1、桥东区发展改革局 2018 年部门预算信息公开说明按照预算法、地方预决算公开操作规程规定，现将桥东区发展改革局 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：(一 )拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全区国民经济发展和优化经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。宣传贯彻执行党和国家有关农业、农村工作的各项方针政策，组织引导全区农业经济结构的合理调整，制定和实施全区农业和农村经济发展规划、年度计划，并组织实施。加强农产品产需调控，
2、引导农业产业结构调整，促进农产品有效共给和总量平衡、结构合理的职责。(二 )负责监测经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全区经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。(三 )负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策和土地政策的措施；牵头推进全区产业投资基金和创业投资的发展及制度建设；受区政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。(四 )承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综
3、合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导区级经济体制改革试点和改革实验区工作。(五 )承担规划重大建设项目和生产力布局责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排国家和省市区拨款的建设项目、省市区重点建设项目、省及市重点产业支撑项目；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织开展重大项目稽察。（六）贯彻执行国家价格法及相关政策和法规，引导、规范市场经济条件下市场主体的价格行为和粮食
4、宏观调控、行政协调、行政监督、行业指导和粮食流通统计的职能；负责区管行政、事业单位和非企业组织收费项目、收费标准的审定，核发、审验收费许可证；负责受理群众对价格、收费违法行为的举报及上级机关和其它部门转办的价格举报案件，组织指导群众性价格监督活动，推行明码标价和收费公示制度；加强市场监管，依法查处全区范围内各种违反价格收费法规和政策的行为，指导行业组织价格自律工作；加强价格监督检查队伍建设，不断提高干部队伍的政治、业务素质，负责全区价格管理人员和企业价格人员的业务培训。(七 )研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工
5、作；指导和监督国外贷款建设资金的使用；按规定权限审批、核准、审核重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目。(八 )推进经济结构战略性调整。组织实施综合性产业政策，负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟定高技术产业发展、产业技术进步、品牌建设和创新能力建设的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面重大问题。(九 )承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估责任；研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的战略
6、和政策建议；负责区域经济合作的统筹协调和指导。(十 )承担区内重要商品总量平衡和宏观调控的责任；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；会同有关部门管理化肥和食盐储备。(十一) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。(十二) 推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会
7、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订市应对气候变化规划和政策并组织实施；承担区节能减排工作领导小组的具体工作。(十三) 起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、规章草案；按规定指导和协调全区招投标工作。(十四) 组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全区国民经济动员有关工作；承担区国防动员委员会交办的有关具体工作。组织、指导全区经济、技术交流与合作。机构设置：部门机
8、构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式张家口市桥东区发展改革局行政 正科级 财政拨款党政办公室 行政 股级 财政拨款固定资产投资股 行政 股级 财政拨款规划股 行政 股级 财政拨款重点项目办公室 行政 股级 财政拨款项目前期股 行政 股级 财政拨款节能办公室 行政 股级 财政拨款物价管理股 行政 股级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映到预算中。1、收入说明2018 年预算收入 323.32 万元，其中：一般公共预算收入 323.32 万元。2、支出说明2018 年支出预算 323.32 万元，其中
