /12序号 检验项目 检验依据标准及条款 备注螺栓无损检测GB/T 25430-2010第7.5.2、7.5.3 /本体静水压强度试验GB/T 20174-2006第 8.5
27、.8.6或SY/T 7010-2014第 6.4.1 /液压控制腔试验GB/T 20174-2006第 8.5.8.6或SY/T 7010-2014第 6.4.1 /关闭试验GB/T 20174-2006第 8.5.8.7或SY/T 7010-2014第 6.4.2 /通径规试验GB/T 20174-2006第 8.5.8.4或SY/T 7010-2014第 6.4.4 /壳体、顶盖硬度GB/T 20174-2006第 8.5.1.4或SY/T 7010-2014第 5.1.3.3 /AE检测 GB/T 20174-2006第 8.5.1.15.4 本体有补焊时2环形防喷器螺栓无损检测GB/T
28、 20174-2006第8.5.2、8.5.3 /本体静水压强度试验GB/T 20174-2006第 8.5.8.6或SY/T 7010-2014第 6.4.1 /液压控制腔试验GB/T 20174-2006第 8.5.8.6或SY/T 7010-2014第 6.4.1 /管柱、全封关闭试验GB/T 20174-2006第 8.5.8.7或SY/T 7010-2014第 6.4.2 /剪切闸板试验 GB/T 20174-2006第 8.5.8.7 适用时闸板锁紧装置试验GB/T 20174-2006第 8.5.8.7或SY/T 7010-2014第 6.5 /通径规试验GB/T 20174-2
29、006第 8.5.8.4或SY/T 7010-2014第 6.4.4 /壳体、侧门硬度GB/T 20174-2006第 8.5.1.4或SY/T 7010-2014第 5.1.3.3 /AE检测 GB/T 20174-2006第 8.5.1.15.4 本体有补焊时3闸板防喷器螺栓无损检测GB/T 20174-2006第8.5.2、8.5.3 /13表 7 防喷器控制装置产品生产许可证检验项目、依据标准序号 检验项目 检验依据标准及条款蓄能器系统试验 SY/T 5053.2-2007第 10.2.1蓄能器装置充压时间 SY/T 5053.2-2007第 5.1.2.1泵组自动启停 SY/T 50
30、53.2-2007第 5.1.2.4溢流阀超压保护 SY/T 5053.2-2007第 5.1.2.3静压试验 SY/T 5053.2-2007第 9.2.6.4气动泵低气压运行能力 SY/T 5053.2-2007第 5.1.2.2控制滞后时间 SY/T 5964-2006第 4.1.4油密封 SY/T 5964-2006第 4.1.11气密封 SY/T 5964-2006第 4.1.131压力显示误差 SY/T 5964-2006第 4.1.14第十七条 防喷器及防喷器控制装置产品生产许可证检验综合判定原则。许可证检验综合判定原则：经检验，检验项目全项次合格，判定产品检验合格。否则，判定产
31、品检验不合格。第十八条 检验报告发证检验机构应当在收到企业样品之日起 15日内完成检验工作，出具检验报告(格式见附件 5)一式四份(企业、发证检验机构、审查组织单位、全国许可证审查中心各一份)。产品检验时间不计入本实施细则规定的许可期限。证书延续企业提供同单元产品 6个月内（自检验报告签发日期起）省级及以上产品质量监督抽查合格检验报告的，可免于该单元许可证产品检验。第六章 证书许可范围第十九条 企业申请的发证产品通过材料核实、现场实地核查和许可证产品检验合格、符合通则和本细则规定要求的，由审查组织单位拟确定产品生产许可范围，报送国家质量监督检验检疫总局批准。第二十条 产品生产许可范围的判定原则
32、及示例：产品单元经实地核查合格，且抽样产品检验合格，则证书许可范围为审查认可的产品单元及规格型号，反之实地核查不合格或产品检验不合格，则产品单元不合格。14工业产品生产许可证证书产品许可范围示例：示例 1：产品名称：防喷器及防喷器控制装置 产品明细：1.防喷器：FX28-7/14、FX28-10.5/21、FH28-35、FH35-70、FZ28-21、FZ18-70、2FZ28-70、FZ35-70。2.防喷器控制装置：FKQ800-8、FKQ640-6、FKQ320-4。证书产品明细内容示例如表 12。表 8 证书产品明细内容示例示例 产品单 元 企业申请内容 实地核查 结果 产品检验结果
