1、景县连镇乡 2018 年部门预算信息公开（一）景县连镇乡 2018 年部门预算信息公开1、部门职责及机构设置情况部门职责乡政府主要负责辖区内行政事业单位及农村基层单位日常事务的组织和管理，组织实施科技、教育、财政、治安、卫生、食品安全等管理，带领群众搞好生产、生活等日常管理工作。机构设置情况连镇乡行政机构设立“四办”即：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合办公室。党政综合办公室：负责基层组织建设、党员教育管理、干部考核、精神文明建设工作；负责组织、宣传、纪检、工青妇、武装、人大、老干部管理工作；负责乡镇与部门的综合协调、上报下达、文件收发、信息反馈、文书档案管理、机关后
2、勤保障工作及信访工作。社会事务办公室：负责基层政权建设、村委会换届选举的组织领导；负责党的民族宗教政策的贯彻落实；负责科教、文体、卫生工作；负责民政、统计、社会保险、劳动用工管理工作；负责乡镇、村规划、建设和管理；负责乡镇村道路的管理和维护；负责国土资产的开发与管理；负责本辖区的环境保护工作；负责本乡镇计划生育行政管理，落实宣传计划生育政策及相关法规、协调指导计划生育服务工作；负责本乡镇财政、税收、农村财务管理工作。经济发展办公室：负责本乡镇商贸流通工作；负责宣传贯彻落实党的农村经济政策、农业发展规划的制定与实施及农业结构调整、农业项目的落实；负责本乡镇工业发展规划制定与实施、工业项目的开发、
3、对内外开放及招商的组织协调服务工作，负责区域内的安全生产工作。社会治安综合治理办公室：负责本乡镇社会治安综合治理、信访、涉法案件协调、村务公开、经济环境治理、维护社会稳定工作。乡镇司法所为县司法局的派出机构，人员有乡镇管理，业务上接受司法局指导。事业单位连镇乡事业单位设立计划生育服务中心、综合经济服务中心、综合文化服务文化中心。2、部门预算安排的总体情况按照预算法等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。（1）收入说明反映本部门当年收入。2018 年预算收入 1178.08 万元，其中：一般公共预算收入 1178.08 万元，政府性
4、基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。（2）支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映景县连镇乡政府年度部门预算中支出的总体情况。2018 年部门预算支出 1178.08 万元，其中，基本支出 710.32 万元，包括人员经费 588.99 万元，日常公用经费 121.33 万元;项目支出 467.76 万元，主要是小城镇建设 67.72 万元、环境卫生治理 10 万元、专项公用390.04 万元，其他
5、支出 0 万元。（3）比上年增减情况2018 年部门预算收支 1178.08 万元，较 2017 年预算增加 316.87 万元，主要原因是：人员增加及工资调整、增加项目。3、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 121.33 万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维修费等。4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况2018 年，财政拨款本部门“三公”经费 14.86 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 11.76 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.76 万元） ；公务接待费 3.1 万元。与 201
6、7 年相比，因公出国（境）经费与 2017 年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费下降 1.54 万元，原因是加强公车管理，减车使用” ；公务接待费与 2017 年相比，减少 0.1 万元，节约开支。5、绩效预算信息总体绩效目标总体目标：坚持以科学发展观为指导，适应工业化、城乡化发展的要求，适应全面取消农业税的要求，适应依法行政的要求，着眼于全面推进社会主义新农村建设,在三个方面转变乡镇政府职能：一是由“行政管理型”向“引导服务型”政府转变。由过去指令性、强制性行政管理模式向引导型、示范型、协调型服务模式转变。二是由“全能型”向“有限型”政府转变。对一些不宜由政府承担的经济活动和经济行为
7、，交由群众或社会中介组织实施，通过培育市场主体，组建产业协会，完善产业服务体系等方式，加快乡乡角色转换，由龙头企业、产业大户和协会组织担当经济发展的主角。三是由“组织推动型”向“依法行政型”政府转变。进一步规范乡镇行政行为，规避行政随意性，努力建设法制型政府。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标817 景县连镇乡财政所 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差促进经济发展组织本乡镇产业发展规划，负责农业开发与扶贫项目落实，加强市场监管，营造良好发展环境。培育壮大骨干企业，形成地域产业特色，提高农村生产组织化程度促进中小企业相对集中
