四川邮电职业技术学院.doc

1、1四川邮电职业技术学院2017 年决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。四川邮电职业技术学院是四川省人民政府批准成立的公办高职院校，是国家示范（骨干）高职院校中唯一的邮电类高职院校和中国西部第一所独立设置的邮电通信类高等职业技术学院。学校以实施专科层次的高等职业技术教育为主。学校全日制在校生规模 4900 余人，教职员工 250 余名。（二）2017 年重点工作完成情况。2017 年，四川邮电职业技术学院深入学习贯彻习近平系列重要讲话和党的十九大精神及四川省教育工作会精神，深化体制机制改革，加强内部管理，促进内涵发展，推进信息化建设，提高人才培养质量，促进业务转型发展，夯实服务社会

2、、服务行业、服务企业的能力，取得了四川省优质高职院校立项建设单位、全国职工培训示范点、四川省中小微企创新创业服务联盟等一系列成果。1全面深化党的建设，发挥党的核心领导作用坚持和完善党委领导下的院长负责制，坚持民主集中制原则，学校党委对学校工作实行全面领导，党委班子成员履行“ 一 岗双 责” ，结合 业务分工抓好党风廉政建设工作。2（1）加快基层党组织标准化创建工作，强化组织建设结合工作实际，调整基层组织机构。学校组织机构调整后，及时开展基层党组织机构调整，新建教工第八党支部，调整部分党支部所辖部门。根据各党（总）支部委员会委员调动情况，及时开展了支委选举及增补工作，选拔优秀青年党员作为支部委员

3、，注重培养党的干部。进一步健全二级部门党政集体领导、分工合作、协调运行的工作机制。（2）建立健全党建工作责任体系，强化制度约束党委书记履行第一责任，分管领导履行直接责任，其他班子成员履行“一岗 双责” 。层层签订工作责任书，按照省公司相关要求，深入开展 2017 年党风廉政建设督促检查工作，责任层层落实，各部门将党风廉政建设与部门业务工作同布置、同推进、同检查，切实将党风廉政建设融合到日常工作中；印发四川邮电职业技术学院党风廉政建设责任制实施细则（试行）2017 年度惩治和预防腐败体系建设计划任务书，作为落实党风廉政责任书和党风廉政建设监督责任书的配套实施细则，保证责任书的有效落实；认真开展巡

4、视整改和“ 四个专项 ”工作，不断加强教育预防。制发“党风廉政建设岗” 桌牌 39 个， 组织中层干部到 锦江区监狱，实地开展廉洁法制警示教育。加强对关键岗位人员的岗位红线教育，将岗位红线教育纳入新员工入职培训。（3）积极开展学习教育，深入贯彻十九大精神3制定中共四川邮电职业技术学院委员会学习宣传党的十九大精神工作方案，确定党委委员为学习活动的工作领导小组，负责联系相关基层党组织开展学习交流活动。利用显示屏、宣传展板、学校网站、微信公众号等宣传阵地，隆重庆祝党的十九大胜利召开；在学校网站开通“新时代 新征程 新篇章 学 习贯彻党的十九大精神”学 习专栏，收集权威学习资料，报到基层学习动态，交流

5、党员学习心得。学校党委中心组带头，创新理论学习方式，全体党员自行学习理论知识，在集中学习阶段，相互讨论交流学习心得。组织全体党员轮流到革命圣地开展学习教育及重温入党誓词活动，进一步增强党员党性修养，提高思想政治觉悟。团员青年开展“不忘初心跟党走 青春建功新时代”文艺晚会，精心编排不忘初心、觉龙弦子等主题教育节目向十九大献礼。（4）围绕中心服务大局，认真开展精准扶贫学校对口帮扶的乔庄镇茶树村计划 2017 年年底实现脱贫，脱贫工作基本完成。在脱贫攻坚工作中，学校与青川县结下了深厚的友谊，学校将继续关注青川县发展，不仅帮助青川县脱贫，更持续助推青川县实现致富。2.抓实学历教育，从示范跨越优质（1）

6、提升教育教学质量，保障入口旺出口畅2017 年根据学校实际情况和“十三五”发展战略需要，学校组织机构进行了进一步的调整完善，新成立了通识教育部、4质量管理部以及招生就业处。学校首次扩招，面向全国 18 个省市共投放招生计划 2400 名，实际录取新生 2400 名，招生计划执行率 100%，在规定时间内共 2163 名新生入学报到，全校新生报到率为 89.76%，在本省专科批次录取调档线文史 416 分，理工 349 分，位居同类院校前列；学校招生规模及新生报到率均创历史新高。学校针对 2017 届毕业生 1575 人就业推荐工作，组织了大型双选会及专场招聘会 40 余场，近 200 家用人单

