1、内部审核实施计划审核组长: 宋新洲 2008 年 10 月 6 日1.审核目的：检查本厂质量和食品安全管理体系是否符合 GB/T 9001-2000 标准、GB/T 22000-2006 标准及公司质量和食品安全手册的要求。检查本厂质量和食品安全管理体系是否得到有效实施和保持。2.审核依据：1）GB/T 9001:2000质量管理体系 要求 、2）GB/T22000-2006食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求 ；3）本厂的质量手册规章制度等；4）适用的法律法规（合同法、产品质量法、食品卫生法等） 。3.审核覆盖产品：我公司核桃、花椒等系列产品的加工、生产。4.审核时间：2008 年 10
2、 月 10 日11 日5.审核组构成：A 组：程珍 B 组：李洁萍6.现场审核期间被各部门有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者及管理者代表和审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位接受审核。7.审核安排：日期 时 间 审核组别 部门 审核涉及质量管理体系标准要求（条款号是公 司质量和食品安全手册条款号）7:30-8:00 A、B 全体部门 首次会议8:00-10:00 AB 总经理、管 理者代表4、质量和食品安全管理体系 5、管理职责、质量和食品安全方针、职责和权限、食品安全小组长、管理评审；6 资源管理；7 安全产品的策划和实现质量和食品安全管理体
3、系的确认、验证和改进10：00-12：00 A 供销部7.2.1（与顾客有关的过程）7.3.6 采购8.1（产品的监视和测量与顾客满意）10.1013:00-16:30 B 行政部4.2.2 文件控制；1.2（质量和食品安全方针）5.0（3.4） （职责和权限）1.1（食品安全组长）5.1（应急准备和相应） ；6.1 人力资源；8.4.1内部审核；16：30-18：30 A 质检部4.2.3（记录控制） ；7.10（不符合控制）8.1（产品的监视和测量）8.3（监视和测量的控制）7:30-12:00 B 生技部HACCP 小组5.0（3.5）沟通；6.2 基础设施和工作环境控制；7.1 安全产
4、品的策划和实现；7.2 前提方案；7.3 实施危害分析的预备步骤；7.4 危害分析；7.5 操作性前提方案的建立；7.6 HACCP 计划的建立；7.7 预备信息的更新、规定前提方案和HACCP 计划文件的更新；7.8 验证策划；7.9 可追溯性系统；8.1（8.4.2；8.4.3）质量和食品安全管理体系的验证；8.2 控制措施组合的确认； 14:00-16:00 A、B 编写不合格报告10.1116:30-17:30 A、B 全体部门 末次会议审核每个部门均可能审核的要素5.2 质量和食品安全方针；5.3 质量和食品安全管理体系策划（质量和食品安全目标完成情况）5.4 职责和权限编制/日期：程珍 2008 年 10 月 5 日 审批/日期：宋新洲 10 月 6日
