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高架路工程项目成本策划方案精品完整版.doc

上传人:微传9988 文档编号:2557541 上传时间:2018-09-22 格式:DOC 页数:39 大小:3.10MB
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资源描述

1、嘉闵高架路(G2S6) (JMB2-6 标)工程项目成本策划方案中交三航局第二工程有限公司嘉闵高架路(G2S6) (JMB2-6 标)项目部二一四年五月嘉闵高架路 2-6 标成本策划方案1目 录目 录 1一、工程概况 21.1、工程简介 21.2、主要参建单位 21.3、投标价格及工期 21.4、主要工程(作)量 31.5、本项目重点难点 .61.6、项目实施条件分析 .101.7、项目管理特点 .10二、项目分析 112.1、设计文件分析 .112.2、主要施工内容的方案及备选方案 .11三、施工准备及计划 123.1、施工准备工作组织及时间安排 .123.2、项目部管理人员计划 .123.

2、3、主要材料的数量、需用时间及采购方式 .133.4、主要船机、设备的规格、数量、使用时间 .133.5、项目资金来源的收付款计划 .143.6、临设的布置、规模及造价审核 .15四、分包计划 174.1、分包队伍的工作内容划分 .174.2、分包队伍的选择模式 .18五、项目成本控制要点分析 185.1、项目成本控制要点 .195.2、项目成本控制的措施 .195.3、项目部成本管理职责及分工 .20六、主合同分析及索赔策划 216.1、主合同条款分析 .216.2、项目风险分析及预控 .236.3、其他风险注意点 .366.4、项目索赔分析及策划 .362一、工程概况1.1、工程简介嘉闵高

3、架路(G2S6)工程主线高架线路走向:起始于曹安公路以南约450m 处与嘉闵高架(北翟路G2)段工程相接,向北跨越南翔编组站后沿现状沪宜公路到 S6 立交止。地面道路线路走向:南起曹安路交叉口,沿规划线位向北跨越南翔编组站、跨越金昌路之后沿沪宜公路向北,终点位于 S6 地面辅道以北与沪宜公路接顺。JMB2-6 标南起竖张泾,北至新勤路。主线高架全长 585.7 米(起止桩号为 K33+354.06-K33+939.774),宽度为 25 米。地面道路全长约 600 米,其中地面桥全长 550 米(起止桩号 K33+389.774- K33+939.774,分为东、西地面桥,桥宽均为 19 米)

4、,地面道路长约 50 米(起止桩号 K33+340- K33+389.774) 。沿线跨越的河流有 2 条:竖张泾 2 和蕰藻浜;跨越的主要横向道路有 3 条:嘉好路、嘉绣路、新勤路。1.2、主要参建单位业主单位:上海公路投资建设发展有限公司;设计单位:上海市城市建设设计研究院;监理单位:上海市市政工程管理咨询有限公司;施工单位:中交第三航务工程局有限公司。1.3、投标价格及工期中标价格:2.54 亿元(含暂估价(即甲供材料)3628 万元,剔除后工作量为 2.182 亿) ,其中安全文明费 329 万,临时设施及临时占地 335 万,交嘉闵高架路 2-6 标成本策划方案3通组织 86.5 万

5、,试验检测 40 万,老桥拆除 53 万, 其他措施 95.76 万。工期:2013 年 12 月 28 日-2015 年 7 月底(依据招标文件工期时间为580 天) 。1.4、主要工程(作)量本项目主要工程包括路基施工、桩基施工、桥梁施工、钢拱桥施工、支护等内容,其中现浇及预制混凝土约 42827 方,钢筋制作加工 7764t(其中甲供材数量为 7344t) ,钢材 183.81t,钢绞线 114.79t(材料甲供) ,钢结构桥 5696.72t,800 灌注桩 15040 米,1200 灌注桩 6552 米,700 搅拌桩 10932 米,河道清淤 624.79 万。主要工程量汇总单位工

6、程 分部工程 分项工程 单位 工程量 砼标号 备注钻孔桩 m3/根 2964/118 水下 C30 现浇PHC 桩 根 100 C80 预制承台 m3/个 2614/15 C40 现浇预制立柱预制 m3/根 368/24 C40 预制预制立柱安装 根 24 现浇立柱 m3/根 89/8 C40 现浇预制盖梁预制 m3/根 873/12 C60 预制预制盖梁安装 根 12 预制盖梁上部砼浇筑 m3/根 456/12 C50 现浇基础及下部构造现浇盖梁浇筑 m3/根 266/3 C50 现浇上部构造预制和安装小箱梁安装 m3/根 3444/84 横梁浇筑 m3/根 680/27 C50 现浇横隔梁

