1、滦平县审计局 2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）主管全县审计工作。负责对县政府财政收支和法律法规规定属于审计监督范围内的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县经济健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。（二）编制全县审计工作计划，确定年度工作重点；参与拟定滦平县有关审计、财经方面的政策规章；制定审计规章制度并监督执行情况。（三）
2、向县长提出县级年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县政府预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县政府有关部门和乡、镇政府通报审计情况和审计结果。（四）直接进行下列审计，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：1、县本级财政预算执行情况和其他财政收支，县本级预算单位（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。2、乡、镇政府财政收支决算及税收征收管理。3、使用县级财政资金的事业单位、社会团体及下属单
3、位的财务收支。4、以县级投资和以县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，以及与项目直接有关的建设、设计、施工、采购单位的财务收支。5、上级审计机关安排的国有金融机构、国有资本占控股的金融机构、非银行金融机构资产、负债及损益。6、县属国有金融机构、国有资本占控股的金融机构、非银行金融机构资产、负债及损益。7、县属国有企业、国有控股企业的资产、负债和损益以及财务收支状况。8、县政府管理的和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、农业专项资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。9、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。10、法律法规和县政府规定的其他审计事项。（五）
4、组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。（六）按规定对县本级党政机关、事业单位、社会团体的领导干部，县属国有企业、国有控股企业董事长（厂长、经理）及依法属于县级审计机关审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。（七）指导和监督内部审计工作；核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。（八）承办县政府和市审计局交办的其他事项。机构设置： 部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式办公室 行政 股级 财政拨款财政金融审计股 行政 股级 财政拨款行政事业审计股 行政 股级 财政拨款单位名称 单位性质 单位规格 经
5、费保障形式经济责任审计股 行政 股级 财政拨款社会保障审计股 行政 股级 财政拨款法规股 行政 股级 财政拨款固定资产投资审计股 行政 股级 财政拨款政府投资审计中心 事业 股级 财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省滦平县审计局的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 724.66 万元，其中：一般公共预算收入 724.66 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表
6、、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省滦平县审计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 724.66 万元，其中基本支出 450.66 万元，包括人员经费 373.64 万元和日常公用经费 77.02 万元；项目支出 274 万元，主要为政府投资审计项目审计委托业务费、审计局信息系统运行维护费、机关困难补助经费、人员培训补助经费。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 724.66 万元，较 2017 年预算增加 77.96 万元，其中：基本支出增加 3.96万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 74 万元，主要为增加了投资审计项目审计委托业务费。
7、三、机关运行经费安排情况2018年审计局运行经费共计安排77.02万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费等日常运行支出。四、财政拨款“三公 ”经费预算情况及增减变化原因2018年，县财政拨款“三公” 经费预算安排 10.13万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9万元)；公务接待费1.13万元。与2017年相比增加2.61万元，增加的主要原因是：日益增多的审计项目，审计业务量增多，业务繁重。五、绩效预算信息总体绩效目标：（一）加强对乡、镇政府财政收支
8、决算及税收征收管理的审计工作。（二）加强对经济责任、关系国计民生的资源能源、环境保护和社会保障资金、财政资金使用效益的审计监督。 （三）加强对内部审计工作的指导和监督。 （四）调整对社会审计机构审计业务质量的监督范围，不再核查社会审计机构对审计机关审计监督对象以外出具的相关审计报告。职责分类绩效目标：（一）主管全县审计工作。负责对县政府财政收支和法律法规规定属于审计监督范围内的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县经济健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。（二）
9、编制全县审计工作计划，确定年度工作重点；参与拟定滦平县有关审计、财经方面的政策规章；制定审计规章制度并监督执行情况。（三）向县长提出县级年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县政府预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县政府有关部门和乡、镇政府通报审计情况和审计结果。（四）直接进行下列审计，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：1、县本级财政预算执行情况和其他财政收支，县本级预算单位（含直属单位）预算
