1、场站工程物资质量控制制度1、目的为规范场站施工物资质量控制，明确物资到场后各环节的质量控制要点，提高场站工程质量，保证工程工期，降低工程成本，保证工程顺利进行；并为公司物资采购提供质量信息，保证采购材料、设备质量合格，特编写此制度，公司各场站施工必须严格执行。2、适用范围场站工程用物资质量控制。3、职责本管理制度由工程技术部编写，并负责推行、解释、修订、管理。工程技术部对项目部的材料质量控制工作进行监督指导，是材料不合格的归口管理部门，对项目部材料质量控制负责。对发生的材料不合格进行信息收集、调查、汇报、提出处理意见、督促实施、并建立处理档案。物资管理部负责编制物资采购计划、物资采购订货，物资
2、发生质量问题时负责联系厂商办理售后服务、退、换货事宜。必要时对供方重新进行评价，造成损失时应向供货方提出索赔。项目经理负责组织物资到场后的验收和发生质量问题后项目部范围内的处理工作。技术员负责施工前编制材料计划。质检员负责物资到货后的质量检查，收集保管质量保证文件、技术资料，物资质量报验。技术员和质检员应在施工过程中密切关注物资质量，发现问题按本制度进行处理。物资管理员负责物资到货后对数量、规格型号、材质、厂家等的检验，并办理出入库手续，以及物资的保管4、工作流程4.1 物资进场后的质量控制乙供物资订货后，物资管理部应在物资到场前将“订货清单”以电子文档形式传送到项目部，物资管理员和质检员各持
3、一份。甲供材订货后，质检员应在物资到场前从甲方处获得“甲供材订货清单” 。物资运抵现场后，项目部负责人应在 24 小时内组织技术员、质检员、物资管理员一起对物资进行验收。甲供材还应有甲方代表在场共同清点验证。质检员和物资管理员应依据材料计划、订货清单、验收标准对物资及其质量证明文件进行检查验收。验收合格后项目部质检员应填写设备材料报验申请单 ，并附上有关证明文件送监理审查，需要时配合监理的审查。分包方自行采购物资，也应按乙供材要求进行检验。4.1.1 物资的清点检查物资运抵现场后应首先进行清点检查，检查的内容包括：（1） 物资数量的检查。检查到货的数量是否与采购合同的数量相符。（2） 物资包装
4、的检查。检查包装是否符合规定要求，有无破损。 （主要指电气仪表类）（3） 物资标记的检查。检查是否有相应的标志，以及标志是否清楚等。（4） 物资外观的检查（包括物资的规格、品种、型号、外形、 、尺寸、颜色等） 。检查物资外观是否与物资采购订货合同一致，是否有损伤、变形，油漆脱落。以上为我方购买的物资。对于甲方提供的产品，甲方应保证产品的质量，但是我单位验收后，物资的质量我单位应负一定的责任。因此也必须对甲供材质量进行控制，内容包括：（1） 核对产品的类型、数量、标志及运输过程中损坏和丢失情况。（2） 对甲方提供的物资进行标识和妥善保管，以防未经验收合格就使用，并保证物资的完好。4.1.2 物资
5、质量证明文件的审查应该对质量保证资料进行核查，核查的内容包括： 供货总说明，产品合格证和技术说明书，质量检验证明、产品制造记录（压力容器） 、材质单等。要核查这些质量保证资料是否齐全，并鉴别这些质量保证资料的真实性。其中材质单、合格证数据不清晰、印章不完整的质量证明文件视为无效，质量证明文件若为复印件必须加盖供方红章。验证合格后质检员将质量证明文件编号登记、保存（工程竣工后纳入竣工资料归档） ，填写到货物资检验表 。4.1.3 碳钢、不锈钢管材、管件的复验碳钢管材（件） ，当对材质有怀疑，或甲方要求必须复验时，质检员应在项目部验收后及时到当地检验部门进行复验。不锈钢管材（件）现场外观、质量证明