7、浇筑 m3/根 39/70 C50 现浇现浇桥面板 m3/块 567/70 C50 现浇上部构造现场浇注悬臂浇筑 m3/块 80/28 C50 现浇支座安装 个 31/338 C50 现浇桥面铺装 m3/块 837/14 C50 现浇防撞墙 m3/m 282/851 C40 现浇中央分隔带 m3/m 110/426 C40 现浇主线桥涵总体、桥面系及附属工程伸缩缝 m/条 237/5 4护岸 m3/m 935/473 C30 现浇方桩沉桩 m3/根 404/724 C40 预制护岸工程板桩沉桩 m3/根 454/220 C40 预制钻孔桩 m3/根 3065/122 水下 C30 现浇PHC

8、桩 根 166 C80 预制承台 m3/个 2702/24 C40 现浇预制立柱预制 m3/根 375/38 C40 预制预制立柱安装 根 38 现浇立柱 m3/根 218/20 C40 现浇预制盖梁预制 m3/根 1182/20 C60 预制预制盖梁安装 根 20 预制盖梁上部砼浇筑 m3/根 562/20 C50 现浇基础及下部构造现浇盖梁浇筑 m3/根 398/6 C50 现浇上部构造预制和安装小箱梁安装 m3/根 5371/132 横梁浇筑 m3/根 890/46 C50 现浇横隔梁浇筑 m3/根 46/106 C50 现浇现浇桥面板 m3/块 715/106 C50 现浇上部构造现场

9、浇注悬臂浇筑 m3/块 147/56 C50 现浇支座安装 个 47/504 C50 现浇桥面铺装 m3/块 1693/28 C50 现浇防撞墙 m3/m 353/787 C40 现浇人行道铺设 m3/块 357/5565 C30 预制 侧石 m3 331 C30 现浇栏杆安装 m 787 伸缩缝 m/条 448/10 桥头搭板 m3/块 130/2 C40 现浇总体、桥面系及附属工程挡土墙 m3/m 372/182 C30 现浇钻孔桩 m3/根 1125/56 水下 C30 现浇承台 m3/个 48/4 C40 现浇现浇立柱 m3/根 159/57 C40 现浇横梁浇筑 m3/根 364/5

10、7 C40 现浇支座安装 个 146 现浇连续板 m3 1291 C40 现浇地砖铺设 m2 291 辅道桥涵人非梯坡道桥栏杆安装 m 1309 钻孔桩 m3/根 5878/104 水下 C30 现浇承台 m3/个 4265/4 C40 现浇基础及下 部构造现浇立柱 m3/根 936/8 C40 现浇钢拱座制作 t 805 钢拱座安装 个 8 蕰藻浜大桥 上部构造预制和安装 钢拱肋制作 t 2032 嘉闵高架路 2-6 标成本策划方案5钢拱肋安装 根 4 钢梁制作 t 2815 钢梁安装 根 285 吊杆制作 t 45 吊杆安装 根 102 桥面板预制 m3 2272 C50 预制桥面板安装

11、块 420 上部构造现场浇注 现浇桥面板 m3 292 C50 现浇支座安装 套 8 栏杆安装 m 320 伸缩缝 m/条 140/2 人行道铺设 m3/块 147/2282 C30 预制 侧石 m3 102 C30 现浇 防撞墙 m3/m 287/640 C40 现浇总体、桥面系及附属工程中央分隔带 m3/m 41/160 C40 现浇土方路基 项 1 软土地基 项 1 路基工程土工合成材料处治层 项 1 底基层 项 1 路缘石 项 1 人行道 项 1 路面工程土路肩 项 1 钻孔桩 根 267/14 水下 C30 现浇承台 m3/个 292/4 C40 现浇小箱梁安装 m3/根 143/4

12、 横梁浇筑 m3/根 5/4 C50 现浇现浇桥面板 m3/条 14/2 C50 现浇悬臂浇筑 m3/条 11/4 C50 现浇支座安装 个 16 桥面铺装 m3/块 20/2 C50 现浇人行道铺设 m3/块 8/108 C30 预制 侧石 m3 60 C30 现浇 栏杆安装 m 100伸缩缝 m 20 竖张泾 2地面桥桥头搭板 m3/块 46/4 C40 现浇道路工程砌筑防护工程 挡土墙 m3/m 270/153 C30 现浇管道基础及管节安装 项 1 检查井砌筑 项 1 排水工程 排水工程(雨水)沟槽回填 项 1 1.5、本项目重点难点61.5.1、拆迁量较大,开工日期不定1.5.1.1

13、、管线目前尚未进行管线交底,根据现场调查和相关图纸,影响工程实施的管线主要有:高压电缆、煤气、通讯、自来水、雨水、路灯等。1)高压电缆:分布在沪宜公路两侧,均为架空线,影响东、西地面桥施工。据了解,目前业主已委托电力公司进行拆除,现在正在进行拆迁方案设计。根据以往的经验,从方案设计到完成拆除,至少需要 2 个月的时间。2)煤气:分布在沪宜公路东侧,管径约 400mm,为煤气主管。它影响东侧部分主桥墩桩基的施工和前期老蕰藻浜辅桥的拆除。一旦开工,需马上进行煤气的搬迁,否则将影响交通翻交。3)通讯:主要集中在沪宜公路西侧,影响地面桥承台和主桥墩的桩基施工。据图纸和现场警示铭牌反映,西侧有军用光缆。

