食品安全实用管理手册1.doc

1、1内蒙古畜牧有限责任公司食品安全管理手册 1标题：0.1 公司简介 第 4 页 版本号/修订次;A/01 公司简介内 蒙 古 畜 牧 有 限 责 任 公 司 （ 以 下 简 称 NMMB） 2006 年 9月 注 册 成 立 ， 注 册 资 金 为 4868 万 元 ， 总 占 地 面 积 为 1 万 亩 ， 是 盟内 建 设 规 模 大 、 标 准 高 ， 集 种 植 、 养 殖 、 加 工 于 一 体 的 自 治 区 级 农牧 业 产 业 化 龙 头 企 业 。NMMB 有 绿 色 生 态 饲 草 料 种 植 区 、 育 肥 牛 养 殖 区 、 屠 宰 加 工区 。 2009 年 建 成

2、面 积 为 12000 平 方 米 的 标 准 化 屠 宰 场 一 座 ， 引 进了 符 合 欧 盟 标 准 的 牛 肉 屠 宰 加 工 先 进 生 产 线 一 条 。 并 在 生 产 过 程 中 ，严 格 按 照 欧 共 体 标 准 检 查 和 伊 斯 兰 方 式 屠 宰 ， 生 产 线 投 产 后 年 屠 宰牛 肉 可 达 100000 头 ， 是 全 盟 惟 一 一 家 肉 牛 屠 宰 加 工 定 点 企 业 ， 实现 了 全 盟 肉 牛 分 割 产 品 项 目 零 的 突 破 。 加 工 执 行 国 家 标 准 ， 其 生 产工 艺 达 到 国 内 先 进 水 平 。NMMB 严 把

3、质 量 关 ， 检 测 手 段 齐 全 ， 检 验 人 员 素 质 较 高 ， 配备 了 先 进 的 化 验 仪 器 ， 能 充 分 保 证 产 品 质 量 达 到 国 家 标 准 要 求 。 我们 坚 持 “以 诚 待 人 、 恪 守 承 诺 ”的 企 业 宗 旨 ， 用 高 尚 的 品 德 ， 为 顾客 提 供 满 意 的 服 务 。 于 2009 年 45 月 先 后 通 过 了 ISO9001： 2008质 量 管 理 体 系 和 HACCP 食 品 安 全 管 理 体 系 的 认 证 。我 们 的 目 标 是 向 顾 客 提 供 合 格 产 品 和 优 质 服 务 ， 获 得 良 好

4、 经济 效 益 和 社 会 效 益 。 2内蒙古畜牧有限责任公司食品安全管理手册标题：0.2 食品安全管理手册颁布令 版本号/修订次;A/01 第 5 页 食品安全管理手册颁布令内蒙古畜牧有限责任公司安全管理手册，编号：MBGLSC-2009， 食品安全管理体系- 食品链中各类组织的要求 ISO22000：2005 的要求编而成的，经公司审定，现予批准颁布，自 2009 年 1 月 4 日起实施。食品安全管理手册是贯彻公司食品安全质量方针，实现公司食品安全质量目标的纲领性文件，本手册是公司向顾客做出的食品安全保证的意图和宗旨以及满足顾客要求在污染预防、持续改进等方面的承诺，对内是食品安全、管理

5、体系审核的依据。只有通过本公司每个员工的努力和参与，方可实现之，公司全体员工务必遵照执行。总经理：年 月 日3内蒙古畜牧有限责任公司食品安全管理手册标题：0.3 食品安全管理手册说明 版本号/修订次;A/01 第 6 页 食品安全管理手册说明1、概述本公司食品安全管理手册，编号为 MBGLSC2012，是依据食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求ISO22000:2500 要求，结合本公司实际情况编制而成的。描述了食品安全管理体系过程之间的相互作用。本节规定了公司食品安全管理手册的使用原则和管理办法，其目的是保持食品安全管理手册的完整性、权威性、严肃性并有效的指导食品安全管理体系的正常有效的