9、基本支出 280.32 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出43 万元，主要是重点项目建设管理费用、规划费用、大气污染防治费用等支出。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 323.32 万元，较 2017 年预算减少 101.18 万元，其中：基本支出减少 8.18 万元，主要为退休经费支出已划转社保，财政支出减少； 项目支出减少 95 万元，主要为招商引资项目支出减少。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 13.97 万元，主要用于日常办公、其他交通费用等日常运行支出。四、财政拨款“ 三公” 经费预算情况及增减变化原因2018 年，我单位“三公”经费预算安排 0 万元，其
10、中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车运行维护费 0 元，公务用车购置费 0 元）；公务接待费 0 万元。 “三公”经费与上年相同，无增减变化。五、绩效预算情况总体绩效目标：拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全区国民经济发展和优化经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。负责监测经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全区经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策建议
11、；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策和土地政策的措施；牵头推进全区产业投资基金和创业投资的发展及制度建设；受区政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导区级经济体制改革试点和改革实验区工作。承担规划重大建设项目和生产力布局责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及
12、措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排国家和省市区拨款的建设项目、省市区重点建设项目、省及市重点产业支撑项目；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织开展重大项目稽查。贯彻执行国家价格法及相关政策和法规，引导、规范市场经济条件下市场主体的价格行为和宏观调控、行政协调、行政监督、行业指导的的职能;非原则区管行政、事业单位和非企业组织收费项目、收费标准的审定，核发、审验收费许可证；负责受理群众对价格、收费违法行为的举报及上级机关和其他部门转办的价格举报案件，组织指导群众行价格监督活动，推行明码标价和收
13、费公示制度；加强市场监管，依法查处全区范围内各种违反价格收费法规和政策的行为，指导行业组织价格自律工作；加强价格监督检查队伍建设，不断提高干部队伍的政治、业务素质，负责全区价格管理人员和企业价格人员的业务培训。研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用；按规定权限审批、核准、审核重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目。推进经济结构战略性调整。组织实施综合性产业政策，负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的
14、衔接平衡；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划；组织拟定高技术产业发展、产业技术进步、品牌建设和创新能力建设的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面重大问题。承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估责任；研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的战略和政策建议；负责区域经济合作的统筹协调和指导。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社
15、会事业发展和改革中的重大问题及政策。推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟定市应对气候变化规划和政策并组织实施；承担区节能减排工作领导小组的具体工作。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有感地方性法规、规章草案；按规定指导和协调全区招投标工作。组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全区国民经济动员有关工作；
16、承担区国防动员委员会交办的有关具体工作。组织、指导全区经济、技术交流与合作。承办区政府交办的其他事项。部门职责及工作活动绩效目标指标：303 张家口市桥东区发展改革局 单位：元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差组织编制经济社会发展规划和计划130000.00组织拟订区级经济社会发展规划。增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。经济社会发展中长期规划编制组织拟定区级经济社会发展中长期规划统筹协调区级专项规划和区域规划。规划和计划前瞻性、科学性、可操作性较强；规划目标全面、先进、可行。各类经济社会发展中长
17、期规划编制完成率100%90%及以上80%及以上80%以下303 张家口市桥东区发展改革局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差年度经济社会发展计划编制30000.00根据区级经济社会发展战略规划，拟定区级年度经济社会发展计划。经济社会发展计划切实体现区委、区政府决策目标和部署。区人大代表表决通过率区人大代表表决通过率95%以上区人大代表表决通过率90%以上，并在人大修改后通在人大修改后通过，修改部分超过50%未按规定时间提请区人大审议或未通过区人大审核303 张家口市桥东区发展改革局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标
