1、1/42文件控制程序作业指导书1.目的对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保各相关场所都得到文件的有效版本，并防止作废文件的使用。2.范围适用于项目经理部如下各类文件的控制2.1 质量手册、程序文件、作业指导书及管理性文件；2.2 合同类文件（标书、协议、合同等） ；2.3 项目施工组织设计（质量计划） ，建设单位、监理单位、质监站和其他管理部门等的通知、来往函件及相关文件；2.4 相关法律、法规、标准、规范、技术文献、本企业技术文件；2.5 上级主管部门文件；2.6 质量记录等。3.职责3.1 项目经理部综合办负责文件的管理工作，负责上级部门下发文件的登记、发放3.2 对外来文件，项目经理
2、部按业务对口原则进行控制4.程序4.1 文件的编写、批准以项目经理部名义下发的文件由项目经理部编写，报项目经理批准后下发。4.2 文件的编号、标识、登记4.2.1 文件的编号由文件编制部门遵照有关规定自行编号。4.2.2 文件标识已作废或失效的受控文件均应加盖“作废”章，并与有效文件隔离，防止误用；合订本中部分文件作废而无法隔离时，应在作废文件的封面或首页加盖“作废”章；需要保留的作废文件应另加盖“保留”印章；凡与质量体系运行有关的编号文件均为受控文件。2/424.2.3 文件登记文件收发、归档、销毁都要登记，以便查阅和管理。收文、发文要按照公文管理办法履行收发文处理程序。4.3 文件的发放4
3、.3.1 文件发放应按照发放范围进行发放登记，办理签收手续。4.3.2 受控文件不得随意复印、翻印或复制，如需复印、翻印或复制， 质量手册和程序文件由管理者代表批准，其他受控文件由其发放部门负责人批准，在复印件上编印受控号并进行登记，按以上程序发放。4.3.3 新组建的项目经理部需补发文件，由公司本部各部门根据工作性质，提供必要清单，并负责配备。4.4 文件的评审、更改4.4.1 文件需更改时，应由文件更改提出人或文件编制部门提供评审依据，填写文件更改申请表 ，说明更改原因，交文件审批人审批。4.4.2 文件更改的审批原则上由原审批人进行。原审批人工作变动时，由接替其岗位的人员审批，禁止未经审
4、批的任意更改。4.4.3 文件更改后批准后，由原编制部门编写文件更改通知单 ，并加盖印章后，按原文件发放程序发放。4.4.4 文件持有人或授权委托人接到文件更改通知单后，要及时按要求进行划改或更换修改页，做好修改记录，并负责销毁更换页。 文件更改通知单备注栏填好后附在被更改文件后备查。4.4.5 合同文件的更改按行业规定由相关部门办理。4.4.6 相关法律、法规、标准、规范出现变更时，主管部门应负责将变更内容或新版文件通知或发放到使用者。4.5 文件归档4.5.1 文件归档工作按照中铁三局集团有限公司档案管理的有关办法执行，项目经理部需要归档的质量管理文件要及时立卷，移交公司档案室。4.5.2
5、 需要归档的以软盘贮存的文件或声像资料也应进行标识，并由文件管理人员进行归档登记。为防止文件丢失，存入软盘的文件应有备份。4.6 文件的借阅3/42文件借阅人应填写（）文件借阅登记表经文件管理部门负责人批准后，方可借阅，并在规定期限内归还。4.7 项目经理部负责每年底向公司办公室报本部门管理的有效文件清单，公司办公室根据项目经理部提供的有效文件清单，统一制定和发布公司的有效文件清单，并坚持在下年年初发布，必要时发布作废文件清单。4.8 项目经理部要随时将受控文件编入受控文件清单，并负责本项目经理部受控文件的清理。4.9 撤消部门或单位的受控文件资料移交至原发放部门，双方做好移交手续，合并部门或
6、单位的受控文件资料可根据实际情况，由原发放部门回收或由合并部门或单位继续使用，但需报原发放部门做变更登记手续，其它非受控的文件资料可根据需要自行处理。4.10 文件销毁文件销毁由文件所在部门根据文件的现行状态，填写销毁文件登记表 ，经部门负责人批准后方可销毁。5.相关文件公文管理办法中铁三局集团有限公司档案管理的有关办法6.质量记录6.1 有规定格式的质量记录文件更改申请表文件更改通知单文件（资料）控制检查表有效文件目录表销毁文件登记表收发文登记簿6.2 无规定格式的质量记录评审记录文件修改记录印章4/42修改页的标识（）文件借阅登记表软盘标识作废文件清单有效文件清单受控文件清单移交手续变更登
