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部门整体支出绩效评价自评报告 (2).doc

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1、附件 4:盘龙区园林绿化局 2017年度部门整体支出绩效评价自评报告部门(单位)名称 昆明市盘龙区园林绿化局 预算编码 135138 评价方式:部门(单位)绩效自评评价机构:部门(单位)评价组 报告日期:2018 年 4 月 20 日盘龙区财政局(制)关于开展 2017 年财政项目支出绩效自评报告区财政局:根据昆明市盘龙区财政局关于开展 2017 年部门整体支出绩效自评的通知的要求,现将我局 2017 年整体支出绩效自评情况报告如下:一、部门概况(一)部门基本情况项目单位:昆明市盘龙区园林绿化局。我局于 2010 年 8 月 1 日正式组建成立,隶属昆明市盘龙区人民政府,为区级园林绿化行政主管

2、部门。办公地点位于新迎小区田园路 2 号。(二)2017 年财政支出项目包含基本支出、2012 年绿化建设、2013-2014 年突击整治经费、古树名木保护费、机场路沿线城市绿地租地费、2016-2017 年冻害植物灾后恢复工作及绿化建设管养经费、2017 年园林生物防治经费、2017 年补换栽经费、2017 年突发应急事件经费等。二、部门整体支出管理及使用情况(一)基本支出基本支出主要用于商品和服务支出以及人员经费,资金的收支严格按照财政的规定贯彻执行。“三公”经费的开支严格按照相关规定执行。其中:公务用车运行维护费 3 万元。(二)项目支出1、2012 年绿化建设2012 年绿化建设(即盘

3、龙区东大沟带状公园)2017 年支付473321.95 元。2、2013-2014 年突击整治经费2017 年共拨付 2013-2014 年突击整治经费 371695.40 元。3、古树名木保护费根据昆明市古树名木和古树后续资源保护办法的要求,辖区内的古树名木一直由树木所在责任单位进行日常的管护工作。2017 年拨付古树名木保护经费共计 4000 元。4、机场路沿线城市绿地租地费用根据我局与青云街道办事处签订的租地合同约定,2017年拨付全年租地费用共计 294550 元至青云街道办事处。5、2016-2017 年冻害植物灾后恢复工作及绿化建设管养经费2017 年共拨付 2016-2017 年

4、冻害植物灾后恢复工作及绿化建设管养经费 49140845.83 元。6、2017 年园林生物防治经费2017 年拨付园林生物防治经费 193000 元。7、 2017 年补换栽经费根据我区建成区绿地面积,2017 年共拨付补换栽经费 800000元。8、2017 年突发应急事件经费2017 年用于对突发应急事件的费用共计 50 万元。三、项目组织实施情况(一)组织情况由我局负责实施的项目,严格按照相关程序开展方案设计、项目立项、工程招投标等前期工作。对已完成的园林绿化建设项目,每季度我局指派专人采取抽查、巡查和检查考评的方式,定期或不定期地对每个绿化地块进行检查,同时由监理单位对绿化管护进行全

5、程监督,确保绿化景观的效果、绿化养护质量和保存率,对绿化管护中存在问题的建设项目,我局及时督促建设方进行整改。工程费用严格按照工程建设管理规定进行支付。(二)管理情况完成审计结算的绿化工程,由施工方按照昆政办文200936 号文件的要求,按绿化工程“3331”付款规定的管护期限进行养护管理,确保养护期内所有苗木成活率和保存率达到要求,且设施完好。整个养护期内,我局指派专人采取抽查、巡查和检查考评的方式,定期或不定期地对每个已建地块进行检查,同时由监理单位对整个养护过程进行监督,确保绿化景观的效果和绿化养护质量。绿化管养方面,依据盘龙区绿化管养检查考评办法和盘龙区园林绿化管养巡查考评办法实施细则

6、 ,坚持对城区拓东、鼓楼等 8 个街道办事处实行周考评制度。考评工作与市级周考评相对应,按照统一的管养考评标准评分,督促街道办事处及管养单位对存在问题进行整改。并根据考评结果拨付绿化管养经费。四、部门整体支出绩效情况1、2012 年绿化建设通过盘龙区东大沟带状公园的建设,彻底改变了东大沟沿岸(北部客运站对面)沿线的脏、乱、差现象。使沿线的景观得到大幅度提升,不仅提高了沿线绿化景观,而且保护和改善了滇池流域的水环境,同时为周边居民提供了一个就近游赏的公园。2、2013-2014 年突击整治经费根据区委召开的“全省社区建设暨平安小区创建工作动员会盘龙金星社区观摩点”迎检工作推进会中对金星社区绿化提