14、4)雨水、自来水及路灯相对影响较小。1.5.1.2、建筑物1)搅拌站:位于蕰藻浜西南角,影响西侧地面桥和相应主桥墩的施工。年后拆除完一个水泥筒仓和一个搅拌楼后至今再无其他进展。其范围内尚需拆除的建筑物还包括 3 栋房屋和钢筋混凝提围墙。2)上海星城船务有限公司:位于蕰藻浜东南角,影响东侧钢拱桥安装。主要是安装期间,需要这块场地作为拱脚、部分拱肋及系梁的中转场地。1.5.1.3、其他拆迁除上述需拆迁的管线及建筑物外,还有沪宜公路两侧的围墙及绿化需要嘉闵高架路 2-6 标成本策划方案7拆除。1.5.1.4、开工日期的影响虽然部分桩基具备施工条件,但是考虑到拆迁时间未定,因此对于何时进场施工仍然不能

15、确定。业主对于何时进场,目前也没有明确指示。1.5.2、工艺新颖1.5.2.1、模块化施工指挥部至 S6 以来一直推广模块化施工,到目前已较为成熟。但对我项目部而言还是一个全新的工艺。本工程涉及到模块化施工的内容有:盖梁上部现浇部分,要求钢筋模块化施工;部分现浇立柱(共计 32 根)钢筋需要模块化施工,其中 28 根立柱项目部正在与业主沟通将其改为预制;部分承台虽然业主在之前的工程中没有强求,但本次工程中估计会有部分小的承台会要求钢筋模块化施工。 1.5.2.2、立柱无支架施工根据业主标准化要求,立柱模板采用“模架一体化”施工。即进行立柱模板结构设计时,加大立柱模板自身刚度,在立柱模板上安装操

16、作平台支架和平台板,在进行混凝土作业时人员直接站在操作平台上,不另行搭设落地式脚手架。这种施工工艺也是比较新颖的一个施工工艺。本工程主要涉及现浇立柱,若业主同意将图纸中 28 个现浇立柱改为预制,那就只有主桥墩的8 个立柱需要采用无支架施工(4m4m 计 4 根,4m3m 计 4 根) 。1.5.2.3、预制立柱盖梁的安装为缩短现场作业时间、减小现场施工风险、减轻对沪宜公路通车的影响,本工程立柱及盖梁下部采用预制安装的方式进行施工。这是一种全新的施工8工艺,在本工程中是第一次推广。这种工艺对预留插筋、预留孔的精度提出了更高的要求,对安装的垂直度、水平度也提出了苛刻的要求。如何保证质量,使工程得

17、以顺利推进,对我们来说也是一种挑战。1.5.2.4、联合工厂为了节省成本,提高效益,在 4、5 、6 标的共同倡议下,由指挥部牵头成立了联合工厂。主要进行三个标段的钻孔桩钢筋笼制作,承台、盖梁钢筋半成品加工以及立柱、盖梁预制。这种三家单位共同出资建设、联合管理的模式,目前还在摸索中,如何能实现预期的降本创效,还需进一步在实践中总结。1.5.3、交通组织复杂本标段涉及的交通道路共计 4 条:沪宜公路,新勤路,嘉绣路和嘉好路。沪宜公路为南北向,双向四车道,是南翔至嘉定城区的主要通道之一,车流量很大。新勤路、嘉绣路及嘉好路均为东西向,为沪宜公路的支路,三条路都不能横穿沪宜公路。新勤路为沪宜公路和蕰北

18、路的主要通道,双向两车道,下穿沪嘉高速,沿线居民小区和工厂较多,车流量相对较大。嘉好路为双向两车道,沿线居民及工厂较少,车流量较小。嘉绣路为双向四车道,目前暂未开通,将来主要为沪宜公路和新建小区的通道。该工程实施期间将对沪宜公路的交通产生较大影响,如何在保证车辆通行、最小程度地影响周围居民生活和企业生产的情况下,将工程顺利推进,是摆在项目部面前的一个挑战。1.5.4、主桥墩施工难度大沪宜公路的翻交是整个工程最为重要的节点。主桥墩的施工是前期最为嘉闵高架路 2-6 标成本策划方案9重要的一个环节,是钢拱桥安装的前提,是能否正常翻交的关键。其施工难度大主要体现在开挖深度大,支护难:基坑底距沪宜公路

19、原路面约 8m,沪宜公路车流量大,而基坑只能沿着路边开挖,因此对该基坑的支护必须做到万无一失。若采取钢板桩支护,由于基坑是单边挖深大,难以形成对撑,必须加角撑和抛撑,支撑效果将会较差;若采用钻孔桩支护成本太高;目前主要考虑的方案是放坡加钢板桩的支护形式,但是放坡对交通带来较大影响,必须争得交警部门同意后方可实施。任何一种支护形式都必须进行充分的计算验证。1.5.5、钢拱桥安装较复杂本次钢拱桥跨距为 160m,总重约 5700t,是上海地区较大的钢拱桥,主要采用水上浮吊安装。安装分两个阶段进行:第一阶段安装地面桥部分拱桥;第二阶段安装主线高架部分纵横梁。主要困难体现在第一阶段,有如下几个方面:(