18、准优 良 中 差过重点领域和区域经济社会规划编制完成率100%90%及以上80%及以上80%以下重点领域和区域经济社会规划编制100000.00编制和拟订区域发展等重点经济计划和产业政策，研究提出落实措施、调控手段和力度等建议；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。确保重点领域和区域经济社会规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接和协调。 列入省级以上规划项目数量2 个及以上1 个 0 0经济和社会运行监测、调节与协调负责区内重要物资和商品总量平衡和调控。做好经济运行监测分析，协调经济社会运行平稳有序和健康303 张家口市桥东区发展改革局 单位：元职责活动 年度预
19、算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差发展，提升全区经济、装备动员能力年度经济计划完成率95%以上90-95%85-90%80%以下经济社会发展形势监测分析、运行调节和政策建议负责区级经济社会发展运行调节、监测。推进经济社会健康协调发展，提升全区经济能力。调研次数、政策性文件、形势分析或调研报告数量组织2 次（含）以上集中调研活动，组织1 次（含）以上集中调研活动，未组织集中调研活动，或未形成未完成303 张家口市桥东区发展改革局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差形成1 个（含）以上政策性文件、形势分析或调研报形成1 个（含）以
20、上政策性文件、形势分析或调研报政策性文件、形势分析或调研报告303 张家口市桥东区发展改革局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差告 告促进区级区域经济发展研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的政策建议；负责区域经济合作统筹协调。推动京津冀协同发展。与京冀对接活动的组织及项目组织、督导、调研情况各 4次各 3次各 2次各 1次推动京津冀协同发展配合国家首都经济圈发展规划，做好与国家规划的有效衔接；组织争取国家政策、资金等支持。与北京、天津开展战略合作，推动合作协议的落实，深化拓展合作领域，实质性推动一批重大合作事项进展。发展规划出 制订 研究 研
21、究 未制303 张家口市桥东区发展改革局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差台情况 出台 制订规划，但未获政府批准制订规划，但未上报政府订推进区域经济与可持续发展负责城市转型与可持续发展工作；组织实施主体功能区规划加强区域经济发展管理工作，提高区域经济发展水平区域经济可持续发展规划实施完成情况全部如期完成有 1项未能如期完成有 2项未能如期完成有 2项以上超过规定时303 张家口市桥东区发展改革局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差间推进区级产业结构调整和转型升级100000.00组织实施综合性产业政策
22、，负责协调区级第一、二、三产业发展，推进经济结构战略性调整。按照经济和社会发展要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。有效引导行业健康发展，提升全区产业和行业竞争力。促进发展战略性新兴产业发展新兴产业发展项目考察、筛选、评选和后期管理。培育壮大我区战略性新兴产业，提高自主创新能力，促进产业转型升级。战略性新兴产业增加值增速高于预期指标达到预期指标低于预期指标1 个低于预期指标超过303 张家口市桥东区发展改革局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差百分点1 个百分点物流业增加值高于预期指标达到预期指标低于预期指标3 个百分点低于预期指标超过
23、3 个百分点组织推进物流业及服务业发展组织实施加快服务业发展，落实有关政策措施，推进服务业项目建设。争取省和国家经贸流通领域和服务业产业发展引导资金；已列入物流发展规划的重点项目、农产品物流项目交易设施改造升级及大型冷链物流项目建设。服务业增加 高于 达到 低于 低于303 张家口市桥东区发展改革局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差值 预期指标预期指标预期指标2 个百分点预期指标超过2 个百分点节能量 万吨 万吨 万吨少于万吨促进节能降耗、资源综合利用和生态建设100000.00推进可持续发展战略，组织发展循环经济、全社会资源节约和综合利用；协调
24、生态建设、能源资源节约和综合利用、环保产业和清洁生产促进等工作；发挥专项资金的引导和激励的作用，通过采取补助、奖励等方式调动企业节能降耗的积极性，确保完成节能、削煤、降碳目标任务；电能使用效率不引导社会资金投入电力需求侧金额亿元以上亿元 亿元低于亿元303 张家口市桥东区发展改革局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差单位 GDP 能耗下降率下降3%/ / /节电量亿千瓦以上亿千瓦亿千瓦少于亿千瓦推进综合协调节能减排工作，利用专项资金对节能技改、合同能源管理、重点用电行业（领域）和项目电力需求侧管理实施引导和扶持；开展节能监察、监测，加强节能宣传培训
25、，建立碳排放报告、核算、考核及碳排放权交易制度，确保完成节能、削煤、降碳约束性指标；加强散装水泥、新型墙体材料和冶金矿产资源管理。断提高；积极助推节能减排和大气污染防治；确保实现年度单位 GDP 能耗下降率二氧化碳减排量万吨以上万吨 万吨少于万吨303 张家口市桥东区发展改革局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差固定资产投资调控与管理200000.00拟订社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接政府投资和重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、审核建设项目；指导和监督政策性贷款的使用发现，引导民间资金用于固定资产投资的方向
