1、1附件 1：部门整体支出绩效自评表部门（单位）：云南省人民代表大会常务委员会目标 任务名称 编制预算时提出的 2016 年任务及措施 绩效指标实际执行情况执行情况与年初预算的对比相关情况说明职责履行良好人大立法工作 任务：省人大常委会每届制定一次立法规划，并报经省委批复。第一类项目：条件比较成熟、任期内拟提请审议的法规草案（38件）。1、修订 18 件。2、制定 20 件。第二类项目：需要抓紧工作、条件成熟时提请审议的法规草案（18 件）。1、修订 5 件。2、制定 13 件。第三类项目：有现实需要但立法条件尚不完全具备、需要继续研究论证的立法项目。第四类项目：省人大常委会将审议批准民族自治地
2、方的自治条例、单行条例和审查批准昆明市人大常委会报批的地方性法规。措施：省委批准立法规划后，省人大常委会将适时召开立法工作会议，明确任务和分工，全面部署立法规划贯彻落实工作；以立法规划为依据，认真制定年度立法计划，落实立法规划提出的各项任务；切实做好立法规划的督促落实工作，督促有关部门按照时间、任务、组织、责任四落实的要求，加强和改进起草工作，提高法规草案的质量。一是一年来，制定和修改省的地方性法规 9 件，批准民族自治地方单行条例 9 件，批准设区的市和自治州地方性法规8 件，废止 1 件。二是保障中央决定依法落实。落实党中央关于加强全口径预算审查监督的要求，修订预算审查监督条例，将法规适用
3、范围从省本级扩大到全省各级。落实党中央关于健全统一司法鉴定管理体制的要求，制订司法鉴定管理条例，规范司法鉴定机构、鉴定人、鉴定程序和监督管理。落实新修改的立法法，两次审议省人大及其常委会立法条例修正草案，并依法提请本次人大审议。三是保障省委部署依法落实。制定边境管理条例，解决我省外事部门、公安机关及公安边防部门在边境管理上执法依据不足的问题，促进对外开放新高地建设。四是保障公民权益和依法行政。制定工会劳动法律监督条例，明确工会劳动法律法规执法监督内容和监督方式，维护职工合法权益。实际执行情况基本达到年初预算目标 2人大监督工作任务：第一，听取和审议人民政府、人民法院和人民检察院的专项工作报告。
4、第二，审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告，听取和审议审计工作报告。第三，法律法规实施情况的检查。第四，规范性文件的备案审查。措施：始终把保证宪法和法律正确实施、落实中央和省委重大决策部署、解决关系改革发展稳定全局和改善民生的重大问题作为重点，积极开展监督工作；始终把督促解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题放在首要位置。督促落实惠民政策，维护群众切身利益。始终把督促推进桥头堡建设作为重要任务，抓住重点工作，重点领域，重点地区开展调研，组织代表专项视察，促进落实相关政策和重点项目。一年来，听取和审议专项工作报告 20 项，开展执法检查 4次，代表视察 5
5、次，专题调研 6 次，组织专题询问和工作评议各一次。一是加大计划执行情况和经济工作监督力度。听取和审议省政府关于 2016 年 1 至 7 月国民经济和社会发展计划执行情况的报告，组织力量深入实地调查研究，广泛听取意见，分析经济形势，及时提出工作建议。二是加大预算审查监督力度，严肃财经纪律，上缴违规财政资金 28.72 亿元，减少财政拨款或补贴 14.22 亿元，出台有针对性的规范性文件和制度 900 多项，对 900 多名责任人进行问责。三是加大脱贫攻坚监督力度，深入 2016 年脱贫摘帽的 12 个贫困县调研，实地查看项目是否精准到村、措施是否请准到户，督促工作措施落实到位。通过督促整改审
6、计查出问题，促进财政扶贫资金闲置 22.56 亿元等问题得到及时改正。四是加大民族工作和民生改善监督力度。配合全国人大常委会调研组在我省开展民族区域自治法治配套法规贯彻落实情况和城镇化建设中的民族工作专题调研。实际执行情况达到或超过年初预算目标人大代表工作 任务：一是依据代表在本级人民代表大会闭会期间开展法定的活动；二是紧紧围绕省委、省政府的决策部署、人民群众普遍关心的热点、难点问题组织代表视察、调研；三是有计划组织代表参加履职学习，协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识。四是对各方工作的建议、批评和意见进行研究处理，并负责答复。措施：举办专题培训班，增
