1、 采购控制程序 版本/修订状态：C/01 目的通过对采购活动进行控制，以确保采购的物资符合规定的要求。2 适用范围本程序适用公司对采购进行控制。3 职责3.1 科长是采购控制的主管领导。3.2 基建科是采购控制的归口管理部门，负责采购活动并对采购的材料进行检查，参与对进场物资的验证工作。3.3 收集合格供方评价记录，并编制合格物资供方目录；对物资供方的评价和选择工作并形成记录存档；组织对物资的验证工作。3.4 填报采购计划，批准后采购材料验收进场并做好记录，负责产品的试验。4 程序4.1 物资采购4.1.1 对供方的评价管理产品按重要性程度分 A、B、C 三类，产品具体分类见附表一：产品等级分
2、类表 。A、 B 两类必须在合格的供方处采购，C 类产品的供方不需评价，根据市场情况实施采购，但需货比三家，加强验证，确保满足采购要求。4.1.1.1 对 A、B 类产品供方评价，按评价准则进行评价、选择，并做好记录。评价后合格的物资供方应编制目录存档。4.1.1.2 每年年初组织相关人员按重新评价准则分别对供方进行重新评价，填写重新评价记录表，修改和调整合格供方目录。对评估不合格的予以除名，两年内在公司范围内不得使用。对超过两年没发生业务关系的供方，实施采购前按评价准则重新进行评价。4.1.1.3 对合格物资供方进行汇总，建立档案。名录中应体现各供方所对应产品。对中间商的评价应指明该供应商所
3、供应的产品。4.1.2 供方的评价、选择和重新评价准则（1） 、评价准则作为拟采购物资的供方，须具备如下条件：a. 合法的经营商，营业执照、资质证书齐全有效；b. 能提供有效的合格证，样品检验合格；c. 有生产许可证（对有要求的产品） ；d. 产品产生的环境影响、危险因素为本公司可控制和接受；采购控制程序 版本/修订状态：C/0e. 对通过产品认证和 ISO9001 及 ISO14001、OHSAS18001 体系认证的厂家优先考虑；（2） 、选择准则在采购材料时，优先在合格供方名录中选择，如在合格供方名录外选择,评价后编入合格供方名录, 并满足如下选择准则：a. 货比三家，有两家或以上供方做
4、质量和价格等方面的招投标,进行综合评审，评审后经总经理审核确认；b. 供货方便，利于运输、交付；c. 有充足的货源及供应能力；d. 长期供货的单位优先。（3） 、供方重新评价准则：a. 供货及时性，每出现供货一次不及时扣 2 分；b. 产品稳定性，进货检验每出现一次不合格扣 3 分；c. 每出现一次服务质量不好（指对供货处理等）扣 2 分；d. 全年扣分超过 12 分者的取消供方资格；e. 供货能力消失或发生经济纠纷取消供方资格。（4） 、成本控制根据经营部提供的成本分析进行审核,如超出成本分析中的控制用量,必须以书面审批形式加以说明并调整.a 材料采购后进行统一审核;b 工程分包及劳务分包核
5、算后开具工程付款审核单,经基建科、财务管理中心及总经理签字认可后入账；c 材料、工程分包、劳务分包经审核后统一编入电脑存档。4.1.3 工程分包方物资采购控制4.1.3.1 工程分包方自行采购，用于工程上的物资，须在总承包方提供的合格物资供方名录范围内采购，确因需要另行采购时，应在采购前将供方的资质、信誉、供货能力报告总承包方，经审定后方可采购。4.1.3.2 对工程分包方采购物资的检验，按本公司产品采购的验证规定执行。4.1.4 采购信息的控制4.1.4.1 在需用材料前应填报采购计划，对所需的物资进行摸底，确定后再进行采购。4.1.4.2 采购合同或协议，应明确品种规格、质量要求、技术标准
6、、验收条件、价格、采购控制程序 版本/修订状态：C/0违约责任及供货期限等。适当时还可包括：对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员的资格要求等，还可在合同中写明质量管理体系要求，合同或协议由基建科签订，签订前由总经理对合同或协议进行审核。4.1.3 采购产品的验证4.1.4.1 产品接收在产品接收前仓库管理员应与有关人员联系，做好接收前的准备工作：如场地、机具、人力等。4.1.4.2 仓库管理员依据合同或采购单对货物进行详细验收，必要时联系质量员或用料班组技术人员协助检验。检验内容包括：产品的规格、型号、数量、外在质
7、量，产品技术说明书、合格证是否齐全有效。进行分类登记，填写物资进发货记录 ，以流水帐形式记录产品交付时的实际收货状态，作为接收物资的原始台帐。4.1.4.3 产品试验产品经外观检查后，对需委托试验或化验的，取样后填写“原材料试验委托单” ，送检测中心进行试验。4.2 工程分包方和劳务分包方管理4.2.1 对工程分包方和劳务分包方评价，组织相关人员按准则进行评价和选择，做好记录，把合格分包方和劳务分包方备案。认为合格的应编制合格分包方目录。4.2.2 每年组织相关人员按重新评价准则分别对分包方进行重新评价，填写重新评价记录表，评价后修改和调整合格分包方名录。对超过两年没发生业务关系的分包方，实施