26、；组织开展重点建设项目稽察。提升公共设施水平，提高公共服务能力，促进经济和社会发展。组织实施区级重点 200000.00 组织筛选和实施区级重点建设 加强重点项目谋划、协调、督 监督稽察覆 70 65- 60- 60%303 张家口市桥东区发展改革局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差盖率 （含）以上70% 65% 以下项目管理和稽察项目，协调建设要素及推进中的重大问题；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；组织实施重点项目中期评估、后期评价考核；组织开展重点建设项目稽察；组织开展对工作活动范围内的项目单位在前期手续、投资计划和资金下达、建设实施
27、、建设管理、进度控制、资金和财务管理、竣工验收等方面实施情况的监督检查；导，推动重点项目顺利实施。加强项目监管，保证建设项目工程质量和建设资金安全及有效使用，维护国家和社会公共利益。处罚项目建设中重大突出违法问题项目开工率90%（含）以上85-90%80-85%80%以下303 张家口市桥东区发展改革局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差建立投资项目信息报送制度发展和改革政务管理保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。综合业务管理负责区级依法必须招标项目的招标投标公告发布、方案核准；按
28、照区政府政策要求，加强行业协会管理和指导，负责区级行业协会发展规划、布局调整、相关政策制定、监督和协调管理，组织实施区级政府购买行业协会服务的管理。招投标管理制度完善，操作实施规范，应依法必须招投标项目覆盖全面；行业协会管理体制科学规范，行业协会与政府、企业间桥梁、纽带、参谋、助手作用发挥充分，完成政府购买行业协会服务评价管理。项目招投标基本制度全面规范，应实施项目全面覆盖100%90%-100%80%-90%60%以下303 张家口市桥东区发展改革局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差商品和服务价格监督检查规范市场价格秩序，打击虚构原价、虚假打折
29、等欺诈行为；完善电子商务、网络购物、快递等新兴服务业价格动态应急处置机制，打击价格违法行为，防范价格异动；开展价格诚信建设，探索不同行业明码标价的规则方法，建立经营者价格信用信息数据库，定期评定和发布经营者的价格信用等级。治理价格违法行为，规范收费环境和价格秩序；确保价格行政执法、处罚、审理程序合法；推行明码标价，促进明码实价；促进经营者价格自律，推进价格信用制度建设。价格和收费监督检查目标完全达到检查预期目标较好完成检查预期目标基本达到检查预期目标未达到检查预期目标价格总水平调控和价格 监测预测全区价格总水平及其 保持市场价格总水平基本稳定,303 张家口市桥东区发展改革局 单位：元职责活动
30、 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差管理 结构变动趋势。管理全区与国民经济和人民生活关系重大、资源稀缺、自然垄断经营的商品价格。努力保障改善民生，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。拟订提出价格总水平年度调控目标和建议开展日常、突发事件、重要节假日等价格巡查监测，密切跟踪国内外经济和价格运行，健全应对价格异常波动处理机制，及时启动应急预案，把价格总水平稳定在合理区间。开展日常、突发事件、重要节假日等价格巡查监测，提出调控建议。居民消费价格涨幅合理，有效比较合理和有效基本合理 和有效不合理，无效价格监督检查 组织价格和收费监督检查；受 治理价格违法行为，规范收费303
31、 张家口市桥东区发展改革局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差理价格处罚的复议案件和申诉案件；推进价格信用制度建设；依法办理价格举报案件；推行明码标价和价格、收费公示制度，对市场放开商品实施价格监管，加强反价格欺诈反垄断工作。环境和价格秩序；确保价格行政执法、处罚、审理程序合法；推行明码标价，促进明码实价；促进经营者价格自律，推进价格信用制度建设。法制与案件审理对全区价格违法案件执法情况进行监督、检查，对价格违法案件的审理、提出处理意见；受理价格处罚的行政复议、行确保依法办案，确保价格行政执法、处罚、审理程序合法。案件办结率95%及以上90%及以上
32、80%及以上80%以下303 张家口市桥东区发展改革局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差政诉讼、申诉等案件；培训全区价格检查干部相关法律法规知识。物价政务管理负责物价系统综合业务管理和机关综合事务管理。建立舆情应急处置机制，健全价格舆情监测系统。加强行政许可后续监管。综合业务管理建立并逐步完善经营者价格诚信档案、价格诚信记录公布制度；按照市场化的方向推进价格改革；建立舆情应急处置机制，健全价格舆情监测系统。进一步健全经营者价格诚信档案，完善舆情应急处置平台。价格诚信档案公布情况定期基本定期适时不定期303 张家口市桥东区发展改革局 单位：元职责活
33、动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差办理时间、办理程序95%及以上80%及以上70%及以上70%以下综合事务管理完善制度保障，打造廉洁高效的价格政务服务环境。提高行政效率和服务质量按照法定和承诺时限完成准时完成比较准时基本准时不准时六、政府采购预算情况2018 年，我单位安排政府采购预算 3 万元。具体内容见下表。采购产品 单位 个数 规格办公电脑 台 6 微型计算机七、国有资产信息我单位上年末固定资产金额为 26.21 万元，本年度拟购置固定资产总额为 3 万元， 主要为计算机设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。固定资产占用情况表编制部门：桥东区发展改革局 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）