10、的执行情况、决算和其他财政收支。2、乡、镇政府财政收支决算及税收征收管理。3、使用县级财政资金的事业单位、社会团体及下属单位的财务收支。4、以县级投资和以县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，以及与项目直接有关的建设、设计、施工、采购单位的财务收支5、上级审计机关安排的国有金融机构、国有资本占控股的金融机构、非银行金融机构资产、负债及损益。6、县属国有金融机构、国有资本占控股的金融机构、非银行金融机构资产、负债及损益。7、县属国有企业、国有控股企业的资产、负债和损益以及财务收支状况。8、县政府管理的和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、农业专项资金、社会捐赠资金及其他有
11、关基金、资金的财务收支。9、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。10、法律法规和县政府规定的其他审计事项。（五）组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。（六）按规定对县本级党政机关、事业单位、社会团体的领导干部，县属国有企业、国有控股企业董事长（厂长、经理）及依法属于县级审计机关审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。（七）指导和监督内部审计工作；核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。（八）承办县政府和市审计局交办的其他事项。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标 单位：万元评价标准职责
12、活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、审计业务 274.00 主管全县审计工作。主管全县审计工作。通过财政财务收支审计真实、合法和效益情况，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济的健康运行。审计决定落实率90%80%70% 70%审计计划完成率90%80%70% 70% 1、审计业务 274.00审计本级财政部门组织本级预算执行情况，审计下级人民政府的预算执行和决算情况，审计其他财政收支情况，审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况,实施领导干部经济责任审计等审计。通过审计财政、财务收支真实、合法和效益，维护国家财政经济秩序、
13、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。审计督促整改率90%80%70% 70%政策建议采纳率90%80%70% 70%专项审计工作完成率90%80%70% 70%2、专项审计调查对经济领域中带有全局性、普遍性、倾向性的特定事项进行系统调查了解并向县政府报告情况和结果。通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议，为政府决策提供依据。审计督促整 90 80 70 70%职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差改率 % % %二、审计管理 进行内部审计管理和审计法制管理。进行内部审计管理和审计法制管理。贯彻落实相关法律法规及大内部审计
14、管理制度提高审计质量和审计机关法制管理水平。内审业务指导70%60%50% 50%内审业务办结率90%80%70% 70% 1、内部审计管理制定内部审计措施并组织落实；制定内部审计业务规章、制度、管理办法等并开展监督检查；开展内部审计业务，受理内部审计业务咨询；提供内部审计成果；协调内部审计和国家审计间工作等。受理内审业务咨询，提高内部审计质量；协调内部审计和国家审计间工作，保障内部审计工作的顺利进行；控制费用标准严格。 内审监督检查率70%60%50% 50%审计项目报告合格率 100%90%80% 80%审计项目审理覆盖率 100%90%80% 80% 2、审计法制管理对审计项目、规范性文
15、件进行审核，依法核查社会审计机构相关审计报告，做好审计机关的质量检查等。通过审计项目审理来保障审计质量，提高县级审计法制管理水平。审计项目审核完成率 100%90%80% 80%职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差三、审计政务管理 包括系统综合业务管理和机关综合事务管理。包括系统综合业务管理和机关综合事务管理。充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，推进审计事业科学协调发展。综合业务管理工作完成率100% 95% 90% 90%综合业务管理工作落实率100% 95% 90% 90% 1、综合业务管理组织开展信息化建设、教育培训、审计理论研究，抓好新闻宣传和文化建
16、设、政务信息公开，开展审计服务和业务咨询。信息保障安全有效，信息化建设稳步推进；加强宣传引导；提高人员业务水平，推动审计事业发展。综合业务管理工作建议采纳率100% 95% 90% 90%综合事务管理工作完成率100% 95% 90% 90%2、综合事务管理 抓好干部队伍建设、基础设施建设及其它综合事务。提高人员业务水平，不断提高审计业务质量；保障机关正常运转。 综合业务管理工作落实率100% 95% 90% 90%职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差综合业务管理工作建议采纳率100% 95% 90% 90%六、政府采购预算情况2018 年审计局安排政府采购
17、预算 0 万元。七、国有资产信息河北省滦平县审计局上年末固定资产金额为 89.15827 万元（详见下表） ，本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 0 万元。河北省县直部门固定资产占用情况表编制部门：河北省滦平县审计局 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 39.511、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆） 2 39.513、单价在 20 万元以上的设备 -4、其他固定资产 -说明：实有车辆2台。八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
18、3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入” 、 “事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。7、 “三公 ”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。