7、位来校选聘毕业生，提供就业岗位近 5000个，截止 2017 年 7 月，本届毕业生初始就业率达到 99.68%，学校毕业生就业工作受到教育部、省教育厅等相关部门在全国高校毕业生就业工作专题会上表扬。通过第三方麦可思公司跟踪调研，毕业生对就业现状满意度超 70%，毕业生半年后平均收入达到 4023 元，超过全国同类院校毕业生毕业半年后平均收入 308 元，就业质量持续稳定。（2）承接创新行动计划，实现教学竞赛突破学校积极承接四川省高等职业教育创新发展行动计划的任务和项目，共承接 21 项任务、7 个大项目、21 个小项目，着力推进创新发展；加强专业建设，2017 年省教育厅对重点专业进行验收，

8、在全省 100 个验收专业 20 个验收等级“优秀”中，学校 4 个省级重点专业有 3 个验收优秀，优秀率高达 75%，在全省名列前茅；注重师生的职业能力培养，2017 年学校学生获得省级及以上技能竞赛奖项 21 项，文化艺术类奖项 35项，其中学生获全国电子设计竞赛一等奖 2 项、二等奖 2 项，省级一等奖 1 项，是四川省唯一荣获全国一等奖的高职院校，荣获全国一等奖数量和国家级奖项数量均在全国高职院校中名列前茅。完成通信与信息技术移交改版和文章格式规范等工作，学校管理后出版 4 期刊物。（3）产教深度融合，校企紧密合作在学校领导的高度重视和亲自指导下，经过近 2 年的辛勤洽谈，成功引进北京

9、瑞事达科技公司，第一期投入资金近140 余万元，共建 VR/AR 校企协同创新中心，改善数字媒体应用技术专业条件，专业建设与发展前景十分广阔。成功引进成都象森广告设计公司入住平面设计工作室，实现校企联合育人，教师与师傅，学生与学徒，双身份，零距离。实现“校企合作，产教融合” 有突破，成功“ 引企共建，引企育人”。3.持续完善校园设施建设，不断提升服务质量（1）完善校园移动门户建设，提升信息化水平学校整合所有应用服务的移动门户客户端，实现了一站式移动门户建设，开放移动端标准化应用接口，对学校现有各移动端基础服务、办公服务、教学服务、学工服务、后勤服务、图书服务、招聘服务等进行应用功能模块的碎片化

10、接入，整合原有零散的移动端应用功能，为全校师生提供一站式的移动服务门户，实现学校信息化建设理念由“管理型” 向“教育、管理、服务”并重型的方向 转变。6（2）建设平安校园，保障教学生活服务支撑在基础建设工作任务重、时间紧、在校生规模扩大、国家环保督查政策性影响等客观情况下，密切协同各部门，按照国家及学校相关规定，依法依规执行年度建设任务，有力的保障了学校教学生活服务支撑工作，校园硬件环境得到明显改善。二、部门概况学校无下属二级单位。三、收支决算总体情况说明2017 年学校本年收入合计 9222.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6093.88 万元，占 66.08%；事业收入2594

11、.69 万元，占 28.14%；经营收入 336.3 万元，占 3.65%；其他收入 197.37 万元，占 2.13%。2017 年本年收入合计与 2016年基本持平。收入决算结构图2017 年学校本年支出合计 10090.8 万元，其中：基本支出 3909.07 万元，占 38.74%；项目支出 5845.43 万元，占57.93%；经营 支出 336.3 万元，占 3.33%。2017 年本年支出合业 业 业 业 , 38.74%业 业 业 业 , 57.93%业 业 业 业 , 3.33%业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业7计较 2016 年增加 1402.05 万元，增长

12、 16.14%，变动的主要原因是 2017 年支出包括上年结转资金 876.75 万元。支出决算结构图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 6970.63 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加 196.78 万元，增加 2.9%。财政拨款收、支决算总计变动情况五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 6970.63 万元，占本年支出合计的 69.08%。与 2016 年相比，一般公共预算财政665067006750680068506900695070002016业 201

13、7业6773.856970.63业 业 业 业 , 38.74%业 业 业 业 , 57.93%业 业 业 业 , 3.33%业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业8拨款增加 1073.53 万元，增加 18.2%。一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 6970.63 万元，主要用于以下方面:；教育支出 6623.09 万元，占 95.01%；社会保障和就业支出 230.95 万元，占 3.31%；医疗卫生支出 106.59万元，占 1.53%；国防支出 10 万元，占 0.15%。一般公共预算财政拨款支出决

