1、审计局上半年检查考核情况汇报（2015 年 7 月 10 日）考核组各位领导：今年上半年，县审计局认真按照县委党风廉政建设的相关要求结合与州审计局和县政府签订的责任书抓好贯彻落实。现将贯彻落实情况汇报如下。一、党委主体责任落实情况（一）制定单位党风廉政建设工作计划及工作开展情况。一是成立由局长任组长，副局长任副组长，各股长为成员的党风廉政建设工作领导小组，为此项工作的开展提供了强有力的组织保障。二是结合单位实际制定党风廉政建设和反腐败工作计划，明确今年党风廉政建设和反腐败工作的总体要求、目标任务和工作措施，为全年党风廉政建设工作的顺利开展奠定基础。三是召开党风廉政建设工作会议，对全年的党风廉政
2、建设工作进行全面细致的安排部署，明确了工作方向。四是层层签订党风廉政建设目标管理责任书。主要领导与分管领导签，分管领导与股（室）长签，股长与股员签，层层抓落实，同时明确一名办公室人员负责党风廉政建设工作，确保党风廉政建设的各种图片、资料齐全完整。五是不定期召开党风廉政建设专题班子会和干部职工会，对党风廉政建设和反腐败工作进行全面细致的研究、讨论和安排部署，提高干部职工做好党风廉政建设工作的自觉性和主动性。六是开展勤政廉政教育。采取自学和集中学习的方式督促干部职工学习了中央、省、州、县改进工作作风、密切联系群众及党风廉政建设的相关会议文件精神，并组织干部职工观看失德之害党委的主体责任等电教片，用
3、学习武装干部职工的头脑，不断端正干部职工的世界观、人生观、价值观、地位观和利益观，使干部职工自觉做到立党为公、执政为民、廉洁从审。七是认真落实三重一大制度，严格执行民主集中制。今年上半年，我局涉及“三重一大”事项的主要是调整部分中层干部，调整时严格按照相关规定和程序执行，同时向联系的纪工委报告，自觉接受监督，确保单位重大事项的公开透明和民主集中制的有效执行。八是全力打造廉政文化建设工作亮点。制定廉政文化进机关活动实施方案及工作措施，明确指导思想、基本原则、总体目标、活动内容及活动形式。组织领导干部及重点岗位人员到文山监狱参加县纪委组织的警示教育活动，撰写心得体会，提高认识。同时在办公楼楼道间张
4、贴廉政文化宣传标语，使廉政文化深入人心。（二）班子成员履行“一岗双责”情况。局班子严格按照党风廉政建设责任制“一岗双责”的要求，将党风廉政建设工作与审计工作一起布置，一起落实。下发文件对班子成员的“一岗双责”进行责任分解，明确了班子成员的责任范围和责任内容。局班子认真按照责任内容抓好落实。主要领导充分履行党风廉政建设第一责任人的职责，不定期组织召开党风廉政建设专题会议，坚持责任到人，以身作则，勤政务实，定期听取专题汇报，对重要事项亲自过问，亲自督办。分管领导各司其职，各负其责，抓好分管股室的党风廉政建设工作。班子成员带头执行廉洁自律各项规定，认真落实重大事项报告制度，自觉接受组织群众监督。注重
5、加强对干部职工的教育，逢会必讲廉政建设和干部廉洁自律问题，严格要求身边的配偶、子女，做到警钟长鸣。（三）党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解情况。按照县委办关于印发*县 2015 年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解的通知（砚办发【2015】15 号）精神，我局没有牵头任务。为配合牵头单位抓好工作落实，我局认真对协办任务进行了责任分解，下发文件到各股室、中心，明确了责任领导和责任股室，确保工作任务的落实。（四） 抓好 2013-2017 年惩防体系工作规划实施办法的贯彻落实。按照县委办、政府办关于印发*县贯彻落实健全惩治和预防腐败体系 2013-2017 年工作规划实施办法 （砚办发【201
6、5】21 号）文件精神，我局有一项牵头任务（加强行政监督）和多项协办任务。为把此项工作抓好抓实，我局及时制定局机关实施办法下发到各股室、中心，明确责任领导和责任股室，切实把实施办法落到实处，保证贯彻执行。（五）开展党的群众路线教育实践活动情况。认真按照县委的要求开展群众路线教育实践活动，保证活动顺利开展。一是成立以局长为组长的工作领导小组，结合实际制定实施方案。二是召开动员部署会议。使全体党员干部进一步明确了开展党的群众路线教育实践活动的重要性和必要性，统一了思想，提高了认识。三是扎实开展“八个一”活动、效果明显。研读了必读书目，并按照要求认真做好读书笔记、撰写调研文章和学习心得体会。领导班子