7、升的要求,我局及时组织设计单位和相关人员对金星小区的绿化现状进行踏勘并制定方案进行提升改造工作。 2013 年为做好北京路道路恢复提升工作,保证道路景观效果,根据市政府办公厅及市园林局的要求,经区政府实地勘察检查,结合我区实际,区政府目督办下发了关于对北京路沿线零星绿地、墙角绿地提升改造工作进行专项督办的通知,对沣源路口节点、(金羊公园-沣源路)、金星立交桥、鼓楼公园、彩云间花园西侧绿地四个地块进行突击整治绿化提升工作。3、古树名木保护费根据昆明市古树名木和古树后续资源保护办法的要求,我区对辖区内古树名木进行了勘查,建立了古树名木档案,设置了古树名木保护标志,明确了责任保护单位,落实了管理责任

8、,并对古树名木制作了保护牌,上面标明了树木编号、树名、学名、科名、树龄(价值、意义)、保护级别、特性、挂牌时间、养护责任单位等内容,使得辖区内的古树名木得到了较好的保护。4、机场路沿线城市绿地租地费巩固了机场高速现有绿化美化成果,突出重点,营造“春城”、 “花都”的特色、地位、品质。5、2016-2017 年冻害植物灾后恢复工作及绿化建设管养经费2016 年冻害植物恢复工作第一批(5.20):含北京路、人民路、一环路、穿金路、机场路五条重要道路冻害植物灾后恢复工作;2016 年冻害植物恢复工作第二批(9.20):含白龙路、白塔路、二环路、龙泉路四条重要道路冻害植物灾后恢复工作;2016年冻害植

9、物恢复工作第三批(12.20):含寺瓦路以及 114 条道路冻害植物灾后恢复工作;2015-2017 年由云南欣力景观工程有限公司公司实施部分的绿化管养。6. 2017 年园林生物防治经费根据盘龙区 2017 年园林绿化工作实施方案的要求,按计划我局将在茶花公园、金江公园(五、六标段)以及二环路、穿金路、龙泉路组织实施生物防治工作。设置诱虫板 472 块,并推广生物农药的使用。利用物理及生物防治的手段防治园林植物病虫害,同时保护生态环境。7. 2017 年补换栽经费主要对建城区范围内的木本植物物种进行调查,掌握具体的品种及数量,为木本植物物种多样化的推广建立第一手资料。8、2017 年突发应急

10、事件经费为做好城市园林绿化突发性公共事件、工作应急,提高紧急处置和协调配合的反应速度,将突发性公共事件、自然灾害对盘龙区园林绿化、绿化设施、人员和财产造成的损失降至最低。五、存在的主要问题绿化经费的拨付与审计结果直接关联,在审计结算未完成前,资金拨付受限,导致资金拨付进度慢。六 、 改 进 措 施 和 有 关 建 议加 强 协 调 对 接 , 统 筹 测 算 , 按 计 划 要 求 加 快 资 金 拨 付 进 度 。七 、 报 告 附 表一、部门(单位)基本概况联系人 李剑如 联络电话 63343007人员编制 20 实有人数 14职能职责概述 (一)贯彻执行国家及省、市政府有关城市园林绿化的

11、方针、政策和法律、规章。(二)督促、指导、检查、组织实施全区绿化建设和管养工作,巩固和发展全区园林绿化成果。(三)根据昆明市城市绿地系统规划,配合规划部门制订全区园林绿化中、长期发展规划,并编制园林绿化总体方案、专项方案、实施方案并组织实施。(四)执行上级制定的城镇绿化行业技术标准、质量标准、管理标准和服务规范,并组织检查、考评。(五)按照昆明市城镇绿化条例和昆明市园林绿化局关于审批权限下放的通知的规定,对城市规划区范围内新、改、扩建项目附属绿化工程设计方案及竣工绿地进行审批和验收。(六)负责指导辖区街道、机关、部队、居住区、各企业单位做好公园绿地、附属绿地、防护绿地等规范化建设;配合市、区相

12、关部门、街道做好绿化工程验收及移交工作。(七)按照基本建设程序,组织和参与盘龙区范围内园林绿化重大建设项目听证;按照规划审批程序,配合规划部门对片区总体规划的绿地指标进行认定。(八)指导规划区内古树名木的保护、管理和建档工作;负责城市规划区范围内树木砍伐、移植、修剪和绿地临时(永久)占用初审或审批。(九)组织全区城市绿地普查和统计工作。(十)开展省、市园林小区和园林单位评选活动。(十一)推广园林绿化科研成果;指导全区园林绿化科技发展。(十二)负责管理和使用区政府安排的园林绿化专项资金。(十三)加强辖区城市绿化建设和发展的研究,为区政府决策提供依据。(十四)承办区委、区政府和上级机关交办的其他事