6、运行。2、职责和权限2、1 食品安全小组负责食品安全管理手册的编写，办公室的编号、登记、发放和回收、修改、换版等工作。2、2 HACCP 小组组长审核，总经理批准颁布食品安全管理手册。2、3 手册持有人负责手册的保管。3、食品安全管理手册的使用范围3、1 本食品安全管理手册对本公司食品安全管理体系作了概括性的描述，为本公司有效的开展食品安全活动提供了统一的标准和行为准则，它是一个纲领性的、法规性的文件。3、2 本食品安全管理手册按照食品安全管理体系食品链中各类组织的要求ISO2200：2005 的要求编制，是编制食品安全管理手册支持性文件的依据。3、3 食品安全管理手册是贯彻本公司食品安全质量

7、方针，达到食品安全质量目标和履行食品安全义务的基本性、主导性文件，并借助程序文件和其他支持性文件的实施来实现。3、4 编制手册的目的如下：a）实施有效的食品安全管理体系，提供食品安全活动的控制方法和程度以及培训管理人员的依据b) 提供第二方、第三方认证的依据。c) 对外提供食品安全、保证以及满足法律法规要求及相关方（含顾客）证据4内蒙古畜牧有限责任公司食品安全管理手册标题：0.3 食品安全管理手册说明 版本号/修订次;A/01 第 7 页 4、 食品安全管理手册的管理4、1 食品安全管理手册由 HACCP 小组组长授权品控部组织编写并对其进行审核，总经理批准。4、2 食品安全管理手册由公司办公

8、室统一编号、登记、发放和回收。4、3 本手册使用目的和持有对象不同，分为受控手册和非受控手册，受控手册发放至公司级领导，有关职能部门职能领导以及对公司食品安全管理体系进行审核的认证机构。非受控手册根据需要发至用户或有关其他第三方。手册修改时，将不通知非受控手册的持有者。4、4 手册的版本号和修订次手册的版本号：采用英文字母 A、B、表示版本号，A 为第一版，B 为第二版以此类推。手册的修订次：采用阿拉伯数字表示，00：表示未修改，01：表示第一次修改，以此类推。4、5 受控手册为本公司保密文件，手册持有者对手册的安全负责。不得擅自外借、复印或修改，不得损坏、丢失和随意涂抹。如有工作调动，手册持

9、有者应办理交接手续。非受控手册的发放须得到总经理的批准。4、6 手册将根据其执行情况，在适当时候由 HACCP 小组组长修改或换版，经总经理批准后实施。4、7 本手册在食品安全管理体系食品链中各类组织的要求GB/T22000-2006 修订、公司产品发生变化及其他可能出现的情况影响手册的有效实施时，本公司及时对手册进行修订以满足变化的要求。4、8 食品安全管理手册的解释权归总经理及其授权的管理者代表。5内蒙古畜牧有限责任公司食品安全管理手册标题：0.4 食品安全管理手册的批准与修改 版本号/修订次;A/00 第 8 页 版 本 修 改 编 写 审 核 批 准批准日期 A 00 B 00A 01

10、 姜 xx、包xx、xxxx、xxxx xxxx 2更改一览表章节 修改条款 修改状态 修改人/日期 审核日期/日期 批准人/日期0.6 人员变更0.8 HACCP 小组成员变更见第 15页0.9 更改任命书见第 16页0.6 人员变更0.8 HACCP 小组成员变更见第 15页0.9 更改任命书见 16 页6内蒙古畜牧有限责任公司食品安全管理手册标题：0.5 食品安全、质量方针和目标 版本号/修订次;A/01 第 9 页 安全质量方针是以市场为导向，质量为根本，追求科技创新，以顾客为中心，以法规为准绳，持续改进，增强顾客满意率。食品安全质量目标是：a) 产成品合格率 98%；最终产品合格率

