1、过 程 审 核 实 施 计 划ZL 02 22-02 NO：2018-01审核目的：验证产品所属的过程是否符合规定要求和可靠，验证过程是否具有能力并受控；评定过程相关结果的有效性，确保满足质量目标。一、 审核范围公 司 内 部 整 个 质 量 控 制 环 节 所 涉 及 的 汽 车 部 件 的 生 产 和 服 务 等 过 程 的 控 制 。二、 审核准则1、过程审核检查清单、采购验收规范、图纸。2、质量手册以及相关的程序文件和作业指导书。3、IATF16949：2016 标准。三、 审核组长/成员唐静、谢清华、戴晖晖、贺炜。四、 审核日程安排日期 审核时间 审核过程 受审部门/ 现场 受审人员
2、 审核人员08:1008:40 首次会议5 月 10日 08:4011:40 供方 / 原材料 生产采购部、质量部 部门指派 戴晖晖、唐静08:4011:40 设计、过程开发的策划 技术部 部门指派 谢清华、贺炜6 月 4日、10月 22日13:4016:30 设计、过程开发的落实 技术部、新能源车间 部门指派 谢清华、贺炜人员 / 素质 新能源车间、企业运营部、质 量部 部门指派 戴晖晖、唐 静7 月 10日、8月 6 日（绕线、嵌线）08:4016:30生产设备 / 工装 技术部、新能源车间 部门指派 谢清华、贺炜运输/搬运 / 贮存/包装 新能源车间、生产采购部、技 术部、市场销售部 部
3、门指派 谢清华、贺 炜缺陷分析 / 纠正措施/持续改进新能源车间、市场营销部、质量部部门指派 戴晖晖、唐静人员 / 素质 新能源车间、企业运营部、质量部部门指派 戴晖晖、唐静生产设备 / 工装 技术部、新能源车间 部门指派 谢清华、贺炜运输/搬运 / 贮存/包装 新能源车间、生产采购部、技术部、市场销售部部门指派 谢清华、贺炜7 月 10日、8月 13日（总装）08:4016:30缺陷分析 / 纠正措施/持续改进新能源车间、市场营销部、质量部部门指派 戴晖晖、唐静人员 / 素质 新能源车间、企业运营部、质量部部门指派 戴晖晖、唐静生产设备 / 工装 技术部、新能源车间 部门指派 谢清华、贺炜运
4、输/搬运 / 贮存/包装 新能源车间、生产采购部、技术部、市场销售部部门指派 谢清华、贺炜10 月11 日、8 月 20日（转子装配）08:4016:30缺陷分析 / 纠正措施/持续改进新能源车间、市场营销部、质量部部门指派 戴晖晖、唐静人员 / 素质 新能源车间、企业运营部、质量部部门指派 戴晖晖、唐静生产设备 / 工装 技术部、新能源车间 部门指派 谢清华、贺炜运输/搬运 / 贮存/包装 新能源车间、生产采购部、技术部、市场销售部部门指派 谢清华、贺炜10 月12 日、8 月 27日（定子入机座）08:4016:30缺陷分析 / 纠正措施/持续改进新能源车间、市场营销部、质量部部门指派 戴晖晖、唐静人员 / 素质 新能源车间、企业运营部、质量部部门指派 戴晖晖、唐静生产设备 / 工装 技术部、新能源车间 部门指派 谢清华、贺炜运输/搬运 / 贮存/包装 新能源车间、生产采购部、技术部、市场销售部部门指派 谢清华、贺炜10 月13 日、8 月 28日（浸漆）08:4016:30缺陷分析 / 纠正措施/持续改进新能源车间、市场营销部、质量部部门指派 戴晖晖、唐静6 月 11日、10月 26日13:4016:30 服务 / 顾客满意度 市场营销部 部门指派 戴晖晖、唐静备注编制： 审核： 批准：
