1、天津碱厂劳动服务公司“十三五”发展规划今年是“十二五”规划收官之年。根据渤化永利化工公司要求，现将天津碱厂劳动服务公司目前状况、 “十二五”期间经济指标完成情况及“十三五”发展规划设想做一汇报。一、目前状况及“十二五”期间经济指标完成情况截止 2015 年 3 月 31 日，天津碱厂劳动服务公司在册职工 247 人，其中在岗 187 人，不在岗 60 人；男职工 155 人，女职工 92 人；全民职工 83 人。预计：到 2020 年天津碱厂劳动服务公司在册人员 204 人，在岗职工 157 人。公司职工现年龄结构状态分布：25 岁以下人员 4 人，占总人数的 1.6 %。2630 岁人员 1
2、4 人，占总人数的 5.7 %。3135 岁人员 2 人，占总人数的 0.8 %。3640 岁人员 20 人，占总人数的 8 %。4145 岁人员 76 人，占总人数的 31%。4650 岁人员 48 人，占总人数的 19.4%。5155 岁人员 83 人，占总人数的 33.6 %。公司职工现学历状况：公司现有在岗职工 187 人。其中：本科学历 14 人，占在岗职工数的 7.5 %。专科学历 41 人，占在岗职工数的 22 %。中专学历 30 人，占在岗职工数的 16 %。高中及以下 102 人占在岗职工数的 54.5%天津碱厂劳动服务公司是 1983 年成立的集体所有制公司，现所属企业有：
3、永利包装制品厂、固龙建材有限公司、滨海物业有限公司、商贸服务公司。近年来，受建筑市场的影响，老厂区退出、新区包装物降克重、公司劳动力人员老化，劳务收入偏低等不利因素，服务公司经济效益持续下滑。面对严峻形势，服务公司要想生存必须在转型中求发展、在转型中求活力，提高经济效益。“十二五”期间公司各项经济指标完成情况及 2015 年预计年度指 标 2011 2012 2013 2014 2015 合计产 值 4512 4510 4502 4393 3550 21467增加值 1649 1858.7 1851.3 1923.8 2206 9488.8收 入 6261.42 6017.55 6291.44
4、 6038.93 5930 30539.34利 税 74.39 -120.87 467.65 128.92 -150 -793.02利 润 -212.96 -312.26 -846.9 -491.76 -300 -2163.88资产总额 16937.8 18312.78 18233.55 17871.68 17500 17700.28净资产 3859.75 3533.56 2367.76 1938.32 1500 1992.63二、 “十三五”发展规划设想1、 “十三五”期间，永利包装制品厂，在完成搬迁改造后，以稳定永利化工公司包装物市场为主，逐步扩大生产能力，力争拿下 QS认证，垄断永利化工
5、公司所有包装物市场。在 2017-2018 年，利用两年时间，在稳定已有产品市场的前提下，加强销售手段，积极扩大生产规模，逐步走向外部，打进滨海新区塑料包装物市场，使年产值达到 8000 万元以上。到 2020 年前，包装制品厂要继续做大做强，充分利用商品出口免检资源，打开出口市场，年产值力争 1 亿元。2、固龙建材有限公司受房地产市场需求下降，生产成本高等因素，年产值 260 万元左右，就其制砖行业，混凝土砌块在本行业属低端产品，环境污染大，在新区不利于扩大生产。 “十三五”期间，固龙建材有限公司要充分利用服务公司化工技术、新区资源等优势，转型发展，从事化工领域等高附加值产品生产。 （既无毒
6、、无害、无污染、无高温高压产品）在“十三五”期间逐步发展2016 年实现企业转型，利用新区现有厂房和资源，投资建设试剂无水碳酸钠，包括（分析纯、化学纯）年产 500 吨，实现产值300 万元。2017 年至 2018 年，在试剂碳酸钠装置的基础上，联合生产试剂盐、试剂氯化铵、高纯氯化钙、高纯氯化镁，达到年产值 1000 万元。2020 年前，开发以上产品的药用级并安装万吨级的药用氯化钠。在保证质量的前提下，生产能力逐步提升。2020 年产值达到 6000万元。3、商贸中心，2015 年收入预计完成 830 万元。 “十三五”期间，商贸中心利用资源优势，强化内部管理，积极寻求出路，开拓新的经济增
7、长点。 随着老厂区的退出，永利印刷厂利用现有技术力量，寻求在临港工业区内建厂，并对其设备进行更新改造，承揽彩印、喷绘、工艺美术设计等项目，到 2017 年实现收入 65 万元/年。到 2020 年可实现年收入 80 万元/年。 在条件允许下，改建朝阳车棚两座，建成超市或文化场所，增加人员就业，年收入可达 10 万元/年。 永利大世界商铺、太阳雨等地域优势，可逐年适当提高租金。天碱俱乐部如拆除重建，商贸中心可承包新项目中心的物业、保安、停车场、后勤辅助等项目管理，可增加收入。到 2020 年商贸中心年收入可实现 950 万元。 汽车队以服务永利化工为主，扩充煤化工、热电、精细化工等原料及废渣、运
8、输、倒配， “十三五”期间，实现收入翻一翻。4、滨海物业公司主要从事新区内道路清扫、物业保洁、下水道疏通清理、浴室、公厕卫生保洁等工作。2015 年预计完成收入 330万元。滨海物业公司从 2015 年开始利用两年时间，深挖潜能逐项做详细的经济分析，寻找内部效益增长点，减员增效，将对浴室、水道班、道路清扫班、收发、信息楼优化人员调整，合理组合，使效益最大化，减少支出逐步实施可降成本 20 万元。“十三五”期间物业公司积极与厂相关部门协调，争取将新区绿化项目接收过来，可实现收入 30 万元。新区工业垃圾场，行政事务部每年补贴承包方 22 万元，垃圾场内所有再生资源及垃圾清运全部归承包方承担。滨海物业可将补贴降至 20 万元，将管理权争取过来，可实现年收入 5 万元。充分发挥物业自身潜能，利用大厂水电资源，效仿煤化工面向全厂职工提供有偿洗衣服务。洗衣房设在员工浴室内，利用关浴时间，浴室管理人员为职工洗工作服，可实现年收入 6 万元。按照服务公司“十三五”发展规划，到 2020 年可实现产值16000 万元，收入 16500 万元，基本扭亏为盈。