8、、推进集约发展和科学发展。制定产业发展规划立足本地资源和区位条件，组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整和农业产业化工作。培育壮大骨干企业，形成地域产业特色。壮大企业发展规模20%以上10%-20%5%-10%5%以下负责农业开发与扶贫项目的落实负责农业开发与扶贫项目的落实，推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产。提高农村生产组织化程度，增强农村集体组织经济实力。农业开发与扶贫项目落实比例100% 80%-100% 60%-80% 60%以下加强市场监管加强市场监管，营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设。大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，推进集约发展和科学发展，壮大第
9、二、第三产业，加快城镇化进程。招商引进企业个数3 个以上 2 个 1 个 0 个加强社会管理加强农村基层组织建设，组织监督国家基本公共政策的实施，协助有关部门做好各项工作，监督管理农村集体财产，负责本乡镇弱势群体救助，贯彻落实民族宗教政策。完善村民自治制度，健全社会自律体系，促进各项社会事业持续稳定发展。加强农村基层组织建设 加强农村基层组织建设，组织 进一步完善村民自治制度，提高农民 两委班子健全 0 1 个 2 个 3 个以817 景县连镇乡财政所 单位：万元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差指导村级换届选举。 自我管理能力，健全社会自律体系。 程
10、度 上组织、监督国家基本公共政策实施组织、监督国家基本公共政策实施。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业持续稳定发展。公共政策实施效果 0 次 1 次 2 次3 次以上协助有关部门做好相关工作 协助有关部门做好相关工作。协助有关部门做好国土资源的开发与管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作。配合相关部门工作效果非常满意 满意不太满意不满意制定和实施农村建设规划 制定和实施农村建设规划，监督管理农村集体财产。 监管农村集体财产不出现违反规定的问题。 村级资金违规次数 0 次 1 次 2 次 3 次以上负责本乡镇弱势群
11、体救助工作负责本乡镇弱势群体救助工作。 本乡镇弱势群体全部得到救助。 弱势群体救助比例 100%80%-100%60%-80%60%以下负责民族宗教政策贯彻落实 负责民族宗教政策贯彻落实。 民族宗教政策贯彻落实。 是否执行民族宗教政策 圆满执行 执行 执行不力 不执 行提供公共服务组织农村水、电、路等基础设施建设，组织生态文明村建设，为农村、农业、中小企业提供服务，负责劳动力资源管理。改善生产和交通条件，改善人文环境，实现富余劳动力转移，保障本乡镇社会保险、劳动用工管理规范。组织公共基础设施建设 组织农村水、电、路等公共基础设施建设。 改善生产和交通条件。 生产和交通设施群众满意度 非常满意
12、满意 不太满意 不满 意组织实施文明生态村建设 组织实施文明生态村建设。 改善人文环境。 人文环境改善程度 完全改善 得到改善 改善不良 没有改善为本乡镇提供各项服务为农村、农业、中小企业发展提供信息服务、科技服务、法律咨询服务和政策服务。较完善的为农村、农业、中小企业发展提供信息服务、科技服务、法律咨询服务和政策服务。群众对乡镇服务的满意程度非常满意 满意不太满意不满意负责劳动力资源管理负责劳动力资源开发、富余劳动力转移，本乡镇社会保险、劳动用工管理。劳动力资源开发、富余劳动力转移，本乡镇社会保险、劳动用工管理规范。 管理规范程度 非常规范 规范 不太规范 不规 范817 景县连镇乡财政所
13、单位：万元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差维护社会稳定加强社会治安综合治理，落实安全生产措施，负责本乡镇普法宣传、教育及法律服务。妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷，教育农民知法、懂法、守法。加强社会治安综合治理加强社会治安综合治理，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。处理突发事件群众满意程度非常满意 满意不太满意不满意落实安全生产措施 落实安全生产措施，维护农村社会稳定。 农村社会稳定，农民安全生产。破坏农村稳定的事件发生次数0 次 1 次 2 次 3 次以上负责本乡
14、镇法律服务 负责本乡镇的普法宣传、教育及法律服务。 增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法。 本乡镇农民违法人次 0 次 0-5 次 5-10次 10 次以上6、政府采购信息2018 年，我部门安排政府采购预算 0 万元.7、国有资产信息本部门上年末固定资产金额为 135.68 万元，本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。景县连镇乡固定资产占用情况表编制部门：截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（万元）资产总额 135.681、房屋（平方米） 1500 120其中：办公用房（平方米） 1500 1202、车辆（台、辆） 1 15.683、其他固定资产8、名词解释1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。4、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、其他需要说明的事项无