7、带头深入“四群”联系点开展驻村实践活动，共与“四群”点、扶贫点群众一对一交心谈心 30 余人次，召开党员群众代表座谈会 3 次，参加座谈会人员 60 余人次。组织全体党员干部职工在本单位视频会议室学习观看“一书两片” ，并要求参加集中警示教育的领导干部撰写心得体会。组织干部职工到老山接受革命传统教育。同时结合“转换角色、切身体验”活动深入开展体验式学习，局班子成员分别亲自带组用一天的时间参与审计，全程体验审计一线工作人员的工作作风和项目审计质量。全局党员干部撰写学习心得体会、警示教育心得体会、 “老山精神”现场体验教育心得体会共 40 余篇。四是听取意见、边查边改。采取在全体干部职工中开展民主
8、评议，发放审计局领导班子及班子成员民主评议表、在单位内设立“群众路线教育实践活动意见箱” 、向本单位党员干部职工、被审计单位、 “四群”联系点、扶贫挂钩点群众等 60 余人次多渠道、全方位多次征求意见和建议的方式广泛征求意见，共发出征求意见表 70 份，收回 70 份；共收集到审计局班子“四风”方面存在的问题 8 条、其他工作建议4 条；班子成员“四风”方面存在的问题 13 条，其他工作建议 8 条。局领导针对所征求到的意见和建议，进行认真的梳理和研究并制定整改措施，及时建立“问题”清单，边查边改。五是做好专题民主生活会准备工作。认真按照县委的要求制定民主生活会方案，组织干部职工认真学习习总书
9、记在*县的重要讲话、*总书记指导*省委班子专题民主生活会时的重要讲话精神和*县常委班子专题民主生活会的主要做法，深刻领会俞正声同志在*县常委专题民主生活会上的讲话精神。同时局班子进一步征求机关干部的意见和建议，妥善将前后征求到的意见结合起来，进行进一步梳理归纳，完善和补充，为开展批评和自我批评、切实解决问题打好基础、做好准备。深入查摆问题，扎实开展交心谈心活动。在党支部书记与领导班子成员、领导班子成员之间、领导班子成员与分管股室的主要负责同志交心谈心的基础上，进一步听取各方面的意见和建议。敞开心扉，正视问题，真诚待人，通过交心谈心，达到交流思想、增进了解、加强团结、共同提高的目的。局领导班子成
10、员围绕教育实践活动“为民务实清廉”这个主题，对照*总书记“三严三实”的要求，列举“问题清单” ，在对存在问题已经做了总结和深刻剖析的基础上，结合新发现的问题，深挖思想根源，弄清症结所在，进一步完善对照检查材料。为民主生活会的顺利召开奠定了基础。六是扎实抓好边学边查边改及专项整治工作。按照县委党的群众路线教育实践活动领导小组关于扎实做好党的群众路线教育实践活动边学边查边改工作的通知要求，我局在县委第十督导组的有力指导下，参照县四套领导班子整改台账 ，结合前一阶段的征求意见工作，围绕“四风”问题，对群众反映强烈的问题进行了收集，把群众反映出的比较集中，能够进行立即整改又能够让群众看到实际效果的意见
11、建议和问题逐一列入本单位边学边查边改台账，明确责任领导、责任人、整改措施和整改时限，采取有效措施，加大了整改落实边查边改专项整治力度。局党支部主要负责同志切实承担起第一责任人的责任，高度重视，建立健全整改台帐制度，随时掌握整改进展情况；进一步完善整改销号制度，对整改问题做到“整改一件、督查一件、销号一件、备案一件” ，没有彻底整改和群众不满意的不予销号，确保件件得到落实。突出重点，着力解决“四风”方面存在的突出问题；着力解决党员干部党性党风党纪方面存在的问题，重点解决回避矛盾风险、工作被动应付、注重表面文章、工作实效较差、执行纪律不严、党员意识不强等问题。领导带头，抓实整改。主要领导对整改工作