13、项。行政审批项目,以昆明市盘龙区人民政府公布的行政审批项目目录为准。年度主要工作内容2012 年绿化建设、2013-2014 年突击整治、古树名木保护、机场路沿线城市绿地租地、2016-2017 年冻害植物灾后恢复工作及绿化建设管养、2017 年园林生物防治、2017 年补换栽、2017 年突发应急事件以及绿化管养及摆花等工作。年度部门(单位)总运行情况及取得的成绩1、2012 年绿化建设。2012 年绿化建设(即盘龙区东大沟带状公园)2017年支付 473321.95 元。2、2013-2014 年突击整治经费。2017 年共拨付 2013-2014 年突击整治经费 371695.40 元。

14、根据区委召开的“全省社区建设暨平安小区创建工作动员会盘龙金星社区观摩点”迎检工作推进会中对金星社区绿化提升的要求,我局及时组织设计单位和相关人员对金星小区的绿化现状进行踏勘并制定方案进行提升改造工作。 2013 年为做好北京路道路恢复提升工作,保证道路景观效果,根据市政府办公厅及市园林局的要求,经区政府实地勘察检查,结合我区实际,区政府目督办下发了关于对北京路沿线零星绿地、墙角绿地提升改造工作进行专项督办的通知,对沣源路口节点、(金羊公园-沣源路)、金星立交桥、鼓楼公园、彩云间花园西侧绿地四个地块进行突击整治绿化提升工作。3、古树名木保护。根据昆明市古树名木和古树后续资源保护办法的要求,辖区内

15、的古树名木一直由树木所在责任单位进行日常的管护工作。2017 年拨付古树名木保护经费共计 4000 元。4、机场路沿线城市绿地租地费用,根据我局与青云街道办事处签订的租地合同约定,2017 年拨付全年租地费用共计 294550 元至青云街道办事处。5、2016-2017 年冻害植物灾后恢复工作及绿化建设管养经费。2017 年共拨付 2016-2017 年冻害植物灾后恢复工作及绿化建设管养经费 49140845.83 元。6、2017 年园林生物防治经费。2017 年拨付园林生物防治经费 193000 元。7、 2017 年补换栽经费。根据我区建成区绿地面积,2017 年共拨付补换栽经费 800

16、000 元。2017 年突发应急事件经费。2017 年用于对突发应急事件的费用共计 50 万元。二、部门(单位)收支情况年度收入情况(万元)其中:机构名称 收入合计 上年结转 公共财政拨款 政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款 其他收入局机关及二级机构汇总 22605.33 16630.54 5974.791.局机关 22220.81 16630.54 5590.272.绿化工程服务中心 384.52 384.52部门(单位)年度支出和结余情况(万元)其中:其中:机构名称 支出合计基本支出人员支出 公用支出项目支出 结余局机关及二级机构汇总 12389.53 634.28 563.37 70

17、.91 11755.25 11395.361.局机关 12005.01 249.76 178.85 70.91 11755.25 11395.362. 绿化工程服务中心 384.52 384.52 384.52其中:机构名称三公经费合计 公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费 会议费局机关及二级机构汇总 3 31、局机关 3 32、绿化工程服务中心其中:机构名称固定资产合计 在用固定资产 出租固定资产其他局机关及二级机构汇总 33.71 33.711、局机关 33.71 33.712、绿化工程服务中心三、部门(单位)整体支出绩效自评情况预期目标 实际完成整体支出绩效定性目标及实

18、施计划完成情况1、2012 年绿化建设:改变东大沟沿岸(北部客运站对面)沿线的脏、乱、差现象。2、古树名木:进一步切实加强古树名木日常保护管理工作,提高辖区内古树名木保护质量。3、机场路沿线城市租地:进一步优化机场高速周边环境,全面提升城乡形象,增强城市综合实力,把昆明建设成为经济繁荣、文化发达、环境优美、功能完善的“春城”、“历史文化名城”、山水园林生态城市。4.2016-2017 年冻害植物灾后恢复1、2012 年绿化建设:彻底改变了东大沟沿岸(北部客运站对面)沿线的脏、乱、差现象。使沿线的景观得到大幅度提升,不仅提高了沿线绿化景观,而且保护和改善了滇池流域的水环境,同时为周边居民提供了一

19、个就近游赏的公园。 2、古树名木:建立了古树名木档案,设置了古树名木保护标志,明确了责任保护单位,落实了管理责任,并对古树名木制作了保护牌,上面标明了树木编号、树名、学名、科名、树龄(价值、意义)、保护级别、特性、挂牌时间、养护责任单位等内容,使得辖区内的古树名木得到了较好的保护。及绿化管养建设5.绿化管养工作。依据盘龙区年绿化管养检查考评办法和盘龙区园林绿化管养巡查考评办法实施细则,坚持对城区拓东、鼓楼等 8 个街道办事处实行周考评制度,并根据考评结果核拨管养经费。6.摆花工作。按照摆花工作长效机制的要求,做好辖区内长期摆放鲜花节点的摆花工作。7.“绿色图章”验收。严格按照昆明市城镇绿化条例