7、强履职能力。坚持召开基层人大代表座谈会。坚持定期寄送人大工作资料，通报重要工作情况。组织部分代表参与工作调研，参加一府两院相关会议。召开代表议案建议交办会，及时确定办理部门，并组织代表视察办理情况。常委会把代表工作作为人大工作的基础，充分发挥代表作用。建立健全常委会与代表、代表与人民群众的联系机制，密切常委会与代表的联系，使常委会的决策体现代表的意愿；密切代表与人民群众的联系，使代表及时反映群众的心声。建立代表履职档案，探索建立代表反映人民群众意见和要求的处理反馈机制。扩大代表对常委会工作的参与，省人大常委会会议均安排代表列席，省人大常委会开展视察、执法检查、预算初审、专题调研和工作评议均邀请
8、代表参加，并认真听取和吸纳代表意见。省十二届人大四次会议主席团交付审议和研究的 6 件议案，代表提出的 919 件建议，已全部办理完毕并答复了代表。全省 129 个县（市、区）和 1228 个乡（民族乡，镇）全部圆满完成本级人大代表选举工作。圆满完成了各项预算任务3省人代会任务：每年至少召开一次省人代会。第一，审查和批准云南省国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；第二、讨论决定云南省的政治、经济、教育等工作的重大事项；第三选举省人大常委会组成人员；第四、选举省长、副省长；第五，选举两院两长，第六，选举全国人大代表；第七，听取一府两院工作报告。措施：经省委常委会批准同意，成立大会秘
9、书处、大会筹备组，制定会议日程。终坚持党管干部原则与严格依法任免相统一，确保中央和省委推荐的人成为国家机关人员，为云南发展提供了有力的组织保证。一年来，任免国家机关人员 292 人次，保证了中央和省委人事安排意图的圆满实现。圆满完成了各项预算任务经济效益 通过立法监督，促进全省经济社会发展。 2016 年度本部门通过履职，促进了云南省经济社会平稳健康发展。实际执行情况优于年初预算的要求履职效益明显社会效益 通过立法监督，解决人民群众关心的热点、难点问题，促进社会和谐。2016 年度本部门批准制定工会劳动法律监督条例，明确工会劳动法律法规执法监督内容和监督方式，维护职工合法权益，重新制定关于政府
10、规章设定罚款限额的规定，将政府规章制定范围由省政府和昆明市政府扩大到自治州和其他设区的市政府，将罚款限额由 3 万元提高到 20 万元，促进有效解决违法成本低的问题。落实党中央关于深化户籍制度改革的要求，依据国务院居住证暂行条例，修改流动人口服务管理条例，规范居住证申领条件，增加持证人享有的公共服务和权益。落实党中央关于改革完善计划生育服务管理的重大举措，修改人口与计划生育条例，保障云南依法实施全面两孩政策。都间接促进了社会效益的提高。实际执行情况符合年初预算的要求4生态效益 通过立法和执法检查，保护生态环境。坚持生态优先、绿色发展。支持配合中央环保督察组对云南环境保护工作的督察，进一步明确滇
11、池保护条例、抚仙湖保护条例、自然保护区管理条例有关规定的执行标准，推动生态环境保护制度有效落实。认真落实新修改的环境保护法，配合全国人大常委会执法检查组在云南开展环境保护法执法检查工作，首次听取和审议省政府关于 2015 年度环境保护状况和环境保护目标完成情况的报告，推动政府依法履行环境保护责任，受到全国人大环资委和国家环保局的肯定。组织视察异龙湖保护管理工作，促进加大保护力度。以“加强农村环保综合整治，推动农村饮用水问题解决”为主题，开展云南环保世纪行活动，促进提升环境质量。实际执行情况符合年初预算的要求社会公众或服务对象满意度社会公众和服务对象满意度达到 90%以上。 该项指标对本部门不适
12、应预算配置科学预算编制科学部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省对下专项转移支付分地区编制。1、本部门本年度绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；2、符合本部门“三定”方案确定的职责；3、符合本部门制定的中长期实施规划；4、已将本部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；5、已通过清晰、可衡量的指标值予以体现；6、绩效指标与本部门 2016 年度的任务数或计划数相对应；7、绩效指标与本部门 2
13、016 年度的预算资金相匹配。总之已做到了绩效目标合理和绩效指标明确。实际执行情况符合年初预算的要求5基本支出足额保障预算安排足额保障 2016 年部门正常工作开展，包括工资支出和工用经费支出足额保障。基本支出足额保障率为 100%；2、在职人员控制率为100%。另本部门贯彻落实勤俭节约原则，2016 年度预算统筹保障人员工资福利支出为 3,288.34 万元，日常公用经费即商品和服务支出 7,228.97 万元。因此，从预算上保证了本部门的正常运转。执行情况完成了年初预算目标确保重点支出安排部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正，重点突出。 由于本年度无重点项目，故重