12、亲自抓、负总责，切实履行好第一责任人职责。花真功夫，不回避矛盾，不怕碰硬，以求真务实、真抓实干的工作作风，亲自解决一些涉及面宽、难度较大、群众关心的突出问题，带动党员干部一起抓整改推落实。统筹兼顾，量力而行。妥善处理推进整改落实与抓好当前各项工作的关系，统筹兼顾，合理安排，实现两手抓、两不误、两促进。（六） “小金库”清理自查自纠情况根据中共*县纪委办公室关于开展“小金库”治理工作的通知 （砚纪办发201537 号）精神，为进一步规范财经纪律，维护财经秩序，切实贯彻中央、省、州、县纪委全会和廉政工作会议精神，*县审计局高度重视，认真对单位“小金库”工作进行了全面细致的自查。一是查单位内控岗位设
13、置。自查结果表明局机关内部会计、出纳、实物管理岗位分工清楚、职责明确，符合不相容岗位的设置要求。二是查单位财务工作。自查结果表明我局的财务工作严格按照会计法 、 行政、事业单位会计制度进行账务核算管理，无“小金库”现象。三是查政府投资审计项目审计费用收取情况。自查结果表明，我局认真按照云南省人民政府第 145 号令 、 文山州人民政府办公室关于进一步做好政府性投资审计工作有关问题的通知 （文政办发【2013】52 号）文件规定收取审计费用，所收的审计费用全部通过银行转账纳入单位特设账户统一管理，无违规现象。四是房屋出租收入情况。自查结果表明，我局在去年出租老审计局的房屋时严格按预算外资金管理办
14、法将房租收入缴存财政专户统一管理，无隐瞒、虚报、冒领、公款私存、转移财政资金等行为，无设置帐外账、设置“小金库”的行为。（七）扎实开展党务、政务公开工作。在一楼大厅设置党务、政务公开栏，不定期公开重要事项，结合实际制定操作性强的局机关党务公开工作实施方案，方案明确了指导思想和基本原则、公开内容、方式、程序和时限、保障制度和组织机构，确保全面实现党务公开。制定了审计局政务公开制度，明确了公开的指导思想、基本原则和要求、公开内容、形式、时间等，在*政务网上发布审计结果公告，接受各界监督，确保政务工作公开透明。（八）抓好 2013 年年终考核存在问题的整改落实。2013 年我局年终考核存在的问题主要
15、是党风廉政建设工作痕迹材料不齐、干部职工培训力度不够，特别是计算机审计的相关业务知识培训、开展项目绩效审计还不够。为确保存在问题得到有效整改，我局及时召开班子会进行研究，制定出切实可行的整改措施加以贯彻落实。现存在问题已全部整改完毕。二、纪委监督责任的落实情况（一）深入贯彻落实中央八项规定精神和开展坚决纠正“四风”工作情况*县审计局始终严格执行中央八项规定，扎实开展坚决纠正“四风”工作。一是狠刹吃喝风。制定了公务接待制度，制度包括接待人数、接待标准等，同时严格执行接待申报制度，一般情况下不接待，确实需要接待的必须由股长填写公务接待审批单注明接待事由、接待人数、陪客人数、接待地点时间等事项后报分
16、管领导审批同意后方可接待。规范了单位公务接待行为，今年公务接待经费与去年相比大幅下降，为单位节约了开支。在接待过程中严格执行单位制定的公务接待制度，未出现接待费用偏高，用公款进行高消费娱乐活动、用公款相互吃喝等行为。二是狠刹公款旅游风。审计局始终严格执行中央八项规定，几年来均未用公款组织干部职工旅游，不存在用公款组织党员干部旅游或借开会、培训等名义变相公款旅游等情况。三是狠刹公款送礼风。不管是上级部门领导下来检查指导工作还是县内联系单位，均未出现用公款相互送礼走访、赠送土特产等情况。四是狠刹公车私用风。严格执行局机关制定的公务用车管理制度，车辆出行时按要求填写出车登记表，注明出车事由、地点、里
17、程、乘车人数等，不用时均停放在指定地点，没有出现公车私用、公车私借或长期借用其他单位等问题。同时按规定张贴公务用车标识，没有超编制、超标准配备公务用车，严格控制公务用车配置及运行经费，办理加油卡，特殊情况用现金加油时严格按照程序报领导审批。五是狠刹推诿扯皮风。在抓好单位其他工作的同时抓好干部职工的工作作风，修改完善了考勤制度，对干部职工的上下班时间、请销假制度、上班期间的工作纪律等作了明确要求，干部职工的工作作风有了很大转变，没有出现工作推诿扯皮、敷衍塞责、得过且过、门难进、脸难看、事难办、不作为、慢作为、乱作为以及庸、懒、散、奢和上班时间做与工作无关的事情等现象。六是狠刹打牌赌博风。加强对干
