1、1唐山市委台办 2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明1、2017 年度上年结转和结余 3.32 万元，本年收入 238.48 万元，本年支出 241.8 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。2、政府性基金预算、国有资本经营预算收支情况2017 年本部门无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，部门决算中相关表格数据为零二、收入决算情况说明本年收入 238.48 万元，比上年决算数增加 9.57 万元，其中一般公共预算财政拨款增加 9.57万元，增加原因主要是正常公用经费调增。三、支出决算情况说明本年支出
2、241.80 万元，比上年决算数增加 17.13 万元，主要是正常公用经费调增和上年结2转支出。年末结转和结余 0 万元，比上年减少 3.32 万元，原因是专项公用经费结转。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明本年财政拨款收入 238.48 万元，比年初预算数增加 13.55 万元；本年财政拨款支出 241.80万元，比年初预算数增加 16.87 万元，增加的主要原因：主要是正常公用经费调增。 五、 “三公”经费支出决算情况说明2017 年度部门决算“三公” 经费总额 0.4 万元，年初预算数 3.3 万元、上年决算数 4.13 万元，同比减少 3.73 万元、同比下降 96.85%。减支主要
3、原因为 2017 年减少了公车运行维护费。具体情况如下：1. 2017 年公务用车运行维护费 0.4 万元，同比减少 3.73 万元，同比下降 96.85%；部门公务用车保有量为 1 辆。2. 2017 年公务接待费 0 万元，同比减少 0 万元，同比下降 100%；公务接待批次 0 次、人次0 人。3.2017 年无公务用车购置费。六、预算绩效管理工作开展情况说明3全面贯彻党的对台方针政策和习近平总书记一系列重要讲话精神，以深入贯彻落实科学发展观为统领，牢牢把握两岸关系和平发展的主题，深入实施“开放创新、富民强市”的总战略，紧密围绕全面扩大和不断深化唐台经济交流合作这个重点，把握原则，创新机
4、制，明确措施，注重实效，努力推动我市对台工作科学发展、跨越发展。1、实施好对台“民心工程 ”，落实中央各 项优惠台胞政策，本市有具体实施办法和地方优惠性政策。2、建立两个以上稳定的对台交流管道和机制。3、本地台商档案健全，政治态度、经营情况掌握准确、清楚。4、台资企业协会政治态度鲜明、作用明显。5、各项优惠台商的政策落实到位，引资成效显著，在本地形成进步台商的利益集团。6、有一支健全的对台宣传、调研骨干队伍。7、有通畅的入岛宣传渠道和有效的入岛宣传方式。8、涉台教育各项规定、要求、内容落实到位。9、涉台稳定工作信息渠道畅通，应急处理机制、制度落实。410、各类涉台纠纷、案件处理及时，措施得力，
5、无后遗症。11、本市各县（市）区对台工作机构落实，有编制、有人员。12、本市各种对台工作协调机制健全、运行有效。13、完成上级每年下达的对台工作各项指标。部门职责及工作活动绩效目标：唐山市委台湾工作办公室 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差一、对台交流 5.60会同有关部门统筹协调和指导对台经济交流工作，组织重要台商投资活动；参与省、市政府大型招商活动；协调指导全市各项涉台交流活动，负责全市各领域赴台交流的审核报批和赴台人员的行前教育工作。做好全市台资企业的政策指导和服务工作。通过双向交流互动，加深两岸人员了解，不断扩大我市在台湾的知名度和影响
6、力。服务对象满意度 95%90%85%85%以下 对台经贸招商 10.20统筹协调和指导全市对台经贸工作，参与省、市对台大型招商活动；协调并掌握台商重大投资项目情况；负责对台资企业的政策指导和服务，协调台资企业纠纷和台商投按照市政府和省台办要求，完成邀请客商、签约台资项目、陆资入岛等目标任务。依法保护台商合法权益。 招商任务完成率 90% 80% 60% 50%5唐山市委台湾工作办公室 单位：万元职责活 动 年度预算数 内容描述 绩 效目标 绩效指标评 价标准优 良 中 差诉工作。 以下对台干部培训 4.90组织实施全市对台干部，对台宣传、涉台教育和有关涉台事项的知识培训。使对台干部掌握对台方
7、针政策、形势，提升业务能力。培训任务完成率 90%80%60%50%以下对台工作调研 4.10及时了解在唐台资企业经营状况，检查了解全市有关对台工作贯彻落实情况，形成对台工作调研报告。结合工作实际，拿出针对性强、质量高的调研报告。找出解决问题的方法，提升对台工作整体水平。调研任务完成率100%90%80%50%以下台湾形势报告会会议费 2.80邀请知名专家学者来我市做台湾形势报告，受众包括市直机关党务干部、市政协委员、对台干部及台胞台属。宣传党的对台方针政策，正确把握两岸关系走势。100%90%80%50%以下七、其他重要事项的说明1.机关运行经费情况2017 年机关运行经费共计 38.80
8、万元，比 2016 年减少 7.22 万元，减少 15.69%。主要原因是：6本年支出含去年结转资金。主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。2.政府采购情况2017 年度部门政府采购预算数 0 万元，决算数 0 万元。3.国有资产占用情况截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车。部门资产总额 41.57 万元，较年初减少 1.11 万元。其中流动资产 2.21 万元，较年初减少 1.11 万元；固定资产 39.36 万元，与年初数据一致；无形资产 0 万元。固定资产中，通用设备资产年初数 22.68 万元、年末数 22.68万元；专用设备资产年初数 0 万元，年末数 0 万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数 0 万元、年末数 0 万元。4.其他需说明的事项2017 年我部门无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零。