14、点支出安排率绩效指标为 0执行情况与年初预算目标一致严控“三公经费”支出按照“三公经费”只减不增的要求，确保 2016 年度“三公经费”预算数小于上年预算数。“三公经费”变动率为-3.41%【（947.99-981.5）/981.5*100】，使“三公经费”支出得到了有效的控制，完成“三公经费”只减不增的要求。执行情况达到了年初预算目标严格预算执行“采取有效措施，加快预算执行进度，2016 年全年预算执行率达到 100%，9 月底前完成预算的 80%，10 月底前完成预算的90%，11 月底前争取全部完成。预算调整：除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办而必须调整预算外，
15、严格按照批复执行预算。“1、预算完成率为 100%；2、预算调整率为 0%；3、支付进度率为 100%；4、加强了对专项转移支付资金项目的指导、监督，具体由办公厅行政处和财务处负责落实。以上指标本部门报告期内均完成良好。执行情况达到了年初预算目标严控结转结余 结转结余控制目标为不超过上半年结余结转数。1、结转结余率为-12.55%【（12,383.29-14,160.43）/14,160.43*100】；2、结转结余变动率为-49.02%【（1,848.52-3,625.66）/3,625.66*100】。达到结转结余控制目标不超过上半年结余结转数的任务。执行情况达到了年初预算目标预算执行有效
16、项目组织良好部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的项目目标进行检查考核，在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作。所实施的各个项目均做到了管理机构健全、主体责任明确、管理规范。因此，以上指标本部门报告期内均完成良好。执行情况达到或超过了年初预算水平6“三公经费”节支增效按照“三公经费”只减不增的要求，确保 2016 年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少427.91 万元，下降 48.05%。2015 年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是省
17、人大机关严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例、中央八项规定和省委实施办法，切实加强内部管理，严格执行财务制度和支出内控审查机制，从而严格控制了机关的“三公”经费支出。相比年初预算，节支增效明显管理制度健全“决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。“1、已具有预算资金管理办法、内部财务管理制度和会计核算制度等等管理制度；2、相关管理制度合法、合规，但仍有待进一步完整；3、相关管理制度得到了有效执行。执行情况与年初预算目标一致信息公开及时完整 在预、决算批复 1
18、0 日内公开预、决算信息及“三公经费”。1、已按规定内容公开 2016 年度预算和决算信息；2、已按规定时限公开 2016 年度预算和决算信息，其中预算信息于 2016年 3 月 4 日在本部门网站公开，决算信息将在财政厅批复后在本部门网站公开。已全部按照年初预算执行预算管理规范资产管理使用规范有效“制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。固定资产保存完整、配置合理、使用率达到 95%。固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。“1、已具有资产管理制度；2、资金管理制度合法、合规、完整；3、各项资产管理制度得到了有效执行；4、各项资产保存完整；5、各项资产配置合理；6、资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；7、资产如存在有偿使用与处置收入情形，其收入均及时足额上缴；8、报告期固定资产利用率达到 95.26%。 已按照年初预算建立和健全资产管理制度，并使之有效执行