14、算结构（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况52005400560058006000620064006600680070002016业 2017业5897.16970.63业 业 业 业 , 6623.09业 业 业 业 业业 业 业 业 , 230.95业 业 业 业 业业 , 106.59业 业 业 业 , 10业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业91.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）: 支出决算为 6623.09 万元，完成预算 100%。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（

15、项）: 支出决算为 230.95 万元，完成预算 100%。3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 106.59 万元，完成预算 100%。4. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为 10 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1904.16 万元，其中：人员经费 1675.84 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。公用经费 228.32 万元，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（

16、护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年“三公 ”经费财 政拨款支出决算 为 11.07 万元，完成预算 92.25%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费决算数低于预算数。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明102017 年“三公 ”经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.07 万元，占 81.93%；公务接待费支出决算 2 万元，占18.07%。具体情况如下：“三公”

17、经费财政拨款支出结构1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2016 年持平。2.公务用车购置及运行维护费支出 9.07 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2017 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 9.07 万元。主要用于日常教学、院校交流、学生活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路

18、过桥费、保险费等支出。业 业 业 业业 业 业 业 , 0.00%业 业 业 业 业业 业 业 业 业业 业 , 81.93%业 业 业 业 业 , 18.07%业 业 业 业 业 业 业 业业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业业 业 业 业 业11公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年减少2.93 万元，下降 24.42%。主要原因是安排了其他资金用于公务用车运行。3.公务接待费支出 2 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 17批次，150 余人次（不包括陪同人员），共计支出 2 万元，具体内容包括：院校交流、校企合作、招生就

19、业、项目验收等工作所发生费用。公务接待费支出决算与 2016 年持平。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年，学校机关运行经费支出 0 万元。（二）政府采购支出情况2017 年，学校政府采购支出总额 2345.95 万元，其中：政府采购货物支出 1776.42 万元、政府采购工程支出 132.29 万元、政府采购服务支出 437.24 万元。主要用于实验实训室建设、学生食堂改造、学生公寓家具、物管服务、校园

20、网络服务、教学设备、办公设备购置等。授予中小企业合同金额 427.69万元，占政府采购支出总额的 18.23%，其中：授予小微企业12合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，学校共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 23 个，涉及财政资金 25

21、45.81 万元，覆盖率达到 85.18%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 96.64 分。存在的问题：一是预算执行进度较为缓慢，各部门对预算执行进度重视不够，在年度支出预算落实和执行上，仍沿用前松后紧、前慢后快的传统做法；二是对预算绩效管理工作的宣传力度不够。下一步改进措施：一是对照年初预算执行计划认真梳理、总结预算执行情况，增强责任意识，统筹谋划、科学安排，加快预算执行进度，最大限度压低压减年末预算资金结转结余，提高预算执行率，提高资金使用效益；二是通过专题工作报告、情况通报、工作简报等方式，向全校师生公布预算绩

22、效管理作情况。132017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分相关性（5 分） 5明确性（5 分） 5目标任务（15 分）合理性（5 分） 5测算依据（5 分） 5部门决策（25 分）预算编制（10 分） 目标管理（5 分）5省级财力专项预算分配时限（1 分） 1专项资金分配时限（2 分） 中央专款分配合规率（1 分） 1中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分） 2预算执行进度监控（2 分） 1.84绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分） 3非税收入征收情况（1 分） 1非税收入执收情况（2 分） 非税收入上缴情况（1 分） 1资产管理信息化情况（2 分）

23、2行政事业单位资产报告情况（2 分） 2资产管理（6 分）资产管理与预算管理相结合（2 分） 2内控制度管理（2 分） 内部控制度健全完整（2 分）2预算公开（2 分） 2决算公开（2 分） 2信息公开（6 分）绩效信息公开（2 分） 0绩效评价开展（2 分） 2综合管理（30 分）绩效评价（5 分）评价结果应用（3 分） 3项目完成情况 3.8新生报到率 5毕业生报到率 5履职成效（20 分）安全管理 5重点改革（重点工作）完成情况（5 分） 5科技（制度、方法、机制等）创新（5 分） 5可持续发展能力（15分） 人才培养（5 分）5协作部门满意度（3 分） 3管理对象满意度（3 分） 3部

24、门绩效情况（45 分）满意度（10 分）社会公众满意度（4 分） 43.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门无下属单位，未开展此项工作。14十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指学校开展教学活动取得的收入。如学费收入、住宿费收入、等级考试费收入、报名费收入等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如培训收入、维护收入等。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括利息收入及其他不需要上缴财政零星杂项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营

25、收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指为发展经国家批准的高等职业大学、专科职业教育所发生的支出。10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关15事业单位基本

26、养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。12. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。16.“三公 ”经费：指部 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。