1、纪委监察审计室办事流程1、行政事务监督流程校属各单位行政事务监督需要按要求准备监督事务材料并告知监察室监督事务材料受理和预审材料是否完善 补全材料否材料审核是制定监督方案委派监督人员参与监督并填写事务监督记录事务监督结束监督方案审批结果反馈与存档序号 岗位名称 岗位职能 办理人员 办理地点和时间 承诺办结期限 投诉举报电话和地址 1 监察室副主任受理、审核材料完整性、准确性，根据规定制度监督方案，实施监督方案戴红波 办公楼 421室正常工作日当天 83813303办公楼 425 室2 监察室 主任 监督方案审批 陈文新办公楼 425室正常工作日当天 838134801.1 行政事务监督流程说明
2、3 监督员 参与监督并填写监督事务记录 单位委派人员各单位具体监督现场 当天83828009办公楼 421室2、工程监督流程序号 岗位名称 岗位职能 办理人员 办理地点和时间 承诺办结期限 投诉举报电话和地址 1 监察室副主任 监督小组人员的拟定，监督工作的协调 邱亲材 办公楼 424 室正常工作日 3 天内 83813303办公楼 425 室2 监察室 主任 监督小组人员的的审定，监督工作的督促 陈文新 办公楼 425 室正常工作日 2 天内 838134803 监督员 实施工地督查、整改，信息反馈，建立工地监督记录及资料归档 工地监督人员各自办公室正常工作日 当天83813448办公楼 4
3、24室2.1 工程监督流程说明3、审计监督（1）财务收支及有关经济活动、科研项目经费使用、经济责任等审计监督流程（1）1 财务收支及有关经济活动、科研项目经费使用、经济责任等审计监督流程说明序号 岗位名称 岗位职能 办理人员 办理地点和时间 承诺办结期限 投诉举报电话和地址 1 监察室副主任 对审计公告、通知书、方案以及审计报告的初审 邱亲材 办公楼 424 室正常工作日 当天 83813303办公楼 425 室2 监察室 主任 审计公告、通知书、方案以及审计报告的审批 陈文新 办公楼 425 室正常工作日 当天 838134803 审计组 长 对审计公告、通知书、方案以及审计报告的起草和修改
4、，审计资料归档单位安排人员办公楼 423室正常工作日1 个月83813448办公楼 424室（2）工程结算审计监督流程(2)1 大型工程结算审计流程 (2)2 中小型工程结算审计流程(2)3 工程结算审计监督流程说明序号 岗位名称 岗位职能 办理人员 办理地点和时间 承诺办结期限 投诉举报电话和地址 1 监察室副主任 安排中小型工程结算审计 邱亲材 办公楼 424 室正常工作日 1 周内 83813303办公楼 425 室2 监察室 主任 安排大型工程结算审计 陈文新 办公楼 425 室正常工作日 1 周内 838134803 审计员 接收工程结算报审资料以及审计资料归档 单位安排人员办公楼4
5、23、正常工作日1 个月83813448办公楼 424室4、纪检监察信访件查办流程 信访件 自收信访件 领导交办转办件 由 信 访 室统 收 统 管登 记 后 ，按 “分 级负 责 ， 分级 办 理 ”的 原 则 处理 和 分 流 上级机关及有关部门交办转办件 信访室直接办理 非 纪 检 监 察 业 务 范 围的 ， 归 口 转 有 关 部 门 反 映 科 级 及 以 下 人 员 的 一般 性 问 题 的 或 不 担 任 干 部的 党 员 的 问 题 转 有 关 单 位党 组 织 或 负 责 人 处 理 重 复 信 访 件 除 领 导 有明 确 批 示 需 重 新 呈 批的 外 ， 按 原 批
6、 示 办 理 根 据 干 部职 级 和 反映 问 题 的严 重 程度 ， 信 访室 提 出 拟办 意 见 后呈 批 反 映 组 织 人 事 部 门 正 职 ， 纪 委 副书 记 的 ， 由 党 委 书 记 阅 批 ， 同 时呈 纪 委 书 记 阅 批 ； 反 映 其 他 正 处级 和 副 处 级 及 直 属 科 级 单 位 正职 的 ， 由 纪 委 书 记 、 副 书 记 阅 批 ；其 他 人 员 问 题 严 重 的 ， 视 情 况 呈副 书 记 阅 批 交 办 转办 自办 上 级 纪 委 、 上 级 有 关 部 门 及 领导 批 示 交 办 的 信 访 案 件 ， 涉 及副 处 以 上 及
7、直 属 科 级 单 位 正职 领 导 的 ， 移 送 纪 委 案 件 检 察室 ； 其 他 职 级 干 部 的 ， 转 有 关党 组 织 查 报 结 果 经 信 访 室 筛 选 要 求 查 报 结 果的 信 访 案 件 ， 转 有 关 党 组 织 或单 位 负 责 人 查 报 结 果 反 映 副 处 以 上 及 直 属 科 级 单位 正 职 领 导 的 反 映 科 级 及 以 下 人 员 的 一 般性 问 题 的 或 不 担 任 干 部 的 党员 的 问 题 转 有 关 单 位 党 组 织或 单 位 负 责 人 处 理 符 合 纪 委 受 理 范 围 的 申 诉 件 ，转 纪 委 审 理 室