11、100%；b）包装材料进货物质合格率 99%；c) 生牛进货合格率达 100%；d) 食品安全事故为零；e) 顾客满意率为 95%以上；总经理：日 期：食品安全质量方针理解：本公司应当理解当前和未来人类对食品安全的需求，以提高和改善人类的生活和健康水平，并根据市场反馈信息不断完善和提高我们的产品安全质量和服务质量。持续改进是我公司永恒的追求，力求将公司的产品和服务提到一个更高层次。7内蒙古畜牧有限责任公司食品安全管理手册标题：0.6 管理承诺 版本号/修订次;A/01 第 10 页 内蒙古畜牧有限责任公司最高层管理负责人在此郑重承诺：带领全体员工贯彻执行本食品安全管理手册，实现公司食品安全、质

12、量方针和食品安全质量目标，确保向顾客提供最佳产品，确保向社会相关方提供优良的人文环境。承诺人：姓 名 职 务 签 名 日 期董事长兼总经理 2016.3.23HACCP 小组组长 2016.3.238内蒙古畜牧有限责任公司食品安全管理手册标题：0.7 组织机构 版本号/修订次;A/00 第 11 页 组织机构图：组织机构图：总 经 理管 理 者 代 表业务部办公室设备部仓储部品管室化 验 室生产部采 购 部储加 工 车 间9内蒙古畜牧有限责任公司食品安全管理手册标题：0.8 职责和权限 版本号/修订次;A/01 第 12 页 职责和权限1 产品安全质量绩效术语公司每一位成员，各级人员必须都清楚

13、地理解本公司的食品安全质量方针并坚持贯彻执行；公司内，从总经理、各职能部门负责人、直至员工，每个人对产品安全质量/.绩效负有相应责任。2 各部门管理人员都应遵照食品安全管理手册、安全卫生质量程序和作业指导的要求，开展各项食品安全管理活动作业，使每个员工一开始就符合要求。一旦发现问题，能采取有效的纠正和预防措施，防止和预防不符合的发生。为给予公司顾客以及相关切实的食品安全质量保证，各级管理人员能确保提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记录。3 食品安全管理职责和权限3.1 总经理3.1.1 总经理a) 全面领导本公司的日常工作，负责食品安全管理体系的策划，制定食品安全质量方针、食品安全质量目标

14、，负责主持管理评审；b) 负责公司组织及部门职权的确定、任命 HACCP 小组组长及小组成员；C） 确保管理体系运行所必需的资源配置的审批工作；d) 向公司转达满足顾客的法律法规的要求的重要性；e) 负责食品安全管理手册的批准；f) 负责对公司的食品安全工作（职能分配表中确定的职责） ；g) 负责特殊合同的批准工作；h) 负责管理评审报告的批准；i) 安排处理重大食品安全事故；j)负责食品安全管理体系的更新1.2 HACCP 小组组长a) 建立并组织实施公司食品安全管理体系；b) 批准食品安全管理体系程序文件并督导执行；C) 主持食品安全管理内部审核及体系的确认和验证工作；d) 组织 HACC

15、P 小组的活动，分配小组人员职能；10内蒙古畜牧有限责任公司食品安全管理手册标题：0.8 职责和权限 版本号/修订次;A/01 第 13 页 e) 负责内外部沟通f) 负责应急准备和响应领导的工作；g) 负责安全产品的策划和实现的领导工作；h) 负责食品安全管理体系的确认，验证和改进的领导工作。1.3 品控部部长a) 负责贯彻落实 PRP、OPRP、及 HACCP 计划的实施和检查工作；b) 负责计量设备的管理工作；c) 负责食品安全管理体系的工作；d) 负责生产技术工作；e) 负责编制生产工作；f) 确定外来文件的时效性；g) 负责产品的检验和试验工作；h) 负责不合格的控制；i) 负责产品

16、标识与追溯管理的监督检查工作；j) 负责参与管理评审工作，检查管理体系方面纠正措施落实的情况；k) 负责内部沟通；l) 协助管理评审工作；m) 制定前提性方案；n) 负责标识和可追溯性；o) 负责纠正及纠正措施的管理；p) 对不符合影响的产品在放行前进行其评价食品安全性；q) 负责不安全产品的撤回评价工作；r) 负责技术文件和外来文件的审批工作。1.4 生产部部长a) 负责生产过程控制和能力的保证；b) 负责基础设施的提供与管理；c) 负责生产车间的环境管理和 OPRP、HACCP 计划的实施；d) 负责生产编制计划；e) 负责产品标识、包装、搬运11内蒙古畜牧有限责任公司食品安全管理手册标题

