1、地址：文件类别： 文件编号： 秘密等级： 版 本 号: 颁布日期： 工具、备件库管理制度编 制：审 核：审 定：批 准：实施日期：目录1 目的 12 适用范围 13 管理职责 14 管理内容 15 支持性文件 36 支持性记录 3第 1 页 共 3 页1 目的工具、备件库是为方便生产工人，有利生产，减少浪费，降低成本而设立的，为进一步加强公司的管理，特制定本管理制度。2 适用范围本制度适用于公司工具、备件库的日常管理。3 管理职责3.1 设备部是工具、备件库管理的归口管理部门。3.1.1 负责规章制度的制定3.1.2 负责单据、表格的制定3.1.3 负责对员工进行使用和安全方面的培训3.1.4
2、 负责对工具、备件报废的认定3.2 工具、备件库负责库房的日常运行及管理4 管理内容4.1 设备部主要管理以下内容：4.1.1负责工具、备件库库房管理办法、工具、备件台帐、工具、备件具报废清单、工具借用帐、备件领用单、工具盘点表、出库单、入库单等的编制制定工作。4.1.2督促检查库管员的运行状况，做到每周检查一次，每月最后一周进行评比总结。4.1.34.2 工具、备件库库管员主要管理以下内容4.2.1 工具、备件管理台帐4.2.1.1 建立库存管理台帐。4.2.1.2 建立工具借用帐。4.2.2 工具、备件的入库管理4.2.2.1 工具、备件到货后仓库管理员根据采购清单内容（品牌、规格、型号、
3、数量、使用性能）进行验收、入库。二小时内办理完入库手续，并录入 ERP 系统。第 2 页 共 3 页4.2.2.2 生产急需临时采购的工具、备件入库后保管员应及时通知请购部门办理领用。4.2.2.3工具、备件应定置管理。a.“四号定位”：按库号、架号、层号、位号对物品实行统一编号。b.根据各种物品的特性和形状，以“五”为基数，成组存放，做到五五成行、五五成方、五五成层，便于清点、发放、盘点。c.做到“四不一符”：不短缺、不损坏、不变质、不混批，帐、物、卡相符。e.做好“十防”工作：防盗、防火、防暴、防水、防潮、防震、防腐、防磨、防锈、防虫。4.2.3 工具领用4.2.3.1 各部门领用工具的品
4、种、数量要按技术中心工艺部下发的工具明细表行。4.2.3.2 建立个人工具台帐，根据不同工种所领发的常用工具记录入工具台帐，定期使用者领用工具时要在个人工具台帐上签字后才能把工具领出库房。4.2.3.3 用单据填写要内容工整，字迹清晰审批程序合理，否则，库管员应予拒发。4.2.3.4 定期使用的工具，到期或损坏的需要重新领用的工具须遵循以旧换新的原则。4.2.3.5 工具、备件出库后二小时内办理完出库手续，并录入 ERP 系统。4.2.3.6遵守循环发放， “先进先出，后进后出”的原则。4.2.3.7发放时要将相关凭证交接清楚。4.2.3.8实行补领审核制度，凡是工废、料废、超定额等要求补领时
5、，必须经过技术中心工艺部认定，生产设备部审核批准，才予补领。4.2.4 工具的借用4.2.4.1 操作人员临时借用工具的，由工具库保管员填写借用记录，借用者签字。用完后及时退还工具库，由工具库保管员签字销帐。4.2.4.2 保管员在收回借用的工具时，必须认真检查确认完好无损后方可办理消借手续，若不负责，按保管失职论处。4.2.4.3 借用工具的期限不超过三天，若继续使用需到工具库续借。4.2.5 工具丢失、损坏的赔偿工具丢失或损坏，责任者按价赔偿。4.2.6.使用者应保管好自己的工具如因工作调动、岗位变化、离职等，要把工具交回工具库，并办理工具转交手续，否则按丢失处理。4.2.8盘点工作4.2
6、.8.1要查明库存物品账面数与实物数是否相符，物品的收发有无错误，有无超储积压、损坏、第 3 页 共 3 页变质现象，安全设施和设备有无损坏等。4.2.8.2库管员应按公司要求编报盘点表，对发生的盘盈、盘亏和损坏现象，要查明原因，采取措施，及时进行处理。盘点表是编制作业计划和采购计划的重要依据，必须认真进行盘点并按库存物品核算资金，汇总上报有关部门。4.2.9信息反馈工作4.2.9.1日常收发工作要立即立卡、记账。按日期的流水帐和按种类的明细帐。5 支持性文件库房管理办法6 支持性记录6.1 工具、备件台帐6.2 工具、备件报废清单6.3 盘点表6.4 出库单6.5 入库单本制度未尽事宜按国家相关法律执行。本制度自下发之日起执行，解释权、修改权归设备部。