8、有 关 批 评 、 建 议 、 政 策 咨 询 的 ，除 信 访 室 直 接 答 复 外 ， 根 据 内容 转 有 关 部 门 信 访 监 督 通 知 书 廉 政 教 育 信 访 谈 话 范 围 ： 反 映 校 属 各 单位 和 副 处 以 上 领 导干 部 廉 洁 自 律 、 轻 微违 纪 等 方 面 的 问 题 范 围 ： 反 映 副 处 以 上领 导 干 部 廉 洁 自 律等 方 面 存 在 的 问 题 信 访 室 提 出 意见 ， 报 领 导 审批 后 ， 由 信 访室 办 理 信 访 室 提 出 意 见 ， 报领 导 审 批 ， 或 由 领 导直 接 确 定 谈 话 对 象和 谈 话
9、 内 容 ， 一 周 内实 施 谈 话 通 知 书 采 取 摘 抄方 式 ， 直 接 送 达 受理 对 象 ， 要 求 20日 内 书 面 回 复 谈 话 按 党 风 廉政 教 育 谈 心 制度 （ 赣 农 大 纪发 205号 ）实 施 初核呈批 组 织实 施初 核 初 核 工 作 按 案件 查 处 流 程 图办 理 不 如 实 作 出说 明 的 按 有关 规 定 处 理 信 访 室负 责 催办 、 督办 信 访案 件 交 办 的 信 访 案 件 ， 应按 案 件 查 处 流 程 图 办理 （ 立 案 查 处 时 间 按信 访 案 件 要 求 时 限 ） 未 立 案 查 处 的 ， 应 在三
10、个 月 内 报 结 ； 立 案查 处 的 应 在 六 个 月内 报 结 ； 不 能 如 期 报结 的 ， 应 书 面 说 明 信 访 室 要 经 常 跟 踪 了 解 转 办情 况 ； 承 办 人 也 应 主 动 将 办理 情 况 告 知 信 访 室 ； 信 访 室要 将 情 况 及 时 报 告 领 导 对 有 关 单 位 报 来 重 要 信 访 件的 情 况 的 反 馈 材 料 ， 信 访 室审 核 后 ， 呈 领 导 审 批 信 访 室 对 信访 案 件 结 果材 料 进 行 审核 。 上 级 交 办 的 信 访案 件 调 查 处 理 材料 ， 以 校 纪 委 名 义上 报 归 档 审批权限
11、归档41 信访案件查办流程说明序号 岗位名称 岗位职能 办理人员 办理地点和时间 承诺办结期限 投诉举报电话和地址 1 信访室接待来信来访、做好信访登记工作，根据分管领导审批意见， 负责调查信访件、提出调查意见、起草报告、材料归档等。刘娜 办公楼 419 室正常工作日 一个月 内 83828009办公楼 425 室2 监察室副主任 信访件受理审批、确定具体承办人员、审核签署审理意见 戴红波 办公楼 421 室正常工作日 两天内 838133035、案件检查流程5.1 案件检查流程说明序号 岗位名称 岗位职能 办理人员 办理地点和时间 承诺办结期限 投诉举报电话和地址 1案件检查室主任接待来信来
12、访、做好信访登记工作，根据分管领导审批意见， 负责调查信访件、案件、提出调查意见、起草初核报告、材料归档等。刘娜办公楼 422 室正常工作日 一个月内83813303办公楼 425室2 纪委副 书记 案件受理审批，确定具体承办人员、审核签署审理意见 陈文新 办公楼 425 室正常工作日 两天 内 838134803案件检查承办人员根据初核意见，参与调查案件、提出初核意见、起草调查报告、材料归档等。单位确定人员办公楼 419 室正常工作日一个月内83813303办公楼 425 室6、案件审理流程6.1 案件审理流程说明序号 岗位名称 岗位职能 办理人员 办理地点和时间 承诺办结期限 投诉举报电话
13、和地址 1案件审理室主任材料形式审查、根据分管领导审批意见，负责审核案件、提出审理意见、起草审理报告、处分结果执行、材料归档等。邱波办公楼 419 室正常工作日 一个月内83813303办公楼 425室2 纪委副 书记 案件受理审批，确定具体承办人员、审核签署审理意见 陈文新 办公楼 425 室正常工作日 两天 内 838134803 案件审理人员根据审批意见，参与审核案件、提出审理意见、起草审理报告、处分结果执行、材料归档等。单位确定人员办公楼 419 室正常工作日一个月内83813303办公楼 425 室7、综合办公流程单位或个人办事需要按要求提供相关材料材料预审并做好登记备案材料是否完善 补全材料否材料审核是领导审批具体事务办理并建档备案结束7.1 综合办公流程说明序号 岗位名称 岗位职能 办理人员 办理地点和时间 承诺办结期限 投诉举报电话和地址 1 办公室 主任 材料审核 胡永华办公楼 420室正常工作日两天内83813303办公楼 425室2 纪委副 书记 事务审批 陈文新办公楼 425室正常工作日两天内 838134803 办公室副主任受理、预审材料完整性；根据审批意见，落实具体事务办理、建档等陈少卿办公楼 422室正常工作日两天内 83813303办公楼 425 室