20、1)对蕰藻浜航道影响大:安装前需要进行水上临时支墩的搭设及支架的安装,施工期间需要对航道进行临时管制;起重船安装作业时,需要临时封航。该航道船流量较大,因此方案实施前需要跟海事部门进行沟通和探讨;(2)靠泊条件差:根据安装方案,蕰藻浜大桥四个角均需要靠泊卸船,目前只有西南角(搅拌站)有靠泊条件,其他三个方位均需设置地锚及驳岸防护设施才能靠泊;(3)拱脚吊装条件差:中拱脚重量为 126t,边拱脚重量为 75t,拟采用350t 履带吊进行吊装。场地高差较大,且为绿化或杂填土,因此进场前需10对场地进行平整和地基处理。蕰藻浜和沪宜公路将整个安装场地分成了四个区域,因此履带吊每次转场均需拆装和用平板车

21、倒运;(4)临时支架系统复杂:临时支架系统是安装的关键,分为水上支架,陆上支架和拱肋支架,共需约 500t 支架材料。搭设方案必须进行严格的受力计算和稳定性验算,并经过专家评审后方可实施。1.6、项目实施条件分析 与发包人条件分析:目前中标通知书已经下达,主合同已签署;现场施工条件分析:目前项目部临时设施已搭建完成并入住,项目部管理人员已准备充分。本工程现场目前还不能开工主要是受两旁的高压线影响。施工过程中沪宜公路需要保证正常的通行,施工场地狭小,也无法全封闭施工,增加了材料和设备偷盗风险,增加了现场管理难度。本工程蕴藻浜大桥安装周期长,达 5700t 钢材,初步采用 350t 浮吊直接拼装,

22、节段吊装时时有全部封航和通航交通管制,所有节段基本采用深舱驳水上运输,增加了对航道通航条件,吃水深度和靠泊卸船的要求。增加到海事局办理手续的难度,预计费用较高。外部条件分析:本工程区域涉及众多管线单位、海事、水务、村委会、环卫、城管、派出所和交警等部门,对项目部的协调能力和管理水平要求较高。1.7、项目管理特点 本工程项目管理具有一般项目管理的共性,是长期有序的过程管理,按阶段变化的。这就决定了项目部管理人员必须根据施工进度的推移,必须进嘉闵高架路 2-6 标成本策划方案11行有针对性的动态管理,并使资源优化组合,提高施工效率和施工效益。二、项目分析2.1、设计文件分析施工图纸是指导现场施工的

23、根本依据,也是竣工结算的主要依据,因此对图纸的分析在整个施工周期里显得尤为重要。对设计图纸的分析主要有以下几个方面的内容:(1)工程量审核:拿到施工图后,分部门尽快对所有工程量进行计算,并对合同量进行审核,及时作出调整,尤其注意对本工程成本影响幅度大的项目。本工程主材均为甲指乙购,超出部分由我方承担,因此在与业主敲定工程量之前,更加需要对材料预算用量进行计算并控制。(2)对图纸的优化:主要有两个方面:一、为了降低施工难度,提出优化;二、为了降低成本提高效益,提出优化。根据目前对工程的了解,本工程中可以提出优化的有以下几点:1、由于钻孔桩利润较高,可以通过与业主和设计的沟通将 PHC 改为钻孔桩

24、,以此提供项目的效益,目前尚在与业主沟通,由于 PHC 桩更改为灌注桩预计提高造价约 400 万,调整难度较大;2、由于现浇立柱较少,若单独定制模板并搭设支架,将会增加施工难度,成本也会增加,因此施工过程中计划与设计、业主协商将其改为预制立柱,目前业主已经口头答应。当然在后续的审图和施工过程中,还会有很多其他可以优化的地方,只要能为我们带来效益,都应该去积极争取。122.2、主要施工内容的方案及备选方案详见本工程施工策划方案。 三、施工准备及计划3.1、施工准备工作组织及时间安排本合同段开工时间晚,预计施工时间紧,施工工艺、工序转换较多,根据招标文件工程开工日期为 2013 年 12 月 28

25、 日,结束时间为 2015 年 7 月底,合同工期 580 天,按招标文件开工已不可能,只能视现场拆迁进度,尽早开工,划分合理施工区,选择施工能力强的分包队伍。项目部从一进场就着力解决现场水电,通过与供电公司接洽,现场施工用电问题已解决。最早暂定争取 6 月 1 日开工 ,按照最合理的施工进度计划安排,将于 2015 年 12 月 31 日结束。3.2、项目部管理人员计划本着满足工程管理需要、尽量精简组织机构的想法,项目部准备在本工程中将施工部、测量部、安全部及质量部合并为工程管理部,将经营部和财务部合并为成本管理部,并根据职责划分为:工程管理部、成本管理部、材料部、资料室、综合办公室等 5

