2017年内部审核实施计划

1、017:30内审组内部会议：参加人员：内审组全体成员，内审组长主持，会议签到。
会议内容：a) 对内审员进行强化培训，重点是审核依据，包括认可准则及相关应用说明、相关认可规范文件；b) 讨论和落实内审实施计划；c)内审组成员分工； d) 确定现场校准项目和审核要求。
上午 08:3012:0021日下午 13:3017:30上午 08:3012:00管理体系文件审查组审查管理体系文件：目的：审查第 2.0 版管理体系与 CNAS 认可准则、CNAS-CL25 等内审准则的符合性。
要求：a) 逐条逐款对照实验室认可申请书CNAS-AL01 附表 7/CL-25 检查表，审查 2.0 版质量手册或程序文件；b) 审查是否转化为公司质量活动的具体要求；c) 审查结果填入 CNAS-AL01 附表 7“对应的质量管理体系文件名称及章节/条款号”栏；d) 记录不符合项，并填 CNAS-AL01 附表 7“备注”栏入；e) 必要时，提出“自查结果说明”的自查建议。
产生文件：提交管理体系文件审查报告 。
22日下午 13:3014:00首次会议：会议由审核组长主持，办公室人员做记录；参加。

2、的不符合项，分析原因并采取纠正 措施，进一步完善质量体系。
2、性质新建实验室质量体系文件的第 5 次内审。
3、内部审核的范围质量体系所有要素；所有与质量有关的部门和岗位；所有校准活动场所。
4、内部审核的主要依据质量手册、程序文件、作业指导书、相关标准/规范/规程。
5、受审部门综合质控室、办公室、大气监测室、水质监测室6、审核组组长5.1 组 长：张瑞 5.2 内部审核组成员第一组组长：吴 涛 组员：郑 翠第二组组长：朴国辉 组员：提延朋 7.审核时间2017 年 10 月 12 日至 10 月 13 日编 制： 日 期： 年 月 日审 核： 日 期： 年 月 日批 准： 日 期： 年 月 日2017 年度内部审核实施计划1、内部审核的目的根据内审计划，检查体系运行与检验检测机构资质认定评审准则、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正 措施，进一。

3、理等控制环节上所进行的相关活动，及记录。
审核依据：XXXX 有限公司质量保证手册第版、TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 。
章节 检查项目及要求 情况和问题 检查结果2 章：管理职责1.质量方针、目标是否明确并经批准。
2.质量目标是否进行量化分析。
3.是否对质量目标进行考核。
4.是否按规定建立了质量保证体系。
5.是否任命了质量保证工程师及各质量控制系统的责任工程师。
6.是否规定了各类责任工程师的管理职责。
7.管理评审程序是否建立，实施情况如何。
受审核方意见： 受审核方代表： 年 月 日检查结论：检查员： 年 月 日备注：1、检查结果为：符合、基本符合、不符合2、凡检查结果为基本符合、不符合的，须在“情况和问题栏”加以说明。
3、受审核方对“情况和问题”应予以确认。
内审表-01XXXX 有限公司 内部审核检查表 受审核部门 技术部 审核时间、地点 年 月 日审核组成员 审核组组长审核目的：进一步验证质量保证体系实施效。

4、2014年内部审核实施计划 * 有 限 公 司 质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核计划 编号：2014-1 审核目的 审核确认公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件是否符合GB/T19001-2008 /ISO9001：2008、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004、GB/T28001-2。

5、6检测分包4.5.7服务和供应品采购4.5.8纠正措施4.5.9预防措施4.5.14记录控制4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.17检测和校准方法4.5.18测量不确定度的程序4.5.19抽样管理4.5.20样品管理4.5.21质量控制4.5.22能力验证4.5.23检测报告4.5.28检验检测结果发布4.5.29检验检测报告的更改4.5.30检测档案保存4.5.31风险评估和控制办公室检测室质量负责人技术负责人审核时间 2017 年 12 月 15 日-16 日备注 此次审核的目的是质量手册和程序文件换版后，对体系运行情况的了解。
内部审核实施计划记录-19-02 第 1 页 共 2 页编制人 xx 上报时间 2017 年 01 月 06 日批准人 xx 批准时间 2017 年 01 月 08 日审核目的1. 全面检查试验室技术活动的符合性。
2. 验证管理体系运行的符合性和有效性，改进和完整管理体系。
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