1、石林县 2017年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门(单 位) 名称 大可乡人民政府 预算编码 395303 评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2018 年 5 月 2 日石林县财政局（制）部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）大可乡位于石林县西南端，乡政府驻大可村距县城20 公里。北与鹿阜街道办板桥片区毗邻，西与宜良县竹山镇接壤，东和南分别与弥勒市西一、西二、西三镇接界，全乡边界线长 67 千米。全乡土地面积 104.98 平方千米，耕地面积14145 亩（其中水田 6315 亩、旱地 7830 亩），林地面积 40627亩，森林覆盖率 25.
2、6%，国营禄丰村林场阿慈林区就在本乡境内。乡内最低海拔 1655 米（长麦地下村），最高海拔 2067米（老黑山），属高原浅丘地貌，年平均气温 18，2015 年降雨量 940 毫米。巴江支流大可河自南向北纵贯全乡。下辖大可、中龙、结胜、南大村、水尾、岩子脚 6 个村委会，48 个村民小组，67 个自然村，全乡 7009 户 17514 人，属典型的农业乡。乡政府内部设有党政综合办、社会治安综合治理办、人大和纪检办、妇联办等，下属事业单位“ 六中心一所” ，即农业林水综合服务中心、文化广播电视服务中心站、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、村级会计服务中心、财政所 5 个职能站所，负责全乡
3、的农业、安全、计育、环境卫生、综合治理、信访、统计、招商引资、扶贫开发、文化教育、社会保障等一系列工作。2017 年全乡人员编制数为 75 人，年末实有在职人员 64 人。（二）2017 年我乡财政预算内资金拨款收入为 1337.99万元，财政预算内总支出为 1736.09 万元，其中：基本支出为1209.23 万元，项目支出为 526.86 万元。在基本支出中，人员支出为 1140.61 万元，公用支出为 68.62 万元。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。我乡财政拨款资金安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及社会保障等民生相关工作。 基本支出用于保障单
4、位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出，用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出我乡财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。从年初开始，我乡认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格“三公” 经费支出的审核和审批，合理压缩“三公” 经费 支出，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费,比上年支出减少。我乡 20
5、17 年因公出国（境）费用 0 元、会议费 4.35 万元、车辆购置费 0 元，车辆运行费用 10.77 万元、公务接待费 7.86 万元。（二）项目支出1.2017 年项目支出共 526.86 万元，其中：2015 年会计管理工作专项经费补助 1.08 万元；市级补助基层团组织建设经费 1.5 万元；第三批云南省文明城市第七批云南省文明村第四批云南省文明小城镇和文明社区奖金 5 万元；2017 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金共 11.81 万元；2014 年省级环境保护（竞争类项目）29.78 万元； 2016 年农村危房改造和抗震安居工程市级补助资金 122.38 万元；2016
6、年驻村扶贫工作队市级专项经费 1 万元；其他农业支出 154.15 万元；对村级一事一议的补助 53 万元；其他农林水支出 13 万元；住房保障支出 134.17 万元。2、乡政府已建立了财务管理制度，公益林和救助资金专款专用，采用转账支票发放到农户账户，提高资金使用效率。三、部门整体支出绩效情况（一）行政运转保障。 财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业
7、务工作的经费支出。 （二）厉行节约，坚持原则。遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。 四、存在的主要问题（一）学习力度不够，尤其是政治思想理论方面的学习不到位。（二）对乡属各站、所（部门）的财务监督力度不够，尤其是对各项专项资金的跟踪问效工作不到位。（三）个别职工工作纪律涣散，工作不努力，得过且过思想严重。（四）对报账员的业务培训和指导还需加强。（五）机关作风建设和服务意识有待于进一步加强和转变。（六）农民补贴兑现工作还有待完善。（七）地方财政收支矛盾突出。主要阐述资金安排
8、、使用过程中存在的问题五、改进措施和有关建议（一）认真落实党的“三严三实” 、“忠诚、干净、担当” 专题教育要求，主动接受监督，增强反腐倡廉和拒腐防变自觉性，同时服务大局，搞好团结，做好服务地方政府的各项财政工作；以提高财政资金使用效益为核心，严格执行预算法，加强财政监督的职能作用，积极探索节约财政支出的新途径，努力建立一套资金使用相互制约的预算执行监督体系，从资金申请、立项、 拨付、使用及效果等环节强化监控。加强对财政专项资金跟踪问效工作，确保对项目建设的全程监控。（二）当好领导的参谋助手作用。我乡财政面临的主要矛盾就是收入增长缓慢而支出需求过大，乡属站所和村组向上争取资金积极性不高，运转经
9、费不足，严重制约了经济持续健康发展。面对严峻的财政收支形势，我们将及时向领导汇报，积极协调县财政局各科室和地税国税部门，认真分析收入形势，研究各项政策变动对我乡财政收入的影响，提出应对措施，努力完成今年的地方财政收入任务。（三）加强财政资金的管理，按国库集中支付管理要求和财政专项资金报账制要求，积极向分管领导汇报，统筹兼顾，合理按排各项资金，把有限的资金用在刀刃上。（四）着力提高工作效能和服务水平。一是强化财政专项资金报账制管理，促进财政性资金管理规范运作；二是做好服务工作，发挥财政的桥梁作用，积极与上级部门沟通与对接，争取上级资金支持。三是加强和规范财务核算工作，做好会计电算化和财务管理基础
10、工作，提高工作效率。（五）深入村、组及农户，掌握“一事一议”的相关信息，按规定做好我乡“一事一 议” 和涉农补贴工作，登 记好补助性资金和项目资金管理台账，并做好项目公开公示工作，做到阳光、透明，同时组织各村委会做好各项农民补贴的核实、修改等工作。（六）做好年底全乡的算账工作，及时上报各项用款计划，保证政府机构正常运转和各项工作顺利开展的资金需求，同时把我乡 2017 年该拨入的资金及时拨入到位。（七）认真完成县财政局和乡领导交办的各项临时性和阶段性任务。财政工作繁重而锁碎，必须加强精细化和日常化管理工作，我们清楚工作中有很多的不足，在今后的工作中，我们将改变工作作风，克服不足，勇于创新，努力开创财政工作新局面，使乡财政工作上新台阶，为构建和谐大可作出新的贡献。