26、个职能部门。项 目 经 理 项 目 书 记项 目 副 经 理 项 目 总 工成 本 管 理 部工 程 管 理 部 物 资 管 理 部 综 合 办 公 室 资 料 室嘉闵高架路 2-6 标成本策划方案13项目经理部组织机构图各部门计划人数及主要职能职责表(计 32 人)职能部门 岗位 人数 主要职责项目经理室 项目经理 1 对工程进度、质量、安全、成本控制等负责项目书记室 项目书记 1 党建、青年人培养、后勤保障、项目部建设项目副经理 1 现场工程推进、质量管控、安全管控项目副经理及总工办公室 项目总工 1 施工方案、进度计划、技术交底、资料、论文等施工员 5 落实生产任务、对现场施工质量和安全

27、进行管理质量员 2 隐蔽验收、施工质量巡检测量工 2 测量放线安全员 3 现场安全监督检查、文明工地工程管理部实验员 1 取样、送检预算员 3 分包合同、进度款申请及跟踪、结算成本管理部财务 2 项目成本账目、分包付款等物资部 材料员 2 材料采购、材料管理劳资、后勤 2 职工工资奖金账目、项目部办公用品采购、后勤管理办公室政工干事 1 宣传、项目部活动、会议安排等电工 2 办公生活及施工现场临时用电综合部司机 1 接送人员、食堂买菜资料室 资料员 2 收集、整理资料测算成本时按 25 人配置测算。3.3、主要材料的数量、需用时间及采购方式目前施工图纸已下发到项目部,项目部正组织相关人员进行工

28、程量的计算统计。 根据投标清单,本工程混凝土共计约 42827 方,须自建搅拌站,经业主统一协调,统一由 4 标建搅拌站,我标购买并共同分摊搅拌站费用。钢筋制作加工 7764t(其中甲供材数量为 7344t) ,钢材 183.81t,钢绞线114.79t(材料甲供) ,钢结构桥 5696.72t,800 灌注桩 15040 米,1200灌注桩 6552 米,700 搅拌桩 10932 米,河道清淤 624.79 万。143.4、主要船机、设备的规格、数量、使用时间 主要设备需求计划表分项 名称 规格 数量 用途 备注钻孔机 GPS15 6-7 成孔 分包提供平板车 12m 1 钢筋笼运输 分包

29、提供钻孔桩履带吊 50t 1 钢筋笼吊装 分包提供步履式打桩机 配 10t 柴油锤 1-2 打桩 分包提供PHC 桩履带吊 50t 1-2 送桩 分包提供打拔机 300 1 钢板桩维护 分包提供承台汽车吊 25t 1 钢筋吊放 分包提供U 型板桩 履带吊(配振动锤) 50t 1 打桩 分包提供履带吊 50t 1 立柱安装 分包提供立柱履带吊 250t 1 立柱安装 分包提供履带吊 300t 1 盖梁安装 分包提供盖梁登高车 13m 1 人员上下 分包提供小箱梁 履带吊 200t 2 小箱梁安装 分包提供老桥拆除 浮吊 180t 1 T 梁调运 分包提供浮吊 350t 1 水上安装 分包提供履带

30、吊 350t 1 陆上安装 分包提供钢桥安装浮吊 150t 1 水上支架安装 分包提供甲供材料 汽车吊、平板车 25t 1 甲供材装卸 总包提供3.5、项目资金来源的收付款计划 本项目资金来源以业主工程预付款(合同价的 10%,在完成合同额 30%工作量时按比例扣除) 、进度款(当期验工计价的 85%)及工程结算款,收取的工程款由公司负责统一管理,项目部由项目经理以及经营、财务人员专门负责工程款的催收工作。嘉闵高架路 2-6 标成本策划方案15付款计划:以公司资金管理制度及合同约定的付款条件进行管理,量入为出,已收入费用为基础按比例支付,严控分包付款比例(不能超过业主进度款比例)以及材料预付款

31、。3.6、临设的布置、规模及造价审核 3.6.1、临时设施总体部署根据本工程现场施工特点,结合施工现场调查情况,在确保安全、质量、工期、环保的前提下,本工程的结构形式主要为预制拼装,拟投入的现场劳动力及管理人员较少。经协调,所有预制构件及钢筋加工均委托其他标段施工。因此我方临时驻地建设只考虑自己职工生活和办公,不设置钢筋加工区域。对于分包宿舍及其辅材堆放,主要以分包自行解决为主,我方考虑预留场地,目前暂不施工。效果图如下临设三维效果图16临设平面布置图临时驻地东西向长约 60m,南北向宽约 45m。主要建筑物有:办公楼一栋(单层,共计 22 间) ;宿舍楼一栋(二层,共计 12 间) ;其他建