33、 确认证书产品许可范围抽取样品 FX28-10.5/21，检验结论不合格（根据覆盖原则：高压力级别产品覆盖低压力级别产品）抽取样品 FH35-70，检验结论合格（根据覆盖原则：高压力级别产品覆盖低压力级别产品）1 防喷器旋转防喷器：FX28-7/14、FX28-10.5/21环形防喷器：FH28-35、FH35-70、闸板防喷器：FZ28-21、FZ18-70、2FZ28-70、FZ35-70防喷器单元实地审查合格抽取样品 FZ35-70，检验结论合格（根据覆盖原则：高压力级别产品覆盖低压力级别产品）防喷器：FH28-35、FH35-70、FZ28-21、FZ18-70、2FZ28-70、FZ
34、35-702防喷器控制装置FKQ320-4、FKQ640-6、FKQ800-8防喷器控制装置单元实地审查合格抽取样品 FKQ800-8，检验结论合格（根据覆盖原则：控制对象多的产品覆盖控制对象少的产品）防喷器控制装置：FKQ320-4、FKQ640-6、FKQ800-8注：1.最终发证范围按同时满足实地核查和产品检验的合格范围确定。2.如果企业申请的产品名称与细则中的产品单元名称不一致时，按细则中的产品单元名称发证。第七章 附则第二十一条 防喷器及防喷器控制装置产品审查部联系方式全国工业产品生产许可证办公室防喷器及防喷器控制装置产品审查部设在石油工业井控装置质量监督检验中心。地 址： 四川省广
35、汉市中山大道南二段邮政编码：61830015电 话：0838-5152147、0838-5152164、13778219208传 真：0838-5152011电子信箱：联 系 人：程 勇、刘 辉第二十二条 本实施细则由国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 负责解释。第二十三条 本实施细则自 2016年 10月 30日起实施，原防喷器及防喷器控制装置产品生产许可证实施细则作废。16附件 1 企业核查时准备书面材料清单附件 1-1企业生产防喷器及防喷器控制装置产品主要工艺流程图附件 1-2企业生产防喷器及防喷器控制装置产品生产设施和检验设施表附件 1-3企业生产防喷器及防喷器控制装置产品
36、生产场所示意图附件 1-4企业生产防喷器及防喷器控制装置产品生产设备表附件 1-5企业生产防喷器及防喷器控制装置产品检验设备表附件 1-6企业生产防喷器及防喷器控制装置产品关键件明细表附件 1-7关键岗位专业技术人员表附件 1-8产品技术文件和工艺文件清单企业名称： （盖章）企业代表签字： 年 月 日审查组确认签字： 年 月 日本清单内所有书面材料经现场实地核查确认后一式四份，企业、地方许可证主管部门、审查组织单位、全国许可证审查中心各一份，加盖企业骑封章。17附件 1-1企业生产防喷器及防喷器控制装置产品主要工艺流程图 第 页 共 页企 业 申 请 填 写 内 容企业名称 填写日期产品单元工
37、艺流程图（企业填写）（以框图+箭头方式表述企业生产该产品的实际工艺流程、并以“”在相应的框图上表示关键工序、质量控制点、特殊过程）：现场核查后填写内容审查组核查确认经核查，该企业生产 产品上述生产工艺流程描述与实际相符，企业对关键工序、质量控制点、特殊过程进行了识别，审查组予以确认。注：1. 如产品单元生产工艺不同均应分别绘制；2. 如采用非典型工艺的企业，应提交采用非典型工艺的说明：明示所采用的工艺流程、设备工装、加工制作方法等情况，陈述与典型工艺的主要差异（如有）。18附件 1-2企业生产防喷器及防喷器控制装置产品生产设施和检验设施表序号 产品单元 生产设施名称 设施特征及用途描述 备注（
38、如总装车间、成品库、检验室、环境条件、水电、吊装设备等）（包含对应本细则表 3，满足其要求等情况）注：企业多场所的均应填写。19附件 1-3企业生产防喷器及防喷器控制装置产品生产场所示意图 第 页 共 页企业名称 填写日期生产地址（生产场所示意图，应标明其相邻特征道路、建筑物或单位方位、距离等）注：多场所的均应分别绘制。20附件 1-4企业生产防喷器及防喷器控制装置产品生产设备表企业生产防喷器及防喷器控制装置产品自制关键零部件的生产设备表（一）序号 产品单元 关键零部件名称 生产设备、工艺装备名称 规格型号 设备编号 其他 备注企业生产防喷器及防喷器控制装置产品整机的生产设备表（二）序号 产品