7、记手续，质量记录控制程序作业指导书1.目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，提供产品、过程符合要求和质量管理体系有效运行的证据。2.范围适用于项目经理部质量管理活动的记录。3.职责3.1 项目经理部综合办负责质量记录的统一管理。3.2 项目经理部各部门负责收集、整理、传递、保存本部门的质量记录。3.3 项目经理部各部门负责人批准本部门制定的质量记录表格，并规定保存期限。4.程序4.1 质量记录的标识、编号质量记录的标识、编号按文件控制程序执行。4.2 质量记录的填写填写要及时、真实、内容完整，字迹清晰，不得随意涂改。4.3 质量记录的管理、保存、保护4.3.1 质量记录应分类、编目，便于检索
8、。4.3.2 项目经理部各部门的质量记录应依据产品特点、法规、合同规定及组织内部规定的保存期限保存、归档。4.3.3 项目经理部各部门应将使用的质量记录编制清单，规定保存年限，作为本部门5/42“工作手册”的附录4.3.4 记录应妥善保存，防止损坏、变质、丢失。4.4 质量记录的查阅、复制、分发4.4.1 归档的质量记录查阅，按照中铁三局集团有限公司档案管理细则中的有关规定执行。4.4.2 项目经理部各部门保存的质量记录查阅，需经各部门负责人批准。4.4.3 查阅人员应爱护质量记录，不得涂改、标记、撕页、拆装。4.4.4 复制质量记录须经保管部门负责人批准后实施并确认。4.4.5 部分质量记录
9、要按行业管理要求对其进行控制分发，执行文件控制程序 。4.5 质量记录的销毁处理质量记录需要销毁时，保管部门填写销毁登记表 ，报主管部门负责人批准实施。4.6 记录格式4.6.1 项目经理部均统一采用公司质量管理体系文件中给出的表格；4.6.2 对某些无规定表格的活动也可以采取会议记录、工作记录等形式存在；4.6.3 与产品符合性有关的质量记录，按相关规范、标准或当地行政主管部门规定的表格执行。4.6.4 公司（分公司）项目经理部、部门形成的质量记录格式，各自组织编制，并批准实施。4.6.5 质量记录格式的更改执行文件控制程序 。4.6.6 记录载体为纸张、软盘、照片、磁带及其他。5.相关文件
10、各部门“工作手册”中铁三局集团有限公司档案管理细则部分质量记录要按行业管理要求6.质量记录6.1 有规定格式的质量记录质量记录清单业主规定的关于质量记录的表格质量目标制定、分解和考核控制程序作业指导书6/421.目的建立与质量方针保持一致的质量目标，并实施分解、考核，以实现质量管理体系的有效策划和持续改进。2.范围适用于项目经理部质量目标的制定、分解和考核的控制。3.职责项目经理部安质室按公司（分公司）制定的质量目标，对其承建的工程项目分解制定质量目标，并组织实施。4.程序4.1 公司总体的质量目标每年由公司颁布。4.2 分解质量目标项目经理部依据总体质量目标，结合承建工程的具体情况和顾客要求
11、，制定施工项目的质量目标。4.3 考核工程项目由公司（分公司）对其所属的项目经理部年度质量目标完成情况（该资料应予以保存）按质量目标考核办法进行考核。并上报公司安全质量监察部。5.相关文件总体的质量目标质量目标考核办法6 质量记录6.1 无规定格式的质量记录质量目标完成情况的资料职责和权限与内部沟通作业指导书1.目的对项目经理部内部的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2.范围适用于本项目经理部有关人员。7/423.职责和权限3.1 项目经理部贯彻实施公司质量方针和目标；制定项目质量目标并分解到相关职能和层次；确保质量管理体系的有效执行；编制施工组织设计（质量计划） 、作业指
12、导书，并组织实施，保证施工安全，确保工程质量、工期满足合同要求；参加公司有关的管理评审会议，贯彻执行管理评审决议；组织全员质量意识教育和技术业务培训，开展 QC 小组活动；完成公司下达的回访计划，实施保修措施。3.2 项目经理代表公司履行工程承包合同，执行公司质量方针、目标，负责实现项目质量目标；负责质量管理体系在项目上的建立运行；负责项目的组织分工，制定人员岗位职责，领导项目全体员工按公司的质量管理体系文件规定操作，确保项目施工管理规范化、程序化；对工程分包方的工程质量和施工进度负责，组织项目管理人员监督分包方执行质量管理体系、要求，指导按程序文件规定操作；对各工点、各施工阶段按期交工及工程
