1、 鹤 壁 市 城 乡 规 划 管 理 局 部 门 预 算 基 本 情 况 说 明一、部门主要职责及机构设置情况鹤壁市城乡规划管理局为市政府工作部门，部门主要职责如下：（一）贯彻执行国家、省有关城乡规划的法律、法规、规章和方针政策；拟订本市城乡规划方面的规范性文件、管理办法并组织实施和监督检查。（二）负责组织编制城市总体规划、分区规划；组织编制控制性详细规划、 重要地块的修建性详细规划和城市设计； 指导区、县控制性详细规划和乡镇、村规划的编制工作。（三）负责规划区内城乡规划的实施和管理。负责规划区内各类建设项目的选址、定点工作，核发建设项目选址意见书和建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，组织
2、审查建设工程设计方案；负责道路、交通、给排水、电力、通讯、燃气、供热等基础设施的规划审批工作；负责临时建设的规划审批工作；负责组织实施建设工程验线和竣工规划核实工作。（四）负责规划区内城市国有土地使用权在出让、转让、 储备、划拨中的规划管理工作。（五）负责对城乡规划有关的专业规划进行综合协调与平衡；参与拟订国民经济和社会发展规划、参与编制市域土地利用总体规划和各类产业规划； 参与重大建设项目的可行性研究和论证。（六）负责市区内各类城镇新区、产业集聚区、开发区、 专业园区规划的统筹、监督、指导、审查、批准和报批；负责风景名胜区规划的审查报批工作。（七）负责本行政区内城乡规划的编制、审批、实施、修
3、改的监督检查，依法查处违法行为。（八） 负责对规划区内各类建设工程和市政管线工程等竣工验收资料的收集、整理、归档工作，积累和管理城乡规划档案资料。（九） 负责本行政区域内有关城乡规划方面的行政复议和行政应诉工作，负责城乡规划法规的咨询、仲裁工作。（十） 负责本行政区域内城乡规划编制设计市场管理和城乡规划编制行业资质管理工作；承担城乡规划地理信息系统（GIS）的建设和管理工作。（十一） 承办市城乡规划委员会的日常工作和市政府交办的其他事项。根据上述职责，市城乡规划管理局设 6 个内设机构，分别为办公室、政策法规和信访稳定科、城乡规划编制科（挂市城乡规划委员会办公室牌子）、建设用地规划管理科、建筑
4、工程规划管理科、市政园林管线科。归口预算管理单位 2 个，分别为鹤壁市城乡规划监察支队和鹤壁市城乡规划管理局直属分局。二、部门预算单位及人员构成情况部门预算共汇总 3 个单位，其中行政单位 1 个，全额财政拨款参公事业单位 2 个。部门预算单位包括: 1. 鹤壁市城乡规划管理局；2. 鹤壁市城乡规划监察支队；3. 鹤壁市城乡规划管理局直属分局。2017 年市规划局及归口预算管理单位共有编制 40 人，其中：行政编制 18 人、事业编制 22 人。在职职工 37 人，离退休 4人。三、预算年度的主要工作任务组织编制我市总体城市设计，提交规划成果。积极推进城市规划展览馆布展工作，完成布展设计招投标
5、和布展初步方案及相关工作。启动城市双修（城市修补和生态修复）工作。编制完成城市绿道建设专项规划并提交规委会研究。编制完成城市步行与自行车系统专项规划并提交规委会研究。启用、完善、扩展地下管线综合管理信息系统。制订实施鹤壁市城市地下管线规划管理办法（试行）。加快规划审批，确保省市重点项目如期建设。加强县区乡镇总体规划、县域新农村建设规划、村庄规划、国家级传统村落规划的指导帮助工作；完成市政府下达的依法行政目标任务；抓好干部队伍建设和党风廉政建设。四、收入预算说明2017 年收入预算 1490.52 万元，比上年减少 322.17 万元，减少 17.77%。其中：财政拨款 605.75 万元，部门
6、结余资金884.77 万元。五、支出预算说明2017 年支出预算 1490.52 万元，比上年减少 322.17 万元，减少 17.77%。其中：工资福利支出 367.65 万元，占 24.67%；商品和服务支出 22.72 万元，占 1.52%；对个人和家庭的补助 52.57万元，占 3.53%；项目支出 1047.57 万元，占 70.28%。2017 年财政拨款支出预算按用途划分：工资福利支出367.65 万元，占 60.69%；商品和服务支出 22.72 万元，占 3.75%；对个人和家庭的补助 52.57 万元，占 8.68%；项目支出 162.8 万元，占 26.88%。主要项目是
7、：城乡规划项目编制经费、鹤壁市地下管网普查经费、规划展厅维护更新经费、购买一书两证、编制城市发展地图经费、规划法规及成果宣传经费、规划监察执法办案经费、违法工程拆除机械租赁费、规划监察支队聘用人员工资和社会保障缴费等。六、机关运行经费支出2017 年度机关运行经费预算支出 22.72 万元，比 2016 年减少 1.61 万元，减少 6.62%。其中，办公费支出 5.36 万元，手续费支出 0.50 万元，印刷费 0.50 万元，邮电费 0.20 万元，差旅费3.10 万元，维修费 0.50 万元，培训费 1.30 万元，公务接待费1.48 万元，工会经费 4.48 万元，福利费 0.50 万
8、元，公务用车运行维护费 2.50 万元，离退休活动费 0.40 万元。七、政府采购支出2017 年度政府采购预算支出总额 360 万元，包括鹤壁市总体城市设计、地下管网普查及信息系统维护经费和零星地块控制性详细规划三个项目，全部为政府采购服务支出。八、 “三公”经费支出预算说明及变化原因2017 年财政拨款安排的“三公” 经费预 算为 32.55 万元，较上年减少 2.59 万元，其中：公务接待费 13.17 万元；公务用车运行费用 19.38 万元，较上年减少 2.59 万元，主要原因是公车改革，节约开支。公务用车购置费为 0 万元，本年支出数为 0 万元，上年支出数为 0 万元,我局公务用
9、车保有量为 1 辆，为一般公务用车。因公出国（境）费年初预算为 0 万元，本年支出为万元，上年支出数为 0 万元。因公出国（境）团组数为 0 次。九、名词解释公共预算财政拨款。也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。财政拨款收入。是指财政部门当年拨付的资金。政府性基金。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。 事业收入。是指事业单位开展专业业务活动及辅
10、助活动所取得的收入。 经营收入。是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入。是指除“财政拨款收入” 、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额。是指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入” 、“事业单位经营 收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转和结余。是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。基本支出。是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
11、所必须的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出。是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。经营支出。是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。工资福利支出。是指单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出。是指单位购买商品和服务的支出。对个人和家庭的补助。是指单位用于对个人和家庭的补助支出。一般公共服务(类) 城乡社区管理事务( 款)。是指用于保障机构正常运行、开展城乡社区业务等活动的支出。行政运行(项) 。是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任
12、务安排的支出。一般行政管理事务(项)。是指机关及所属二级单位的项目支出。工程建设标准规范编制与监管(项)。是指拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。工程建设管理(项) 。是指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。其他城乡社区管理事务支出(项)。是指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。城乡社区规划与管理(项)。是指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。城乡社区公共设施(项)。是指城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共
13、设施建设维护与管理方面的支出。其他城乡社区公共设施支出(项)。是指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。建设市场管理与监督(项)。是指各类建设工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。 其他城乡社区支出(项)。是指其他用于城乡社区方面的支出。 机关运行经费支出。是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费
14、、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 “机关运行经费” 填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。 “三公” 经费 。是指纳 入市级财政预算管理，部 门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排支出。