32、筑物包括食堂、浴室、厕所、标养间、配电房等共计 10 间(其中配电房及标养间为砖砌结构) ,总计 44 间,建筑面积为 926m2(标准间为 3.6m6m,配电房及标养间共计 4m10m) 。场地硬化主要分为:建筑物硬化地坪及道路场地硬化,总计硬化面积为 2618 m2。道路场地硬化面积为 1475 m2,厚度为10cm,方量为 148m3;建筑物硬化地坪面积为 1143 m2,厚度为 5cm,方量为 58 m3。绿化面积为 401 m2,其彩板房建设考虑使用常州项目部拆除的旧彩板进行搭建。嘉闵高架路 2-6 标成本策划方案17场内排水分为雨水及污水。雨水采用明沟,宽 30cm,深 40cm,

33、大门处过路段用预制盖板。污水采用管道暗埋,管道分为 100mm,200mm 及 300mm 管径三种。场外设化粪池一个(3m4m2m,三级沉淀) ,设集水井一个。所有污水进化粪池到集水井,然后排到小河。所有雨水直接进集水井。3.6.2、临时设施造价根据临设施工方案,结合类似工程的经验,本工程预测现场管理办公用临时设施费用约为 133 万,目前由于业主单位对临设的要求与前期策划的情况有所不同,旧彩板无法全部利用同时增加活动场地,预计将增加临设费用约 20 多万。四、分包计划4.1、分包队伍的工作内容划分 根据本工程特点,项目部计划将整个项目划分为三个施工区域:桩基施工和地基加固施工区、主线高架和

34、地面桥施工区和蕴藻浜大桥施工区。根据目前的施工内容,项目部在对工程分包选择的原则上是尽量控制内容的分解,计划对工程分包作如下几个部分的划分:1、临时设施;2 、混凝土;3、灌注桩及搅拌桩施工(含渣土清运、驳岸、蕰藻浜老桥拆除等) ;4、预制及打入桩施工(包括 PHC 桩、小方桩、U 型板桩) ;5、钢筋加工、立柱及盖梁预制;6、结构施工(包括主体结构、附属、水电安装、承台基坑支护、道路、原道路拆除清运等) ;7、钢拱桥制作及安装;8 、预制构件安装(包括立柱、盖梁、小箱梁及蕰藻浜大桥面板)9、甲指乙购原材供应(水泥、钢筋、钢绞线、锚具、伸缩缝、支座等) ;18序号 名称 施工内容 合同计划 备

35、注1 临设土建分包 项目部大临土建、水电安装 2014.04 江苏荣泰2 临设彩板分包 彩板搭设 2014.04 吴江许氏3 混凝土分包 混凝土供应 2014.05 4 钻孔桩分包 钻孔桩、搅拌桩、渣土清运、驳岸、蕰藻浜老桥拆除等 2014.05 5 预制桩分包 PHC 桩、小方桩、U 型板桩 2014.05 6 结构分包主体结构、附属、水电安装、承台基坑支护、道路、原道路拆除清运等2014.06 7 联合工厂 钢筋加工、立柱及盖梁预制 2014.05 建工分包8 构件安装分包 立柱、盖梁、小箱梁及蕰藻浜大桥面板 2014.07 9 钢桥分包 钢拱桥制作、运输及安装 2014.0510 吊杆分

36、包 钢桥吊杆制作安装 2014.0911 水泥供应商 供应水泥 2014.05 甲指乙购12 钢绞线供应商 供应钢绞线 2014.06 甲指乙购13 钢筋供应商 供应钢筋 2014.05 甲指乙购14 支座供应商 供应支座 2014.09 甲指乙购15 伸缩缝供应商 供应伸缩缝装置 2014.10 甲指乙购16 锚具供应商 供应锚具 2014.06 甲指乙购4.2、分包队伍的选择模式各分项工作分包队伍的选择原则上都以招标形式来选定分包单位及确定工程费用,招标均按公司分包招投标管理办法严格执行;对于部分未进行招标的项目(如甲方指定) ,要求要有前期考察、比价、报告审批等流程,以招标形式确定分包单

37、位的需按照邀请招标、询标、评标、定标的流程确定,所有分包单位确定的过程资料需保存完整并真实有效。对于 200 万以上项目,中标单位的取定由公司经理、书记、生产经理、总工程师、总经济师、总会计师听取评标小组意见后,另行召开专题会议进行确定。嘉闵高架路 2-6 标成本策划方案19五、项目成本控制要点分析5.1、项目成本控制要点 成本控制是项目部工作的一个尤其重要的关键环节。成本增加直接导致利润的减少甚至亏损,根据招投标文件及投标报价分析本工程成本控制要点主要包括:1、材料价格和数量; 2、工期、 3、基础灌注桩施工;4、钢结构桥施工;5、预制构件及安装工程; 6、河道疏浚工程; 7、工程施工措施;