8、录用前按评价准则重新进行评价。4.2.3 对合格分包方进行汇总，建立档案。对工程分包方和劳务分包方施工过程进行评审，评审不合格的分包方和劳务分包方不得在公司从事施工。4.2.4 工程分包方和劳务分包方的评价、选择和重新评价准则1、评价准则作为公司拟用工程分包和劳务分包方，须具备如下条件：a. 工程分包方满足国家规定的资质要求，劳务分包方是成建制队伍，有良好的信誉（可通过相关渠道了解）b. 施工过的分部分项工程质量情况良好c. 施工的样板符合项目部的质量要求采购控制程序 版本/修订状态：C/02、选择准则在选择工程分包方和劳务分包方时，应在合格分包方名录中选择，并满足如下选择准则：a. 价格适当
9、；b. 分包方的技术装备、人员配备、技术素质满足工程目标要求；c. 与公司合作两年以上或有两个有影响工程项目的队伍优先。3、重新评价准则：a. 质量保证能力，每出现一次质量问题扣 2 分；b. 安全保证能力，每出现一次轻伤事故扣 2 分；c. 遵守项目部管理制度，每违反一次扣 1 分；d. 全年扣分超过 12 分者的取消供方资格；e. 发生质量事故或重伤以上事故的取消供方资格；f. 分包能力消失或发生经济纠纷或刑事纠纷的取消供方资格。4.2.5 建立和保存分包方的质量记录和档案。4.3 在一般情况下，从合格物资供方处采购，但出现以下情况时，加强进货检验、返工、返修、筛选等手段提高质量保证能力后
10、可由合格物资供方外采购：a. 采购物资由于急需，不得不从合格供方以外的供方处采购b. 顾客强制要求从指定供方处采购，而该供方并未列入合格供方名录c. 出于成本方面的考虑，从合格供方名录以外的供方处进行采购5 相关记录5.1 物资供方评价、选择、重新评价记录（DDWJZ-JL-1101-2009）5.2 工程分包方评价、选择、重新评价记录（DDWJZ-JL-1102-2009）5.3 合格物资供方名录（DDWJZ-JL-1103-2009）5.4 合格工程分包方、劳务分包方目录（DDWJZ-JL-1104-2009）5.5 物资验证记录（DDWJZ-JL-1105-2009）采购控制程序 版本/
11、修订状态：C/0物资供方评价、选择、重新评价记录工程名称： DDWJZ-JL-1101-2009企业（中间商）名称采购产品 属 A 类 B 类A、B类合法的经营商，营业执照、资质证书齐全有效，有良好的信誉（可通过相关渠道了解） ；能提供有效的合格证，样品检验合格；有生产许可证；产品产生的环境影响、危险因素为本公司可控制和接受；通过产品认证 ISO9001 认证 ISO14001 认证 OHSAS18001 认证评价准则评审人： 日 期：A、B类货比三家，有三家及以上供方做质量和价格方面的对比；供货方便，利于运输、交付；有充足的货源及供应能力；长期供货的单位优先。选择准则评审人： 日 期：A、B
12、类a. 供货及时性，每出现供货一次不及时扣 2 分，共计扣 分；b. 产品稳定性，进货检验每出现一次不合格扣 3 分，共计扣 分；c. 每出现一次服务质量不好（指对供货处理等）扣 2 分，共计扣 分；A、B类供货能力消失或发生经济纠纷取消供方资格；全年扣分超过 12 分者的取消供方资格 ；合格重新评价准则评审人： 日 期：采购控制程序 版本/修订状态：C/0工程分包方评价、选择、重新评价记录工程名称 ： DDWJZ-JL-1102-2009工程分包方名称分包范围工程分包方满足国家规定的资质要求，劳务分包方是成建制队伍，有良好的信誉（可通过相关渠道了解） ；施工过的分部分项工程质量情况良好；施工
13、的样板符合项目部的质量要求；评价准则评审人： 日 期：价格适当；分包方的技术装备、人员配备、技术素质满足工程目标要求；与公司合作两年以上或有两个有影响工程项目的队伍优先。选择准则评审人： 日 期：重新评价准则质量保证能力，每出现一次质量问题扣 2 分，共计扣 分；安全保证能力，每出现一次轻伤事故扣 2 分，共计扣 分；遵守项目部管理制度，每违反一次扣 1 分，共计扣 分；全年扣分超过 12 分者的取消供方资格；发生质量事故或重伤以上事故的取消供方资格；分包能力消失或发生经济纠纷或刑事纠纷的取消供方资格。采购控制程序 版本/修订状态：C/0评审人： 日 期：合格物资供方名录工程名称： DDWJZ-JL-1103-2009序号 供方名称 采购对象 评价时间 联系方式 备注采购控制程序 版本/修订状态：C/0制表： 制表时间： 年 月 合格工程分包方、劳务分包方名录工程名称： DDWJZ-JL-1104-2009序号 分包方名称 分包内容 评价时间 联系方式 备注采购控制程序 版本/修订状态：C/0制表： 制表时间： 年 月 采购控制程序 版本/修订状态：C/0物资验证记录 DDWJZ-JL-1105-2009 验证方法序号 物资名称 供应单位 品种规格 数量 实物检查 质保书 复试 验证人 日 期 验证结论 标识