17、：0.8 职责和权限 版本号/修订次;A/01 第 14 页 f) 负责仓库的管理工作g）负责产品相关的检验记录的审核h) 负责应急准备和相应实施的工作i) 对不符影响的产品的安全性进行评价1.5 销售部部长a) 负责与供方、顾客有关食品安全的沟通工作b) 负责投放市场产品的标识和追溯工作c) 参与不安全产品撤回的评价工作1.6 办公室主任a) 负责文件和记录的控制b) 负责制定年度培训计划c) 负责实施培训计划d) 负责公司的人事管理e) 负责组织加工人员，检验人员到防疫部门进行体检，保证员工健康符合上岗要求，并建立员工健康档案f) 负责厂区的坏境卫生的监督检查工作g) 定期组织厂区卫生，灭

18、虫、灭鼠检查1.7 车间主任a) 负责生产车间的日常管理b) 负责组织生产，对生产过程进行控制c) 负责车间环境的管理工作d) 负责生产过程中的产品标识工作e) 对设备负责维护d）对因生产组织管理不当而造成的质量事故负责d）负责贯彻落实 PRP、OPRP、HACCP 计划并实施1.8 HACCP 小组1）在小组组长的领导下实施 HACCP 体系的开发、建立、保持和评审2）负责 HACCP 体系研究，危害分析、制定本公司 HACCP 计划3）负责监督和管理 HACCP 计划的实施和管理12内蒙古畜牧有限责任公司食品安全管理手册标题：0.8 职责和权限 版本号/修订次;A/01 第 15 页 4）

19、负责 HACCP 计划的内审、纠编、验证工作并提示改进建议5）负责制定应急准备和响应，操作性前提方案6）负责批准前提性方案7）负责安全产品的策划、进行危害分析、制定 HACCP 计划8）负责预备信息的更新，描述前提性方案和 HACCP 计划的文件的更新9）负责验证的策划10）负责控制措施组合的确认11）负责单项验证结果评价12）验证活动结果分析13）食品安全管理体系的更新1.9 HACCP 工作小组成员及背景为了保证本公司食品安全工作正常开展，经研究成立 HACCP 工作小组，以制定和落实本公司的 HACCP 实施方案，小组成员名单如下： 13内蒙古畜牧有限责任公司食品安全管理手册标题：0.8

20、 职责和权限 版本号/修订次;A/00 第 16 页 姓名 职务/职称学历及所学专业从业年限工作经历 组内职务HACCP 体系内部职务赵志学副总经理大专 5 年 从事屠宰加工行业5 年组长 体系的组建、文件的批准发布、全面监督体系程序的执行情况，定期组织体系的验证工作，领导整个 HACCP 计划的运行，负责与顾客和供方有关食品的信息反馈与沟通工作侯爱军生产部部长大专 5 年 从事屠宰加工行业5 年组员 负责生产部各步骤的 SSOP 程序的日常监督实施，对 CCP 点具体监控、纠编工作，在体系持续性改进方面提出与本职工作相关的意见和建议李平 办公室主任大专 2 年 从事行政与人力资源管理组员 负

21、责落实方案中有关厂区和工作坏境控制的要求，负责监督检查、纠偏工作姜雪园品控部部长本科 3 年 从事屠宰加工行业5 年组员 负责原料验收、半成品检验、成品检验与相关程序步骤的OPRP、PRP 程序的日常监督实施建立和充实体系的支持性文件，提出对 CCP 点的设置，监控方案及纠编程序的持续改进方案，负责体系日常检查工作孔太凡设备管理员高中 3 年 从事设备维修行业组员 负责设备维修工作的日常监督实施，对 CCP 点具体监控、纠编工作，在体系持续性改进方面提出与本职工作相关的意见和建议田野 销售部部长本科 4 年 从事原料采购行业组员 负责采购、销售相关工序步骤的OPRP 程序的日常监督实施，对14

