1、2014年内部审核实施计划* 有 限 公 司质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核计划 编号：2014-1审核目的审核确认公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件是否符合GB/T19001-2008 /ISO9001：2008、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004、GB/T28001-2001三个标准的要求，管理体系文件是否得到有效实施，以便及时发现问题，采取适宜的措施加以改进，保证质量/环境/职业健康安全管理体系能满足标准要求并得到有效运行。审核范围涉及的产品/活动：尿素、甲醇产品生产和服务及相关的环境/职业健康安全管理活动。涉 及 的 部 门 ：公司质量/环境
2、/职业健康安全管理手册所涉及的部门/车间/区域。审核准则1GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准；GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准；GB/T28001-2001标准；2公司现行有效版本的质量/环境/职业健康安全管理体系文件； 3适用的法律、法规、强制性标准及其他要求。审核组组长赵 辉审核组成员孙希娟 梁永华 赵忠平 王秀国 杨广文 李 晓 渐玉芬 张富贵贾凡彪 赵 文 白桦林审核日期2014年5月15 日-2014年5月 15 日时 间受 审 核部门/车间审核人员2014年5月15日上午公司领导首次会议（上午8:30）造气车间孙希娟 贾凡彪压缩车间孙希娟质监处渐玉芬 张申庆机动处赵忠平 白桦林安监处梁永华生产处赵忠平企管部王秀国合成车间杨广文净化车间李 晓技术部梁永华 赵 文尿素车间渐玉芬公司领导及受审核部门负责人末次会议(上午11:30)编制： * 审 核： * 批 准： * 2014 年 5 月 8 日
