1、广东松业电器制造有限公司 文件编号 OB-027文件版本 A/0生效日期 2010-6-28仓库管理制度 （试运行）页 码 第 0 页 共 5 页0电商部仓库管理制度1. 目的为使仓库有效运作且管理有据可依，做到仓库帐、物、卡一致，减少收发料的失误，提高收发料的效率，制定本管理制度。2. 范围适用于公司各仓库补货的收发、储存、保管、搬运、盘点、呆废料、单据及帐务处理等。3. 职责3.1. 仓库：负责严格按本制度执行仓库管理工作；3.2. 财务/稽核部：每周对仓库账物卡相符率进行抽查；3.3. 稽核办：负责定期或不定期稽查仓库执行本管理制度的情况。4. 作业程序4.1 货物入库 4.1.1 收货
2、后，办理入库手续时，库管员必须对照货物与采购单、送货单所列的型号、数量或规格是否相符；如发现型号、数量、规格不符及包装破损的，应做好相应记录，并不迟于次日报送办公室处理。 4.1.2 入库货物明细（进货单）必须由库管员确认货物验收无误后，由库管员签字确认后把单据交给财务及时入库。4.1.3 若库管员因工作失误，出现货物与单据不符等问题所造成的经济损失由该库管员承担。 4.2 货物出库 4.2.1 库管员应按照订单明细认真核对配货型号及数量。 4.2.2 库管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按发货单所列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时对货物及单据进行再次检验核查；物料装运前，库管员应妥
3、善处理装箱、包装等整装工作，并将货物集中至待收件区域。4.2.3 门市调货的由库管员统一把数量报到财务开单后，凭单出库。 4.2.4 若库管员因工作失误导致货物与单据不符等问题，所造成的直接或间接经济损失均由该库管员承担。 4.2.5 发放货物时，要按照“先进先出”的顺序原则出库。 4.3 货物盘库 4.3.1 仓库主管：必须在每周末做好“U8 系统库存盘点表”交与库管员，并让库管员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，通知办公室。 4.3.2 仓管员：每天不少于 20 项的帐物循环盘点，并在物料卡进行记录；4.3.3 每月盘库完毕确认无误后，库管员须在“库存盘点表”上签字认可，
4、并交由办公室统一管理； 广东松业电器制造有限公司 文件编号 OB-027文件版本 A/0生效日期 2010-6-28仓库管理制度 （试运行）页 码 第 1 页 共 5 页14.3.4 稽核部每周进行不少于 30 项的盘点，并在周会上通报。 4.3 货物保管制度 4.4.1 货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐平稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位； 4.4.2 货物堆码做到科学、标准，符合“安全第一、进出方便、节约仓容”的原则，合理规划仓库空间，做到分区、分库、分类存放和管理； 4.4.5 仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。 4.4.6 仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须持有办公室批准，才能让其借走。 4.5 人员管理制度 4.5.1 仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后，必须关闭电源的总闸和门窗，以确保安全。 4.5.2 非仓库人员未经同意不准入内；4.5.3 不得在仓库内会客；4.5.4 任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。5. 管理约定：5.1.1. 仓管员违反上述制度的，责任人乐捐 2 元/次；5.1.2. 仓管员发错料，责任人乐捐 2 元/次；5.1.3. 其他违反规定事项的，责任人乐捐 2 元/次。