22、CCP 点具体监控、纠编工作，在体系持续性改进方面提出与本职工作相关的意见和建议吉日嘎拉速冻、保鲜本科 3 年 从事食品行业组员 负责速冻、保鲜步骤的 OPRP 程序的日常监督实施，对 CCP 点具体监控、纠编工作，在体系持续性改进方面提出与本职工作相关的意见和建议内蒙古畜牧有限责任公司食品安全管理手册标题：0.9 管理者代表/HACCP 小组长任命书 版本号/ 修订次;A/01 第 17 页 HACCPA 小组长任命书 为了贯彻执行食品安全管理体系食品链中各类组织的要求ISO22000:2005 要求，加强对食品安全质量管理体系运行的领导，以及保持其持续改进，兹任命公司赵志学同志为我公司 H

23、ACCP 小组组长，具体负责公司食品安全管理体系的建立、实施、保持，总经理处理食品安全质量管理体系在建立和运行中遇到的各种问题，以及就食品安全质量体系的有关事宜与外部联络。任命侯 xx、李 xx、姜 xx、孔 xx、田 xx、为 HACCP 小组组员，负责食品安全质量体系的策划、开发、实施运行的监督管理工作。总经理：日 期： 年 月 日15内蒙古畜牧有限责任公司食品安全管理手册标题：1 范围 版本号/修订次;A/01 第 18 页 1 范围1.1 本手册适用于本公司各职能部门、各工段的食品安全、质量管理，以达到顾客满意以及相关方满意并满足相关法律、法规等要求。1.2 公司食品安全质量管理体系文

24、件覆盖、鲜冻分割牛羊肉的生产和服务。1.3 适用于第三方体系认证。1.4 可作为与顾客之间的合同条件。16内蒙古畜牧有限责任公司食品安全管理手册标题： 2 引用标准 版本号/修订次;A/01 第 19 页 2 引用标准2.1 食品安全管理体系标准2.1.1 IOS9000:2000质量管理体系 基础和术语2.1.2食品安全管理体系食品链中各类组织的要求ISO22000:20052.2 适用的法律法规2.2.1 中华人民共和国合同法2.2.2 中华人民共和国产品质量法2.2.3 中华人民共和国食品卫生法2.3 适用技术标准2.3.1 公司适用的国家技术及相关质量标准2.3.2 技术标准采用内部标

25、准，如特殊要求以与顾客商定的标准为准17内蒙古畜牧有限责任公司食品安全管理手册标题：3 术语和定义 版本号/修订次;A/01 第 20 页 3 术语和定义3.1 公司食品安全管理体系采用 ISO9001:2000质量管理体系-基础和术语和食品安全管理体系食品链中各类组织的要求ISO22000:2005 中的术语和定义。18内蒙古畜牧有限责任公司食品安全管理手册标题：4 食品安全管理体系 版本号/修订次;A/01 第 21 页 4 食品安全管理体系 4.1 总要求 公司根据食品安全质量方针、目标、产品特点、以及为达到顾客及相关方满意并满足法律、法规的要求，建立符合食品安全管理体系食品链中各类组织

26、的要求ISO22000:2005 的食品安全管理体系；并形成文件予以实施和保持，并在运行中不断持续改进。 公司做到：公司应确定食品安全管理体系的范围，该范围应规定食品安全管理体系中所涉及的产品或产品类别、过程、生产场地。公司应：a) 确保在体系范围内合理预期发生的与产品相关的食品危害得以识别和评价；并以组织的产品不直接或间接伤害消费者的方式加以控制。b) 在食品链范围内沟通与产品安全有关的适宜信息。c) 在公司内就有关食品安全管理体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通，以确保满足准则要求的食品安全。d) 对食品安全管理体系定期评价，必要时进行更新，确保体系反映组织的活动，并纳入有关需控制的食品

