1、ZLJL-20-01-2017 C/0 监测机构名称：东丰县环境监测站2017 年度内部审核计划1、内部审核的目的根据内审计划，检查体系运行与检验检测机构资质认定评审准则、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正 措施，进一步完善质量体系。2、性质新建实验室质量体系文件的第 5 次内审。3、内部审核的范围质量体系所有要素；所有与质量有关的部门和岗位；所有校准活动场所。4、内部审核的主要依据质量手册、程序文件、作业指导书、相关标
2、准/规范/规程。5、受审部门综合质控室、办公室、大气监测室、水质监测室6、审核组组长5.1 组 长：张瑞 5.2 内部审核组成员第一组组长：吴 涛 组员：郑 翠第二组组长：朴国辉 组员：提延朋 7.审核时间2017 年 10 月 12 日至 10 月 13 日编 制： 日 期： 年 月 日审 核： 日 期： 年 月 日批 准： 日 期： 年 月 日2017 年度内部审核实施计划1、内部审核的目的根据内审计划，检查体系运行与检验检测机构资质认定评审准则、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系
3、运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正 措施，进一步完善质量体系。2、性质新建实验室质量体系文件的第 5 次内审。3、内部审核的范围质量体系所有要素；所有与质量有关的部门和岗位；所有校准活动场所。4、内部审核的主要依据质量手册、程序文件、作业指导书、相关标准/规范/规程。5、审核组组长5.1 组 长：张瑞 5.2 内部审核组成员第一组组长：吴 涛 组员：郑 翠 第二组组长：朴国辉 组员：提延朋 6、审核准备6.1 主要准备的文件6.2 各部门安排好/校准工作，做好内审准备，提高检查效率。内审主要准备文件序号 名 称 负责部门/人员 备 注6.1 “年度内部审核计划”
4、 质量负责人6.2 内部质量体系审核通知 质量负责人 最高管理者批准6.3 内部审核实施计划 质量负责人6.4 内审检查表（审核记录） 质量负责人组织内审员编写参照实验室资质认定评审现场评审检查表6.5 监测能力范围表 各监测实验室准备 按照认可申请书要求填写6.6 所有申请项目相关标准/规范 综合室、业务监测室准备6.7 相关作业指导书/操作细则 各业务室准备6.8 首次会议/末次会议签到表 质量负责人6.9 不符合项/观察项报告 质量负责人6.10 质量计划和质量记录目录清单 内审员6.11 记录表格目录清单 内审员7、审核时间7.1 审核时间2017 年 10 月 12 日（星期四）20
5、17 年 10 月 13 日（星期五）。7.2 日程安排和会议地点。7.3 首次会议、末次会议和审核组内部交流地点：站长室。8、审核要素8.1 第一组8.1.1 被审核部门：综合室、办公室8.1.2 审核内容：（1） 法律地位文件；（2） 岗位职责和权限；（3） 质量体系文件（着重质量手册和程序文件）与检验检测机构评审准则的符合性；（4） 质量方针、目标、承诺和服务标准；质量体系宣贯；（5） 公正性和诚实性；（6） 质量管理体系文件档案和记录档案；参照“文件资料、档案和记录分类目录”检查；（7） 质量体系自我评价、自我完善机制：预防措施、纠正措施（含监督员的监督记录/报告）内审和管理评审，以及
6、其结果（输出）应用情况；（8） 仪器设备管理参照“文件资料、档案和记录分类目录”检查；（9） 样品管理：委托书/样品登记表/样品标识/样品的分区放置。8.1.3 审核依据（1） 质量手册相关章节；（2） 相关程序文件；8.2 第二组8.2.1 主要受审核职能部门：水质室、大气室。8.2.2 审核内容：（1） 工作场所（含临时的和移动的），包括安全内务与卫生，准入制度（外来人员登记表）；（2） 环境条件监控设施（恒温恒湿设施及其监控记录），包括临时的和移动的场所环境；（3） 设备、工作标准要求（现场检测试验的仪器设备）；使用维护记录/检定证书/校准证书/状态标识/期间核查等；（4） 现场使用质量
7、体系文件是否受控，是否现行有效；（5） 方法和方法确认；（6） 不符合工作的控制（监督员的监督记录/报告）；（7） 校准物品的控制；标识/存放分区；（8） 保护客户机密和所有权；（9） 校准结果质量保证；（10） 原始数据记录和报告证书；8.2.3 审核依据（1） 质量手册相关章节；（2） 相关程序文件；（3） 申请认可项目相关标准/规范/规程；编 制： 日 期： 年 月 日审 核： 日 期： 年 月 日批 准： 日 期： 年 月 日送 发：站长室、副站长室、副书记室、综合质控室、水质监测室、大气监测室、办公室。 环监字2017第 号关于下发 2017 内部审核计划的通知各室：依据检验检测机构
8、资质认定评审准则的要求和 2017 年度内部审计划安排，以及我站发布的质量手册、程序文件、作业指导书和相关技术标准及规范为依据，计划于 2017 年 10 月 12 日13 日对本年度管理体系运行的有效性和符合性情况进行集中式的全面审核。现将 2017 年度内部审核计划发给你们。请各科室根据相关内容作好充分准备，配合内部审核组圆满地完成内部审核的各项任务，并及时安排整改。审核组长：张 瑞第 一 组：吴 涛、郑 翠 审核部门：综合室、办公室第 二 组：朴国辉、提延朋审核部门：水质室、大气室附 件：2017 年度内部审核实施计划二 0 一七年九月十三日内审首/末次会议签到表会议名称 首次会议 末次会议时 间 2017 年 10 月 12 日 8 时 30 分至 9 时 30 分签 名 职 务 签 名 职 务内审首/末次会议签到表会议名称 首次会议 末次会议时 间 2017 年 10 月 13 日 15 时 30 分至 16 时 30 分签 名 职 务 签 名 职 务
