1、库存商品管理制度（2011.11.23 试行）第一条 目的1. 为了加强商品存货管理，明确商品进出库手续，规范盘点流程，促进库存商品管理水平提高。2. 确保公司库存商品财产安全、完整。第二条 适用范围适用于公司库存商品出入库管理、仓库现场管理、指令审批管理、仓储日常工作管理第三条 库存商品管理条款1. 库存商品的定义库存商品是指存放在公司仓库中所有权属公司且纳入库存商品核算的各类商品。2. 库存商品入库a. 商品入库需商品采购负责人（或待入库商品盘点人）提交待入库商品明细清单，经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，分配货架，办理入库手续，制作入库单。入库单需由采购负责人、库存管理直属领
2、导（田雅娟） 、库管人员共同签字方可生效；入库单一式三份：采购负责人、库管人员、存档各存一份。b. 退货商品入库需由经办人提交退货清单。经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，办理入库手续，制作退货入库单。退货入库单需由经办人、库管人员共同签字方可生效；退货入库单一式三份：经办人、库管、存档各存一份。3. 库存商品盘点a. 常规盘点：每月 3 日、13 日、23 日盘点库存，核对库存表。b. 非常规盘点：采购商品入库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗新进商品入库前后库存商品无误。批发订单商品出库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗商品出库前后库存商品无误。c. 库存盘点人员务必独立
3、、细心、认真、负责，尽量保证盘点准确。第四条 仓库现场管理条款1. 仓库日常维护a.仓储管理人员需每日做好仓库通风、整理工作。每日上班后开启仓库窗户通风，检查仓库窗户门锁是否完整，检查仓库温度；每日下班前检查仓库门窗是否关上、锁上。b.根据商品数量合理分配仓位，做好仓位资源整合优化，充分利用仓库空间。2. 仓库钥匙管理a.仓库钥匙常备两套，库管人员 和库存管理直属领导各持一套，不得将钥匙随意转交其他无关人员。b. 库管人员如因特殊原因需要临时将仓库钥匙移交其他人员，需经库存管理直属领导（田雅娟）批准，并办理仓库钥匙交接单，接、交钥匙之前均需盘点核对库存，明确库存商品责任。3. 未经库管人员允许
4、，非库管人员禁止私入仓库。如工作需要需由库管人员陪同，严禁非库管人员单独在仓库停留。第五条 商品发货条款1. 零售商品发货流程a.订单打印人员（现为李梅）打印订单后交库管人员，库管人员依据订单取出相应商品，并留下订单出库联（绿色） ，其余各联指定财务核算人员（现为李梅） 、库存管理直属领导（田雅娟）各保留一联，出库商品交由发货人员（现为李梅） 。b.发货人员（现为李梅）根据订单联（白色）复核出库商品无误，打包并发送快递。c.每工作日 10 点、16 点两次集中备货出库。2. 批发商品发货流程a. 订单打印人员（现为李梅）打印订单后交库管人员，库管人员依据订单备货下架，放置在仓库指定备货区，并留
5、下订单出库联（绿色） ，其余各联指定财务核算人员（现为李梅） 、库存管理直属领导（田雅娟）各保留一联，待出库商品放置仓库指定备货区准备发货。b. 订单打印人员（现为李梅）根据订单联复核出库商品无误，并留下订单联（白色）放置在相应商品上，联系顾客自取或打包并发送快递。3. 零售上门自提发货顾客上门选购，由库管人员陪同顾客去库房挑选，选定商品后库管人员在华奥商城下订单，订单打印人员打印订单后交库管人员，库管人员留下订单出库联（绿色） ，其余各联指定财务核算人员（现为李梅） 、库存管理直属领导（田雅娟）各保留一联。顾客支付货款现金交由指定财务核算人员（现为李梅） 。4. 员工内购发货流程依据员工内购规定执行操作。5. 公关性（赠品）商品发货流程如因业务需要从库存商品中申请公关性（赠品）商品，需办理公关性（赠品）商品出库手续，公关性商品（赠品）申请出库单需申请人签字、库存管理直属领导（田雅娟）审批、副总审签后方可生效，相应商品可以出库。第六条 本制度自公布起立即执行