39、单元 生产设备、工艺装备名称 规格型号 设备编号 其他 备注注：多场所的均应填写，并在备注中注明生产场所。21附件 1-5企业生产防喷器及防喷器控制装置产品检验设备表用途序号 产品单元 检验项目 依据标准及条款 检验设备名称 设备规格型号 设备编号 精度或测量范围进货检验 过程检验 出厂检验备注注：多场所的均应填写，并在备注中标明生产场所。22附件 1-6企业生产防喷器及防喷器控制装置产品关键件明细表生产企业名称：生产地址：该单元中代表性的产品照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5吋）：1关键原材料 名 称 执行标准 技术要求 生产方式自制 采购自制 采购自制 采购2 关键零部件 名 称
40、结构型式 执行标准 技术要求 生产方式自制 采购自制 采购自制 采购自制 采购注：按单元填写本表，如两个单元产品填写的内容完全相同，可合填写 1 张。23附件 1-7关键岗位专业技术人员表序号 姓 名 性别 岗位 职务/职称 学历 所学专业 身份证号 备注填表说明：最高管理者、质量负责人、技术人员、检验人员、关键工序（质量控制点、特殊过程）操作工等，均应列入此表。24附件 1-8产品技术文件和工艺文件清单序号 产品单元 技术文件/工艺文件名称 文件编号 备注注：企业根据本公司制定的文件管理规定按实际情况填写，审查组现场核实。25附件 2 防喷器及防喷器控制装置产品生产许可证企业实地核查办法企业
41、名称： 生产地址： 产品名称： 产品单元： 国家质量监督检验检疫总局26应用说明1. 本办法核查内容分为 6大部分 19条 45款，应逐条款进行核查，并根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符合、建议改进。2. 凡涉及到企业申请材料真实性、符合性问题的，均应判为不符合。3. 凡涉及到企业的生产设施、生产设备、检验设备、关键岗位技术操作专门人员等缺失问题的，或存在系统性、区域性、严重性问题的，均应判相关条不符合。4. 每款核查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“” ，凡在“否”的选项框中打“”的，均须填写详细的不符合事实。5核查结论的确定原则：经核查
42、19条均未发现不符合，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。6. 审查组依据本办法对企业实地核查后，填写生产许可证企业实地核查报告和企业实地核查不符合项和改进项汇总表 。27序号核查项目核查内容和要点 核查情况 结论 备注1 申请材料1）申请书填写的住所与营业执照是否一致； 是； 否：2）实际生产地址与申请书填写的是否一致； 是； 否：3）实际生产地址与工商管理部门登记的是否一致（实际生产地址应与营业执照住所同地址，若不同，该生产地址应工商登记或备案） ； 是； 否：4）经营范围是否涵盖申请许可证产品； 是； 否：1.1营业执照5）是否在有效期限内。 是； 否： 符合 不符合1.经营范围是广义
43、的概念，可按行业或大类分，只要涵盖申请许可证产品即可；2.核查内容1）2）款，若为填写错误允许勘误，此类情况不作为不符合；3.核查内容3）5）款，任何一款为“否” ，则结论为不符合。2 人员能力28序号核查项目核查内容和要点 核查情况 结论 备注6）是否具有相关法律法规知识； 是； 否：7）是否具有一定的产品技术知识； 是； 否：2.1最高管理者8）是否具有一定的质量管理知识。 是； 否： 符合 建议改进9）是否具有相关产品专业技术知识； 是； 否2.2技术人员 10）是否熟悉相关产品标准。 是； 否 符合 建议改进11）是否熟悉相关产品标准和检验方法标准； 是； 否12）检验人员是否经过培训和考核，并经授权； 是； 否2.3检验人员 13）现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、出厂检验，检验人员是否能够熟练操作，其操作是否符合检验规程，并正确作出判断。 是； 否 符合 不符合 建议改进1.如果国家、行业对检验人员资质有要求的，应获得相应资质；2检验人员在进货检验、过程检验、出厂检验等操作均不正确，则判不符合；
