1、公司人力成本分析表项目 A B C 集团合计 备注一、在岗人数（期初+期末）/2二、经济效益指标1、营业收入2、增加值（纯收入）：3、成本/费用总额三、人力成本总额1、固定工资总额年薪制岗位制2、变动工资总额3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）4、社保费用（公司缴纳部分）5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等）6、劳保（体检、劳动事故赔偿等）项目 A B C 集团合计 备注7、培训费8、招聘费9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）四、经济效益指标1、人事费率（人力成本营业收入）2、人均工资年薪制岗位制3、人均人力成本（人力成本职工数）4、人力成本含量（人力成本总额成本（费用）总额）5、劳
2、动分配率（人力成本总额增加值（纯收入）6、人力成本产出系数（增加值人力成本总额）7、全员劳动生产效率（增加值职工数）项目 A B C 集团合计 备注五、人力成本预警1、高限人事费率最高限额:（备注：固定费用是指除人力成本以外的其他固定费用）（人力成本（1-变动费用率）)(人力成本+固定费用)劳动分配率最高限度=人力成本占销售收入的最高限度增加值率（增加值率= 增加值销售收入（营业收入）2、适度值比对人事费率最优的适度水平=人力成本（1-变动费用率）人力成本+固定费用+目标利润劳动非赔率最优的适度水平=人力成本占销售收入的适度水平增加值率最优配置：高人均人工成本，高人工成本投入产出系数，低人工成本含量3、行业竞争劳动分配率或人事费用率竞争对手（本项填写离差）
