1、湖南广播电视大学宜章教学管理工作站2017 年专项资金绩效自评报告一、专项概况(一)专项基本情况。湖南广播电视大学宜章教学管理工作站（以下简称：宜章电大）是全额拨款事业单位，主要职责是开展成人远程学历教育工作和社区教育工作。专项经费主要用于保障学校各种工作的正常开展。内容包括：一是教学业务费：招生差旅费、考场租赁费、光纤使用维护费、绩效工资、外聘教师讲课金、监考费、联合办学单位教学实践指导费。二是社区教育费：社区教育教师及工作人员培训费、全民终身学习活动周经费。（二）专项立项情况。该项目费用主要依据由县领导批示的关于足额预算教学业务费的请示（宜电字（2013）9 号）、县财政局批复的宜财预指（
2、2016）2 号关于下达 2016 年度收支预算和预算项目绩效目标批复的通知和县委办下发的关于推进终身教育和学习型社会建设的意见（宜发2016 2号）文件执行。（三）专项绩效目标设定情况1.教学业务费：绩效总目标是保障学校各项工作的正常运转。2.社区教育费：绩效总目标是建设成比较完善的终身教育体系。二、专项资金使用及管理情况（一）专项总投资及资金来源情况。宜章电大 2017 年专项资金财政共安排 67 万元，其中教学业务费 57 万元，社区教育费 10 万元。资金来源是由县财政统筹安排。（二）专项资金安排落实及到位情况2017 年县财政根据我单位实际情况按进度拨付专项资金，资金到位及时。 1.
3、教学业务费 57 万元。主要用于以下几个方面：招生差旅费 20 万元、考场租赁费 2.5 万元、光纤使用维护费 3 万元、绩效工资 10 万元、外聘教师讲课金 6 万元、监考费 6.5 万元、联合办学单位教学实践指导费 9 万元。2.社区教育费 10 万元。社区教育教师及工作人员培训2 万元，全民终身学习活动周经费 8 万元。（三）专项资金实际支出使用情况2017 年宜章电大专项资金实际使用情况：一是教学业务费：招生差旅费 25.8 万元、考场租赁费 0.49 万元、光纤使用维护费 4.54 万元、绩效工资 11.9 万元、外聘教师讲课金2.35 万元、监考费 8.92 万元、联合办学单位教学
4、费 3 万元。二是社区教育费：社区教育基本建设支出 10 万元。两项共计67 万元。（四）专项资金管理情况宜章电大专项资金使用是依据宜章电大绩效工资分配方案和单位制定的宜章电大招生及教学业务经费开支管理办法执行，各项费用的发放都是控制在县人社局、财政局审核批准的绩效总量范围之内。各项费用支出按要求计入相关会计科目，原始资料完整。三、专项组织实施情况为确保学校专项资金合理使用，学校严格制定了相关制度，加强了日常监督管理，所有专项资金的运行都由站长，分管业务和财务的副站长，办公室主任及财务人员共同监管。尤其是在专项项目资金使用上，程序操作规范到位，切实做到了专项项目有工作计划、实施方案、合同协议等
5、手续，确保了每一笔资金依法依规安全使用。四、专项绩效情况分析（一）教学业务费。“招生差旅费” 是我站 专项费用中的比较大的一项，因各大高校、私人办学等招生竞争激烈，该笔费用的使用有助于调动站内教师及站外其他人员的积极性，多招生，招好生，才能完成好县政府下达的非税任务。2017 年我站春秋两季共招学生 610 人左右，在全市县级工作站中排第一。另外， “外聘教师讲课金” 和 “ 监考费”两项费用在该专项费用中也占有较大比例。因我站师资力量不够，不得不到外面请人上课、监考。这笔费用的使用，使我们有了长期合作的外聘教师，保证了学校教学、考务工作的正常进行。（二）社区教育费。此专项费用是 2016 年新增项目，这项工作刚刚启动，是一个长期的建设项目，需要较大的资金来建设比较完善的终身教育体系，所以这个项目的支出也比较大。五、其他需要说明的问题无其他需要说明的问题。湖南广播电视大学宜章教学管理工作站二 0 一八年五月八日