27、安全危害的最新信息。针对组织所选择的任何影响终产品符合性的源于外部的过程，组织应确保控制这些过程。对此类源于外部的过程控制应在食品安全管理体系过程中加以识别，并形成文件。4.2 文件要求4.2.1 总则公司食品安全质量管理体系予以文件化（以下简称体系文件） 。该食品安全质量管理体19系文件覆盖鲜冻分割牛肉的生产管理活动，公司体系文件包括：a) 形成文件的食品安全质量方针和食品安全质量目标b) 标准要求的形成文件的程序和记录c) 组织为确保食品安全管理体系有效建立实施和更新所需的文件、公司具体的体系文件详见文件一览表内蒙古畜牧有限责任公司食品安全管理手册标题：4 食品安全管理体系 版本号/修订次

28、;A/01 第 22 页 4.2.2 文件控制办公室负责建立文件控制程序 ，以控制食品安全管理体系运行所要求的书面（含电脑）文件，包括手册，适用法律、法规、标准、体系文件、技术文件（包括外来文件）以及相应记录.文件控制要求：a) 文件发布前应进行批准，保证文件的充分性和适宜性b) 必要时应对文件进行审批、更新并予以重新批准；文件的更改尽可能由该文件原审批职能部门审批c) 编制文件一览表，用于识别现行文件的版本/修订状态d) 确保在公司内对食品安全质量管理体系有效运行起重要作用的所有场所，都能得到适用文件的有效版本e) 确保文件保持清晰、规定文件编号规则，注明日期（包括修订日期）使之容易识别和检

29、索。f）对外来文件识别其有效性，进行标识和登陆，规定发放范围。g）从所有发放或使用场所撤出作废文件；为法律或积累知识的目的所保留的任何作废文件，应在保留的作废文件封面盖上“保留”章予以标识。4.2.3 记录控制办公室负责建立记录控制程序 ，控制食品安全质量管理体系所需的记录以及与安全产品、关键控制点的监控有关的记录，以提供安全产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。记录控制要求：a）记录应及时填写，清晰，各部门填写后由专人负责收集、保管和贮存，并有防潮、20防变质、防丢失的保管、贮存措施；b）编制记录清单，以便对记录进行分类编目标识，易于识别和检索；c）根据产品的特点、法律、法规、标准和

30、合同要求，决定各类记录的保存期限和到期后的处置。内蒙古畜牧有限责任公司食品安全管理手册标题：5 管理职责 版本号/修订次;A/01 第 23 页 5.管理职责5.1 管理承诺5.1.1 总经理为公司食品安全质量管理体系的发展和不断完善应作出郑重承诺，具体体现在：a）通过员工大会、标语、墙报等形式向公司员工灌输满足客户、相关方及相应法律、法规要求的重要性，培养员工树立“生产安全食品” 、 “以顾客为关注焦点”和“持续改进”的思想；b）指定组织经营目标时应考虑食品安全目标；c）指定食品安全质量方针、食品安全质量目标，要求全体成员学习并理解之，并为实现方针、目标而共同努力；d）主持管理评审:每年至少

31、组织一次管理评审，对体系的适宜性、充分性、有效性进行正式评价，对食品安全质量方针、目标的实施情况进行评价，通过持续改进来推动公司的发展；e）获得与建立和改进食品安全质量管理体系有关的必要资源，包括委派能胜任其岗位工作要求的人员，为食品安全质量管理体系的运行提供有力的保障。5.1.2 管理层对食品安全质量管理体系实施和改善的承诺见 0.6 章节。5.2 食品安全质量方针5.2.1 公司食品安全质量方针腱食品安全管理手册 0.5 章节。5.2.2 食品安全质量方针确保与公司的经营宗旨及食品链中的作用相适应并协调一致，适用于公司的生产、服务活动，食品质量方针由总经理确定并颁布。5.2.3 食品安全质量方针为食品安全质量目标的确定与评审提供框架。5.2.4 应满足安全产品质量的要求及持续改进的承诺；对社会、顾客、相关方作出承诺，遵守有关与顾客商定的食品安全要求及食品安全质量法律、法规和组织应遵守的其21他要求。5.2.5 食品安全质量方针应通过经常性的宣传使公司各个层次和全体员工都理解，并贯彻于体系中。5.2.6 定期通过管理评审等方法对食品安全、质量方针的适宜性进行评审，保证其适应公司的发展。