13、质量符合验收标准、合同要求负责；负责本项目的资源调剂和配置；负责批准权限范围内的施工组织设计（质量计划）负责组织合同修订前的评审工作。3.3 项目副经理对项目经理负责，或受其委托，领导本项目施工生产和质量管理；协助项目经理贯彻公司质量方针、目标，实现质量计划、质量目标；领导分管业务部门，全面贯彻实施质量管理体系文件，不断提高项目质量管理和质量保障能力；调配项目人力、物力、满足质量要求，保证按设计和规范施工；审批项目施工计划，组织协调项目施工生产，对工程进度负责；8/42协调同顾客、分包方、相关方的关系，确保合同的履行；受项目经理委托，负责贯标工作，组织对内审报告、纠正措施的质量整改措施的实施。
14、3.4 项目总工程师对项目工程质量管理和工程质量负技术责任；组织项目全体员工贯彻施工规范、技术规程、质量标准。4.内部沟通4.1 公司确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系过程的控制情况以及质量要求，质量目标的完成情况进行沟通，以相互了解，形成共识，实现全员参与的效果。4.2 质量管理体系信息的沟通的方式主要有：生产交班会、总经理办公会、各种专业会议、铁路工程报、内部简报、公司网站以及相关文件等。5.相关文件质量方针和目标；工程项目承包合同，施工规范、技术规程、质量标准6 质量记录6.1 无规定格式的质量记录质量方针和目标制定分解到相关职能和层次质量目标；施工组织设计（质量计划） 、作业指导
15、书，管理评审会议记录贯标工作内审报告全员质量意识教育和技术业务培训记录开展 QC 小组活动记录保修措施工作人员岗位职责委托书人力资源控制程序作业指导书1.目的确保从事质量活动并承担规定职责的人员都能胜任其所担负的工作。9/422.范围适用于对项目经理部生产和管理必需的人力资源的控制。3.职责项目经理部综合办定期对管理人员、专业技术人员进行考核；负责员工的质量意识、职业道德教育、岗位技能培训需求的识别和部门培训计划的实施；负责分包方的顾客意识、质量意识、职业道德、法制意识的教育。必要时，组织对分包方人员的技术业务的培训。4.程序4.1 与质量有关的工作人员必要能力的确定和考核。4.1.1 人员岗
16、位能力要求，要根据岗位具体情况和发展变化加以确定。4.1.2 项目经理部领导班子成员，由公司党委组织考核，劳动人事部等相关部门参与考核。项目经理部一般管理人员、专业技术人员，由项目经理部自行组织考核，劳动人事部参与考核。所有人员的考核结果，均由劳动人事部保存。4.1.3 劳动人事部每年对领导人员、专业技术人员、一般管理人员进行一次考核，作为识别员工能力的依据。4.2 培训4.2.1 培训计划项目经理部应于每年 11 月份向劳动人事部上报下年度培训需求。4.2.2 实施培训项目经理、 “十一”大员（指施工员、质量检查员、预算员、材料员、安全员、计划员、劳资员、定额员、财会员、统计员、机械管理员）
17、和特种作业人员要按照劳动人事部制定的年度培训计划进行强制的资格培训。项目经理部对采用新结构、新工艺、新材料、新设备的培训，应规定管理制度，根据生产需要组织培训，确保符合有关规定要求。必要时，对分包方的培训。编制计划，并组织实施。对担任新岗位工作的人员，经考核后确认能力有不足之处的，要安排岗前培训。4.3 有效性评价实施培训的项目经理部应对参加培训人员进行考试或考核，以是否取证、是否具备岗位所需能力或实际操作能力为依据，对培训效果进行评价，留有记录，并于每年10/42一月对上年度培训情况进行总结。4.4 员工意识的培养项目经理部综合办应加强对员工顾客至上、职业道德、思想政治、法制意识的宣传教育工
18、作，加强精神文明建设，增强员工对岗位相关性与重要性的认识，促使全体员工为公司质量目标的实现做贡献。5.相关文件领导人员定期考核办法专业技术人员定期考核办法一般管理人员定期考核办法6 质量记录6.1 无规定格式的质量记录考核记录培训需求表培训管理制度培训计划、培训记录考试或考核时评价记录年度培训情况总结员工的教育、培训、技能和经验的记录基础设施及工作环境控制程序作业指导书1.目的识别、提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施和工作环境。2.范围适用于对项目经理部生产和管理所必需的设施、设备及工作环境的控制。3.职责3.1 项目经理部负责提供并维护生产、生活用建筑物、施工道路、电信设备、电力设备；负责做好文明施工、环境保护、劳动保护、安全施工等工作；