6、文件验收合格后，必须在一周内进行材质复验，复验按炉批号进行。质检员应及时索取检验报告原件。材质复验应及早安排，未经化验合格者不得使用。如当地没有合适的化验机构，可提前联系公司技术管理部门协助进行，必要时寄回材料在廊坊复验。复验报告质检员应登记保存，工程竣工时随竣工资料一起归档。4.2 施工前各类工程物资的检验与试验4.2.1、阀门质量检验安全阀到达现场后应及时送当地技术监督部门进行检测，调试，合格后方可采用。调试合格后储存过程中注意保护好铅封。质检员保存“安全阀调试记录” ，工程竣工时随竣工资料一起归档。其他燃气管道用阀门，必须在使用前进行 100壳体试验和密封试验，不合格者不得使用。试验完毕
7、后填写阀门试验记录。4.2.2 管材、管道其他组成件检验4.2.2.1 管材到场后检验所有燃气管材到场后，应按设计文件要求核对管材的规格、数量和标识，进行以下内容。（1）管材的质量证明文件应包括以下内容：产品标准号；钢的牌号；炉罐号、批号、交货状态、重量和件数；品种名称、规格及质量等级；产品标准和订货合同中规定的各项检验结果；制造厂检验印记。（2）若到货管材的牌号、炉罐号、批号、交货状态与质量证明文件不符，该批管材不得使用。（3）钢管的内外表面质量应合格。钢管端部、坡口的加工精度及粗糙度应达到设计文件或制造标准要求。（4）应有符合产品标准规定的标识。（5）被覆 PE 钢管应 10抽检防腐层厚度
8、和电火花检漏。4.2.2.2 其他管道组成件的检验管道其他组成件指法兰、管件、垫片、补偿器。产品到货后，应对外表面进行质量检查。管件外表面应有制造厂代号（商标） ，规格、材料牌号和批号等标识，并与质量证明文件相符，否则不得使用。上述管道组成件质量应符合质量证明文件规定的制造标准的要求。4.2.3 设备到货后的检查验收（包括仪器仪表）所有设备应进行 100检查。检查主要为外观检查，根据厂方提供的质量保证文件对设备的标记、规格、品种、型号、数量、外观等进行清点和确认检查，确认无误后，才允许入库。各种盘、柜要对内部的仪器仪表重点检查，保证型号和品牌符合订货合同要求。 4.2.4 电缆及其附件的到货后
9、的检查验收电缆及其附件到达现场后，应按下列要求及时进行检查：a、产品的技术文件应齐全。b、电缆型号、规格、长度应符合订货要求，订货要求和图纸设计要求应一致，附件应齐全；电缆外观不应受损。c、电缆封端应严密。4.3 物资储存过程中质量控制物资在储存过程中要妥善保管，标识清楚并隔离分区整齐存放，防止混用、误用、错用。应根据产品的特性制定相应的防护措施，在冬、雨季要做好防冻、防潮、防雨、防锈、防腐、加垫石或垫木等工作。4.4 施工前物资质量检验施工前应对所用物资的规格、型号、材质与设计图纸对照，进行再确认。所用物资外观应良好，无破损。保证所用物资与设计图纸要相符。施工规范要求施工前需经过检验的材料，
10、使用前应经检验合格。4.5 紧急放行因施工急需，施工用物资来不及检验或试验，且使用后如果追检不合格，可追回更换的物资方可执行紧急放行。紧急放行的物资仅限于工程的可拆卸部位，放行之后发现不合格时必须能够追回。采用紧急放行时，由技术员提出并填写物资紧急放行联系单 ，经项目经理批准后实施（必要时须经顾客和设计部门同意）物资管理员须按手续齐全的物资紧急放行联系单发放物资。出库单上应注明所用部位，并对紧急放行物资进行“未检”标识。物资紧急放行后，项目部质检员必须在工程完工前进行追检，并做记录。如果追检不合格，质检员必须把该批紧急放行物资追回，并进行处理，同时做好记录。4.6 物资不合格控制项目部根据有关