18、部职工的教育培训与管理，全局党员干部无论是上班时间或者是下班时间均未出现参与打牌赌博特别是在公共场所、宾馆、饭店等参与打牌赌博等现象。七是狠刹大操大办风。局机关全体干部职工均严格执行个人大操大办的相关规定，办理婚丧喜庆事宜均严格按要求填写申报表，局班子成员向联系的纪工委报告，一般干部向局班子报告。全局党员干部均未出现大操大办、借机敛财和违规操办宴席的情况。八是认真清理办公用房。*县审计局认真按照县委办公用房清理督查组的建议及指示对局机关办公用房做出了整改。一是将第一层和第二层进行腾空交政府调剂；二是按照文件规定的使用标准对所有办公用房进行合并。通过清理整改明确了办公室用房、审计业务用房、公共服
19、务用房及附属用房，现办公用房的使用面积为 237.5 平方米（整改前使用面积为671.73 平方米，清理腾退出 434.23 平方米） 。（二）信访“五级联动”工作开展情况。在一楼大厅设置来访人员登记处和举报箱，热情接待群众来访，同时局班子积极深入四群挂钩点为村民委、村小组排解矛盾纠纷，切实把事态控制在萌芽状态。（三）各项惠民政策、惠民资金落实情况。上半年，我局紧紧围绕县委、政府的工作重点，把民生资金作为审计工作的重点，切实加大对涉农专项资金的审计力度，开展了*县 2013 年度中央草原生态保护补助奖励资金的审计工作，确保了资金的安全高效使用，促进了惠民利民政策的落实。（四）民生资金监管平台运
20、行情况。严格按相关要求做好民生资金监管平台的各项工作，做到每天登录，涉农信息、文件及时在民生资金监管平台上发布，切实做到及时、公开透明。（五）重要项目重要工作目标倒逼情况。我局无倒逼管理的重要项目和重要工作。（六）廉政风险防控相关工作落实情况。严格按照县纪委的文件要求做好廉政风险防控自查工作，及时召开专题班子会对此项工作进行安排部署，局班子对局机关的权力运行流程图、职权目录一览表进行了全面细致的自查，并要求每个股室及干部职工认真对去年股室、个人已查找出的风险点和制定的防控措施进行查缺补漏，要求新调入和录用的人员认真结合工作实际填写个人岗位廉政风险防控登记表。经过全面自查，共查找出股室风险点 1
21、4 个，个人风险点 33 个。制定股室风险防范措施 31 条，个人风险防范措施 80 条。经过全面细致的查缺补漏，个人及股室廉政风险防控措施比去年增加 46 条，为今年开展好廉政风险防控工作奠定了基础。（七）实施审计全过程管理。坚持把廉政建设贯穿审计监督全过程，严格执行审计廉政纪律“八不准”规定，定期到被审计单位进行现场监督和审计回访，听取被审计单位对审计人员在审计期间执行政策、纪律等方面的意见和建议，督促审计人员在审计结束后及时建立审计廉政档案，提高廉政工作的针对性和实效性。（八）强化审计监督，充分发挥审计在党风廉政建设工作中的职能作用。认真落实州、县建立健全惩治和预防腐败体系的部署和要求，
22、强化重点领域、重点单位和重点资金的审计监督。进一步深化财政审计，加强民生审计，做优经济责任审计，全面开展投资审计。今年上半年，我局共完成 18 个审计项目，其中：政府投资审计15 个（含拦标价审计项目 6 个） ，经济责任审计 1 个，地方税收征收管理使用情况审计 1 个、专项资金审计 1 个。在审项目 10 个。审计共查出管理不规范资金 304.5 万元。政府投资审计共核减工程款、工程拦标价（预算价）283.51 万元（竣工决算审计核减工程款173.99 万元，工程拦标价审计核减工程拦标价 109.52 万元） 。提出审计建议 19 条，被采纳 19 条，下达审计决定 10 份。二、存在的问题上半年，我局在贯彻落实党风廉政建设和反腐败工作中做了大量工作，取得了明显成效，但还存在一些问题：一是抓廉政文化进机关及打造亮点工程力度不够。二是开展“四群”教育工作力度不够。2、 下步打算针对存在的问题，在下半年的工作中，审计局将严格按照与县人民政府和州审计局签订的党风廉政建设目标责任书的相关要求，全面贯彻落实中央、省、州、县纪委全会精神，进一步增强责任意识，抓好县委分解的党风廉政建设和反腐败工作任务的落实，认真组织开展好廉政文化进机关活动，深入开展党风党纪教育、 “四群”教育和党的群众路线教育实践活动，促进单位领导干部廉洁自律，勤政廉政。
