1、企业名称事态升级管理办法文件编号：版本版次： 制定部门： 管理者代表制定日期： 修改日期： 分 发 号：总 页 次： 4制 订 审 核 核 准企业名称文件名称 事态升级管理办法文件编号 版本版次 页次 1/4制定部门 管理者代表 制定日期 修改日期一、目的：定义并明确在公司产品过程设计开发、生产中及售后的事态升级要求与执行程序。二、范围：适用于本公司产品制造过程的设计开发、生产和售后整个过程事态升级问题的处理三、权责：事态升级：按公司文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生 2 次以上的事情需要做出 升级处理。根据事情的轻重程度分为 0 级，1 级，2 级与 3 级，其中 0 级是按文件正
2、常的要求，3 级是事态最严重的分级。四、定义：4.1 品管部：负责制定产品来料，过程生产与售后控制的事态升级要求与执行程序。4.2 开发部：负责定义产品过程设计开发过程的事态升级要求与执行程序。4.3 其他部门：负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。五、作业内容：5.1 产品制造过程的设计开发事态升级要求及程序序号主责部门与级别状态 升级 升级原因/升级内容 可能输出开发部0 级新项目产品外观/尺寸/功能不符合客户要求品管部检测室出相应的报告，开发部根据报告对模具进行相应的维修1升级 升级可能原因：1、 交货时间紧急开发不能满足，强行要求按此状态交货2、 客户有反馈需要改善，但目前模具状态不
3、能满足1、 全尺寸报告2、 模具不良诊断报告市场部项目/PE1 级项目工程师，PE 确认 根据客户要求及装配关系作出判定，如可使用放行，不可使用开发维修调整2升级升级可能原因：项目工程师与 PE 都判定不了，开发部不维修，但又必须交货1、 样板制作跟踪记录表2、问题点清单市场部经理/开发部经理2 级市场部经理与开发部经理确认评估产品的状态，根据客户的相关信息进行判定是否可放行，确认不可放行时开发部维修调整在全尺寸报告上签署意见3升级升级可能原因：市场部急需交货给客户但开发部不维修调整副总/总经理43 级副总/总经理确认 评估产品的状态与客户信息，根据现有的订单状态进行判断，是否按此放行还是进行
4、调整。最终的评审意见企业名称文件名称 事态升级管理办法文件编号 版本版次 页次 2/4制定部门 管理者代表 制定日期 修改日期5.2 来料检查过程事态升级要求及程序序号主责部门与级别状态升级 升级原因/升级内容 可能输出品管部0 级供应商来料产品外观/尺寸/功能不符合要求品管部 IQC 按要求检查，发现不良上报给组长确认不合格，反馈供应商围堵改善 1 升级升级可能原因：1、 IQC 组长确定不了2、 物料急需上线生产使用对应交货3、 供应商不配合改善来料检查报告品管 QE1 级品管部 QE 确认 根据生产过程及客户产品的要求进行判定，是否可限度放行，不可放行反馈供应商围堵改善2升级升级可能原因
5、：1、 QE 判定不了2、 物料急用3、 供应商不配合改善来料检查报告评审意见品管经理2 级品管部经理确认 根据以上状态结合过程生产使用与交付要求，判定是否可限度放行，不可放行反馈供应商围堵改善，并出改善 8D 报告3 升级升级可能原因：1、 经理判定不了2、 供应商不配合改善3、 内部无法使用来料检查报告评审意见MRB 评审委员会4 3 级MRB 评审委员确认，最终由副总确认判定让步使用或公司内部返工后使用的，放行并通知供应商；判定仍不可使用的退供应商，此种现象连续出现 2 次或以上供应商需到公司开质量改善会议来料检查报告评审意见5.3 生产过程事态升级要求及程序序号主责部门与级别状态升级
6、升级原因/升级内容 可能输出生产部技术员或较模0 级生产过程中产品外观/尺寸/功能不符合要求生产部较模或技术员发现不良，经生产部组长确认，通知生产员工与组长停机，要求生产技术作出改善1升级升级可能原因：生产部急需交货，生产组长强行生产首检中检企业名称文件名称 事态升级管理办法文件编号 版本版次 页次 3/4制定部门 管理者代表 制定日期 修改日期品管部 QE1 级生产部较模或技术员报PE 与 QE 确认根据客户要求与出货履历判定是否可以放行，不可放行由生产主管安排作出维修改善2升级升级可能原因：QE 无法确定生产主管意见与 QE 意见不一致，强行生产首检报告品管部与生产部经理2 级品管部与生产
7、部经理确认 结合交付状态履历进行确认是否可以生产，确认不可生产告知生产部经理安排作出维修改善3升级升级可能原因：品管部经理与生产经理意见不一致交货紧急不合格品处理单副总经理4 3 级副总经理确认 根据交付与品质要求，判定可生产的放行，不可生产的由生产经理安排维修调整不合格品处理单5.4 入库过程事态升级要求及程序序号主责部门与级别状态升级 升级原因/升级内容 可能输出品管部 OQC0 级入库过程中产品外观/尺寸/功能不符合要求OQC 作产品入库检查时发现不良，上报 OQC组长确认，确认不合格反馈生产组长作出返工挑选或改善1升级升级可能原因：生产组长与 OQC 组长意见不一致产品急需出货入库检查
8、报告品管部 QE1 级品管部 QE 确认 结合客户要求及以往交付的状态进行确认是否可放行，可放行与客户协商，不可放行反馈生产主管安排返工或挑选2升级升级可能原因：生产主管意见与 QE 不一致，强行入库入库检查报告评审意见品管部经理2 级品管部经理确认 确认产品状态是否可以入库，如不可放行反馈生产经理安排挑选返工，以及生产过程的改善3升级升级可能原因：品管部经理与生产经理意见不一致，必须入库出货入库检查报告评审意见MRB 评审委员会43 级MRB 评审委员会确认，最终由副总批准最终确认可放行的，由品管与客户协商，不可放行的由生产经理安排返工挑选，改善入库检查报告评审意见企业名称文件名称 事态升级
9、管理办法文件编号 版本版次 页次 4/4制定部门 管理者代表 制定日期 修改日期5.5 产品售后过程事态升级要求与程序序号主责部门与级别状态升级 升级原因/升级内容 可能输出品管部或市场部0 级交付产品在客户端已组装或终端市场上反馈外观/尺寸/功能不符合客户要求品管部或市场部接到客户反馈，品管部经理及时安排确认不良状态，并按文件要求召开相应的 8D 内会议对应改善措施，告知客户改善方案与完成时间1升级升级可能原因：出现客户大量索赔，金额大于或等于 5000元客户投诉邮件或报告或电话8D 会议记录与报告副总经理1 级副总经理确认 品管部按要求出相应的 8D 报告给副总经理审核，由品管部跟进改善措
10、施与完成时间2 升级升级可能原因：索赔金额大于或等于 10000 元8D 报告总经理2 级总经理确认 品管部按要求出相应的 8D 报告给副总经理确认后由总经理审批，由品管部跟进改善措施与完成时间3升级升级可能原因：公司内部技术上目前无法解决的问题，涉及到后续还会出现8D 报告董事43 级董事确认 涉及到大量索赔影响，由董事出面与客户协商后续处理相关程序评审报告协商决定六、 相关文件：检验和试验控制程序 不合格品处理程序 客户投抱怨处理控制程序 产品质量先期策划控制程序 七、 产生的相关记录;IQC 进料检验报告 IPQC 首检&巡检 FQC 入库检查报告 联络单 不合格品处理单 8D 报告 样品制造单