11、技术标准、物资标准、订货单、设计文件要求确定物资质量不合格后，需严格执行以下规定。4.6.1 物资到货验收时发现质量不合格品后的处理。（1）偶然出现，对工程质量不会造成严重影响，退换货后能保证质量和工期，对项目部没有不良影响的不合格物资。由项目部质检员报告项目经理后直接决定退还货，执行物资管理制度。（2）偶然出现，但问题为批量或比较严重，有可能对工程质量造成严重影响，或退还货仍会对工程质量与进度造成不良影响的物资。项目部质检员报告项目经理后，项目经理联系退还货，并在 24 小时内书面告知工程技术部。工程技术部根据问题性质提出书面处理意见，经公司主管工程副总或总工程师批准后执行。（3）同一厂家（
12、或供应商）的物资，连续三次以（包括）上发生质量问题。项目经理除联系退换货外，应在得到质量问题信息后 24 小时内书面通知工程技术部，工程技术部根据问题性质提出书面处理意见，经公司总经理批准后执行。 4.6.2 施工前或施工过程中发现不合格品的处理（1）不合格性质轻微，没有影响工期和质量，项目部质检员应立刻通知物资管理部联系维修或更换。根据双方协商核定责任，处理经济问题。问题解决后 48 小时内书面报工程技术部备案。（2）不合格品性质一般，对工程质量、工期、本公司信誉造成不良影响，项目经理应 24小时内书面通知工程技术部，物资管理部联系维修或更换，工程技术部参与原因分析和责任界定，和供应商达成统
13、一意见后确定赔偿事宜。最后工程技术部提出书面处理意见，报公司主管工程副总或总工程师批准后执行。工程技术部应对处理意见的执行情况进行跟踪，验证。（3）发生严重不合格品，对工程质量、工期、本公司信誉造成严重影响，项目经理应12 小时内书面通知工程技术部，工程技术部迅速做出反应防止影响继续扩大。同时进行联合调查，必要时成立专门调查小组，并联系有资质第三方进行检验确认。明确原因后，工程技术部写出书面调查报告并提出处理意见，报公司总经理批准后执行。工程技术部应对处理意见的执行情况进行跟踪验证。 工程技术部要把项目实施过程中所有物资质量问题建档备案，作为年终总结的输入材料汇报给总经理及相关领导。4.6.3
14、 工程保修期内的物资不合格品工程交工后保修期内发生由于物资质量问题导致的不合格，任何部门（包括场站分公司、物资管理部等其他部门）接收到关于场站的物资不合格报告或信息，必须 24 小时内告知工程技术部，工程技术部负责该问题的调查、分析、提出处理意见、跟踪验证、答复甲方。工程技术部提出处理意见后，公司主管工程副总或总工程师批准后有关部门执行。工程保修期内的物资质量问题及过程处理记录，必须存档备案。附表：XD/JL301-35到货物资检验表检验表编号:工程名称 物资名称 供货单位规格型号 到货日期 数量（每批）质量证件检查情况：入库验收检查情况：外观质量检查情况：检验结论：物资管理员签名： 质检员签
15、名： 检验日期：XD/JL301-35到货物资检验表检验表编号:工程名称 物资名称 供货单位规格型号 到货日期 数量（每批）质量证件检查情况：入库验收检查情况：外观质量检查情况：检验结论：库管员签名： 质检员签名： 检验日期：XD/JLCZ-22阀门试验记录工程名称 任务单编号 压 力 实 验 密 封 实 验型 号 规 格数 量 介 质 压 力（MPa）时 间（min）介 质压 力（MPa）时 间（min）结 果 日 期备注：建设单位 监理单位 质检员 试验人 XD/JLCZ-09设备物资报验单工程名称 工程地点 致： 监理单位清单所列工程物资、设备经检验符合设计及有关规范、标准要求、 请批准使用。名 称 规格型号 材质 单位 数量 生产厂家 复验记录编号附件：施工单位：技术负责人：日期： 年 月 日审查意见：审查结论：1、同意使用 项 2、补报资料 项2、不同意使用 项监理单位： 监理负责人： 日期： 年 月 日