38、8、项目管理费用等方面;5.2、项目成本控制的措施项目施工过程中,首先要根据设计图纸和技术资料,考虑合同工期、施工现场条件等因素,制订出科学先进、经济合理的施工方案,以达到缩短工期、提高质量、降低成本的目的。其次,要大力推行责任成本管理,以责任成本为控制目标,加强对施工项目成本中材料费、人工费、机械费、间接费用等重点项目的监控,定期进行经济活动分析,测算各项费用是否在控制指标范围内,一定要把成本费用控制在责任成本范围内。要不断完善内部控制制度,落实经济责任制,对失职行为实行责任追究制,规范经营行为。三是要及时办理竣工结算,降低外欠款风险。在工程后期,要及时办理竣工验收,编制工程竣工决算,按照施

39、工合同规定的时间办理决算送审。对于设计变更部分或因业主原因导致的停工损失、场地原因而发生的材料倒运费等费用要及时进行现场签证,追加合同价款办理工程结算,确保取得足额结算收入,加速竣工工程款的回收。强化项目资金与财产管理,防范和化解财务风险,建立企业资金结算中心集中开户,统一管理,严格执行“收支两条线”的管理原则。项目部必须按时编报资金使用计划,严格审批制度,遵循以收定支20和资金有偿使用的原则。项目财产监管方面,无论采用何种承包模式,企业的法人地位决定了项目部的财产管理权必须由企业进行监控管理,企业对项目的财产具有知情权、调配权和监督控制权。项目部应推行目标成本管理,以中标价扣除税金后作为工程

40、结算收入,再扣除目标利润后确定目标成本。详细的成本控制措施见本方案的第六部分。5.3、项目部成本管理职责及分工5.3.1、项目经理岗:项目部成本管理的第一责任人,对项目经济效益及成本管理体系的运行负责;5.3.2、预算岗:负责编制项目成本策划方案(初稿) 、项目成本计划,配合编制项目标后预算,根据预算监控项目成本,协助做好成本核算与分析;对分包项目招标、计量、结算进行控制管理;负责工程项目计量、索赔、结算、成本信息收集工作;5.3.3、财务岗:负责项目成本核算,按预算口径正确、及时归集成本费用,并按预算控制成本支出,编制成本报表;负责项目资金收付款管理工作,根据项目月度成本预算编制月度资金预算

41、,经审批后具体监控实施;负责成本分析工作,提供成本分析报告;5.3.4、施工管理岗:编制施工组织设计、编制施工进度计划、材料耗用计划、设备、劳务使用计划,经审批后实施,严格执行工程技术规程,控制结构材料用量,降低工程施工成本,严格审核分包单位已完工程量结算单,控制分包成本;5.3.5、质量管理岗:负责工程质量验收,严格执行工程质量规范,确保工程质量,负责落实项目部降低施工成本、确保工程质量的技术措施和施工组织措施;5.3.6、材料、设备管理岗:负责编制项目材料采购计划、机械调配、租赁、修理计划,确保施工顺利进行;搜集整理物资、设备价格资料,负责项嘉闵高架路 2-6 标成本策划方案21目部权限内

42、的材料、设备租赁采购工作,负责或协助已签订的大宗采购合同具体实施;实行限额领料,控制材料消耗,做好材料核销,做好周转材料、机械设备的进退场管理,建立物资、设备各类台帐,上报统计表;5.3.7、劳资管理岗:负责项目人工费成本控制工作,参照预算编制人工费使用计划,提出项目部分配方案,编制上报有关报表,对人工费使用情况进行分析;5.3.8、安全管理岗:负责安全文明措施费的使用管理工作,制定安全管理制度的实施细则,监督、执行各项安全生产的指令和规章制度,确保安全生产;5.3.9、总务管理岗:遵守公司有关费用开支规定,执行项目间接费用预算,控制间接费用开支。六、主合同分析及索赔策划6.1、主合同条款分析

43、6.1.1、不利因素1、合同第三条的第 7 小条,安全防护、文明施工措施费按照施工进度,根据承包人提供的实际投入的有效票据或施工预算,并经监理人工程师及发包人审核后支付;以往工程安全文明措施费实行包干无需提供资料即可计量,目前该部分费用的收取一定程度上受到监理与业主方的牵制。2、合同第四条、第六条的第 1 小条及第十二条第 1 小条,关于工期约定及违约处罚,承包人必须在合同规定期限(2015 年 7 月 31 日前)内完成本合同所有内容,如逾期交工按 3 万元/ 天支付违约金,违约限额超过签约合同价的 10%时将终止合同;无责任界定,全部承包方承担,这对项目部不利,后续需与业主明确工期时间,如