20、及现行的相关政策和规定,依据“绿色图章”审定指标,对已竣工且资料齐全、合格的项目进行验收。8.生物防治工作:根据盘龙区2017 年园林绿化工作实施方案的要求,按计划我局将在茶花公园、金江公园(五、六标段)以及二环路、穿金路、龙泉路组织实施生物防治工作。9. 2017 年补换栽工作:主要对建城区范围内的木本植物物种进行调查,掌握具体的品种及数量,为木本植物物种多样化的推广建立第一手资料。10、2017 年突发应急事件工作为做好城市园林绿化突发性公共事件、工作应急,提高紧急处置和协调配合的反应速度,将突发性公共事件、自然灾害对盘龙区园林绿化、绿化设施、人员和财产造成的损失降至最低。3、机场路沿线城

21、市租地:巩固了机场高速现有绿化美化成果,营造“春城”、“花都”的特色、地位、品质。4、2016-2017 年冻害植物灾后恢复及绿化管养建设5.绿化管养工作:对城区拓东、鼓楼等 8个街道办事处共进行了 48 次检查考评,督促街道办事处及管养单位做好绿化管养工作,并根据考评结果拨付四个季度管养经费。6.摆花工作。确保盘龙区主城区道路、重要节点、人行天桥及盘龙区沿线桥梁等四季有花,彰显春城特色,打造“世界春城花都”城市品牌,增强昆明的吸引力、影响力和美誉度。7.绿色图章”验收:缇岛住宅小区、北泰花园等 15 个项目通过“绿色图章”验收。8.生物防治工作。在茶花公园、金江公园(五、六标段)以及二环路、

22、穿金路、龙泉路组织实施生物防治工作。设置诱虫板472 块。有效降低园林植物病虫危害。9. 2017 年补换栽工作:主要对建城区范围内的木本植物物种进行调查,掌握具体的品种及数量,为木本植物物种多样化的推广建立第一手资料。10、2017 年突发应急事件工作:为做好城市园林绿化突发性公共事件、工作应急,提高紧急处置和协调配合的反应速度,将突发性公共事件、自然灾害对盘龙区园林绿化、绿化设施、人员和财产造成的损失降至最低。评价内容 绩效内容绩效目标值完成情况突出盘龙区特别的景色,展示春城的形象。 良好 良好质量指标无死树、缺塘、无斑秃裸露现象无绿地缺失、毁绿占绿现象 良好 良好整体支出绩效定量目标及实

23、施计划完成情况 产出目标数量指标 项目实际工程量 良好 良好完成绿化面积 3985080.39 平方米的管养 良好 良好在规定的时间内完成任务。 良好 良好时效指标 完成 2017 年计划管养面积的管养2017 年 12月 2017 年 12 月2017 年支付资金需根据过程进度及审定情况,按照“3331”付款方式及合同约定方式支付。良好 良好成本指标按照各项工作进展情况拨付费用 良好 良好提高盘龙区主要道路及盘龙江周边的环境,方便市民的出行,提高城市影响力,吸引更多游客。良好 良好社会效益提高绿化景观效果,提高市民生活舒适度 良好 良好在昆明市建设“世界知名旅游城市”的契机之下,为盘龙区整体

24、景观的提升,起到具有旅游休闲价值的示范及带头作用。良好 良好经济效益确保城市景观 良好 良好提高城市绿地率和绿化覆盖率,促进生态平衡,保留现状植物的基础上,丰富地铁站周边绿地植物景观效果,以达到净化空气、水体和土壤,保护城市环境,改善城市小气候,降低城市噪音的作用,力求打造艺术性和观赏性结合的富有昆明植物特色的都市景观节点。良好 良好生态效益提供适宜的人居环境,提升城市品质 良好 良好确保满意度达 90%以上 良好 良好效益目标(预期实现的效益)社会公众或服务对象满意度绩效自评综合得分 97评价等次 优四、评价人员姓 名 职务/职称 单 位 签 字黄利平 副局长 盘龙区园林绿化局吴华国 绿化管理科科长 盘龙区园林绿化局李剑如 财务科科长 盘龙区园林绿化局杨怡秋 规划建设科工作人员 盘龙区园林绿化局评价组组长(签字):年 月 日部门(单位)意见:部门(单位)负责人(签字):年 月 日

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