44、按合同约定时间则工期难以完成。223、合同第六条第 4 小条,如现场发生重大工程质量事故或安全事故,由此发生的一切费用有承包人承担。该条款的签订中未明确责任主体,无论谁的原因承包单位都要对其买单,对承包单位不利。4、合同第六条第 6 小条,承包人需负责施工区域和周边管线、建筑物监测和保护,费用不能因施工方案与投标方案有所改变而追加费用,且发成质量安全事故时承担由此造成的全部损失。管线迁移工程施工风险非常大,该条款的签订则发包方将责任完全转移到了施工单位,且未排除其他非施工方的原因,大大增加了承包单位的风险。5、合同第六条第 12 小条,承包人应遵守发包人发布的与本工程有关的所有文件、规章、规定

45、及要求。该条款比较强势,未限定条件是否合理或合适。6、合同第九条,施工过程控制标准应遵循设计标准及技术要求,同时达到发包人要求的标准,因标准提高而增加的任何措施费用不另行结算。该条款的设立意味着发包方可以对工程控制标准随意进行调整,没有约束,这样对承包单位来讲施工风险无疑是一个非常大的隐患,类似的情况在海安船闸工程就有所体现。7、合同第十四条,质量、安全文明专项基金,承包人在收到发包人支付的开工预付款后想发包人缴纳合同价的 5作为质量、安全文明的专项基金,该项基金的使用返还则根据发包人有关部门制定的相关实施细则。6.1.2、有利因素1、合同第三条的第 2 条,工程进度款,在发包人收到中期支付证

46、书后28 天,支付当期验工计价数的 85%;工程完工交工验收后 42 天,支付至累嘉闵高架路 2-6 标成本策划方案23计验工计价数的 90%;2、合同第三条的第 5 条,开工预付款,合同价的 10%,2182.18 万元。发包人收到承包人提交的等额开工预付款保函后 14 天予以支付。3、材料调差,工程允许按照沪建市管(2008)12 号文件进行材料调差。4、甲供材料按定额含量进行核量,混凝土工程中的水泥定额含量比实际施工中的含量要高。6.2、项目风险分析及预控6.2.1、合同风险分析及预防措施 6.2.1.1、合同风险分析施工合同是项目部不可缺少的重要内容。它包括施工单位的劳务分包合同、材料

47、单位的供货合同、征地合同等,签订施工合同是一个非常重要的环节,一份不完善的合同将会带给项目部经济纠纷和诉讼的风险。6.2.1.2、防范措施项目部应建立合同评审制度,完善项目合同管理。合同签订前,项目各相关部门对合同的风险性进行评估,防止合同中不利条款的出现,把合同的隐患消灭在评审阶段。其次,应积极争取运用合同自身具有的保证性条款来维护企业的合法权益。同时根据施工合同做好工程的索赔工作。在施工企业,索赔工作应是全部竣工结算不可忽视的内容之一。项目部应当重视索赔的实质和方法。当工程施工中出现合同内容之外的自然因素、社会因素引起工程发生事故或拖延工期等情况时,项目部相关部门应及时收集相关证据,认真分

48、析,提出索赔申请,追补损失。246.2.2、材料风险分析及预防措施6.2.2.1、材料风险分析施工项目的材料主要包括混凝土、钢筋、钢材、水泥等、根据招标文件规定其中桥涵工程中的钢筋、水泥、钢绞线、锚具等属于甲指乙购材料,建筑材料在国内市场供应充足,但各供应商的同类材料质量差别较大,若选用不当,材质缺陷可能导致工程质量不符合设计要求,从而造成直接经济损失。此外,由于工程总造价均包含所需施工材料的价格,而材料消耗约占施工总成本的 60%以上,在施工期内建筑材料价格可能出现波动,使实际施工成本与工程中标预算出现差异,从而影响收益。施工材料可能会带来的风险主要如下:材料质量风险:当前建材市场上的材料质

49、量良莠不齐,如果项目部对材料质量把关不严,将直接影响整个工程的质量。材料涨价风险:材料市场的价格波动较大,还会出现一天一个价格的情况,主要受国家政策的影响,项目不可能完全规避此风险,但可以把此风险降到最低。材料供应风险:全国建筑工程纷纷上马,对建筑材料的需求与日俱增,可能会出现供不应求的现象,从而影响施工工程进度。6.2.2.2、 预防措施:严把材料质量关,做到供货前取样检测,供货后抽样检测。质量不合格的材料坚决不予入场。为控制材料波动风险,项目施工前,由材料人员先对原材料市场、材料供应方进行调查,调查材料供应渠道、供应价格和供应方式,提交调查报告,嘉闵高架路 2-6 标成本策划方案25进行成本分析,并提出合格材料供应方的倾向性意见。除业主提供的材料外,进行材料采购公开招标,施工所需其他主要材料的采购须在材料供应商合格方中选择,货比三家选择质量好、价格低、供货有保障、有信誉的供应商供料。认真研究招标文件中提及的沪建市管(2008)12 号文件中有关材料调差的要求,做好调差资料的收集及上报工作,充分降低原材料价格上涨的风险。做好材料预算用量的统计,及时上报计划及材料部门,用以指导材料控制。在资金允许的前提下,做好施工材料储备工作,即可以降低进货成本又可以避免材料供应不足影响施

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